Ajustes Gerais (FUTL0273)¶
Conhecer o Programa¶
Este programa permite que sejam executados ajustes na base de dados. Como medida de segurança, o sistema irá solicitar senha dependendo do processo. Todo ajuste executado ficará salvo.
Obsevação
Caso necessite da senha para executar alguma tarefa, entre em contato com o suporte da Focco para solicitá-la. Todos estes ajustes são criados pelo desenvolvimento. Não será permitida a criação dos mesmos pelo cliente.
Somente um ajuste pode ser executado por vez.
Campo a Campo¶
Campo a Campo
Empresa
Mostra a empresa que está sendo acessada.
Alterar os valores de IR e CSLL dos títulos de contas a receber
Checkbox. Este processo tem por objetivo alterar os valores de IRPJ e CSLL dos títulos de contas a receber. Pré-requisitos: O título deve estar completamente liquidado, ou seja, sem saldo pendente. O movimento que se deseja alterar não pode estar integrado na contabilidade. Este processo irá solicitar uma senha. Ao informar a senha a tela com os seguintes campos, será aberta:
Campos da Tela
Empresa
Mostra a empresa que esta sendo acessada.
Tipo Doc.
Informar o tipo de documento.
Título
Mostra o número do título, conforme selecionado no campo Tipo Doc..
Parcela
Mostra a parcela do título, conforme selecionado no campo Tipo Doc..
Cliente
Mostra o cliente do título, conforme selecionado no campo Tipo Doc..
Valor Título
Mostra o valor do título, conforme selecionado no campo Tipo Doc..
Valor Aberto
Mostra o valor em aberto do título, conforme selecionado no campo Tipo Doc..
Data Emis.
Mostra a data de emissão do título, conforme selecionado no campo Tipo Doc..
Data Venc.
Mostra a data de vencimento do título, conforme selecionado no campo Tipo Doc..
Data Pag.
Mostra a data de pagamento do título, conforme selecionado no campo Tipo Doc..
Valor IRPJ
Informar o valor do IRPJ para o título do contas a receber.
Valor CSLL
Informar o valor do CSLL para o título do contas a receber.
Botão Voltar
Retorna para a tela inicial. Para executar a ação é necessário clicar no botão Executar.
Desbloquear a execução do MRP para a empresa
Checkbox. Este processo tem por objetivo desbloquear o atual processo de MRP. Quando este estiver bloqueado. Pré-requisitos: Confirmar que não há nenhum processo de MRP sendo executado no momento para a empresa de referência. O desbloqueio pode acarretar em geração de ordens de fabricação e compra equivocados .Este processo irá solicitar uma senha. Ao informar a senha a tela com os seguintes campos, será aberta:
Campos da Tela
Empresa
Mostra a empresa que esta sendo acessada.
Plano
Informar o plano desejado.
Última execução
Mostra a data e hora da última execução do cálculo do planejamento.
Mensagem Atual
Mostra a mensagem com situação atual do cálculo do MRP.
Botão Voltar
Retorna para a tela inicial. Para executar a ação, de desbloqueio, é necessário clicar no botão Executar.
Desbloquear a execução do Cálculo de Manutenção Industrial para a empresa
Desbloquear a execução do Cálculo de Manutenção Industrial para a empresa
Checkbos. Este processo tem por objetivo desbloquear o Cálculo de Ordens de Serviço de Manutenção Industrial (FMAN0200).
Pré-requisito: Confirmar que não exista nenhum processo de Cálculo de Ordens de Serviço sendo executado no momento para a empresa de referência. O desbloqueio pode acarretar em geração de ordens de serviço equivocadas.
Este processo irá solicitar uma senha. Ao informar a senha a tela com os seguintes campos, será aberta:
Empresa
Mostra a empresa que está sendo acessada.
Plano
Informar o plano desejado.
Última Execução
Mostra a data e hora da última execução do cálculo de ordens de serviço para o plano selecionado.
Mensagem Atual
Mostra a mensagem com situação atual do cálculo de ordens de serviço para o plano selecionado.
Voltar
Volta para a tela inicial.
Ao clicar neste botão o desbloqueio será realizado.
Ao final do processo de desbloqueio, caso esse seja executado com sucesso será exibida uma mensagem de confirmação e a tela de logs será exibida com os seguintes campos preenchidos.
Data/Hora: Mostra a data/hora do desbloqueio.
Usuário: Mostra o usuário que efetuou o desbloqueio.
Botão Executar
Funcionalidade: Mostra o processo executado.
Descreva o motivo pelo qual a rotina está sendo executada: Informar o motivo do desbloqueio.
Confirmar: Ao confirmar o LOG será gravado e o sistema retorna para a tela inicial. Só será permitido confirmar se o motivo for informado. Se o processo não foi realizado com sucesso será exibida uma mensagem informando que não existe bloqueio no Cálculo da Manutenção Industrial para este plano
Criar vínculo de clientes e fornecedores de forma manual
Checkbox. Este processo tem por objetivo vincular manualmente clientes e fornecedores. Pré-requisito: Os documentos CPF e CNPJ dos clientes e fornecedores devem ser iguais, estejam com ou sem informação. Ao clicar no botão executar, a tela com os seguintes campos, será aberta:
Campos da Tela
Empresa
Mostra a empresa que esta sendo acessada.
Cliente
Informar o cliente desejado.
Estabelecimento
Informar o estabelecimento do cliente desejado.
CPF/CNPJ
Mostra o CPF/CNPJ referente ao estabelecimento do cliente informado.
Endereço
Mostra o endereço referente ao estabelecimento do cliente informado.
Estado
Mostra o estado referente ao estabelecimento do cliente informado.
Cidade
Mostra a cidade referente ao estabelecimento do cliente informado.
Bairro
Mostra o bairro referente ao estabelecimento do cliente informado.
Cep
Mostra o CEP referente ao estabelecimento do cliente informado.
País
Mostra o país referente ao estabelecimento do cliente informado.
Fornecedor
Informar o fornecedor para realizar o vínculo. O cliente deve ser informado antes de informar o fornecedor.
CPF/CNPJ
Informar o CPF/CNPJ do Forneccedor. O CPF/CNPJ do estabelecimento do cliente informado deve ser igual ao CPF/CNPJ do fornecedor.
Endereço
Mostra o endereço do fornecedor informado.
Estado
Mostra o estado do fornecedor informado.
Cidade
Mostra a cidade do fornecedor informado.
Bairro
Mostra o bairro do fornecedor informado.
Cep
Mostra o CEP do fornecedor informado.
País
Mostra o país do fornecedor informado.
Botão Voltar
Retorna para a tela inicial. Para executar a ação, é necessário clicar no botão Executar.
Alterar condição de pagamento de pedido de venda
Checkbox. Utilizado para alterar a condição de pagamento de pedidos de venda não atendidos e não faturados. Ao marcar esta opção o sistema irá exibir uma mensagem informando que a alteração da condição de pagamento do pedido de venda não irá recalcular o pedido e reaplicar as eventuais políticas e bloqueios. Este processo irá solicitar uma senha. Ao informar a senha a tela com os seguintes campos, será aberta:
Campos da Tela
Empresa
Mostra a empresa que esta sendo acessada.
Pedido de Venda
Informar o pedido de venda que desejado alterar.
Cliente
Mostra o cliente do pedido de venda que terá sua condição de pagamento alterada.
Data de Emissão
Mostra a data de emissão do pedido de venda que terá sua condição de pagamento alterada.
Cond. Pagto. Atual
Mostra a condição de pagamento do pedido de venda que terá sua condição de pagamento alterada.
Cond. Pagto. Nova
Informar a nova condição de pagamento para o pedido de venda.
Atualizar item base a partir do PDM.
Essa opção somente estará disponível quando a resposta do parâmetro "22 - Permite atualizar o valor do item base após a criação de um item?"", dos parâmetros de itens, for diferente de "1".
Checkbox. Ao selecionar esta opção os itens base da pasta engenharia serão atualizados com as informações/alterações realizadas nos cadastros de grupo, modificador e atributos do PDM.
Este processo irá solicitar uma senha. Ao informar a senha a tela com os seguintes campos, será aberta:
Campos da Tela
Empresa
Mostra a empresa que esta sendo acessada.
Item (ns)
Selecionar os itens desejados para atualização.
Class.
Selecionar a classificação de itens desejada.
Class. Item
Selecionar uma classificação de itens para que todos os itens pertencentes a esta classificação possuam seu item base atualizado.
Grupo(s)
Selecionar o grupo de PDM para realizar a atualização.
Modificadore(s)
Selecionar o modificador de PDM para realizar a atualização.
Atributo(s)
Selecionar o atributo de PDM para realizar a atualização.
Botão Voltar
Retorna para a tela anterior.
Ao clicar no botão Executar da barra de ferramentas o sistema irá exibir os itens que serão alterados, juntamente com uma mensagem de confirmação, ao confirmar, o sistema irá exibir a janela de log do processo para que seja informado um motivo da execução desse procedimento.
Ao confirmar o motivo, o sistema irá atualizar o item base dos itens selecionados de acordo com o cadastro do grupo, modificador e atributo e retornar para a tela inicial.