Manutenção de Conhecimento de Transporte Eletrônico (FFAT0260)¶
Conhecer o Programa¶
Este programa permite visualizar/alterar o conhecimento de transporte eletrônico gerado no programa Geração de Conhecimento de Transporte Eletrônico (FFAT0259).
Campo a Campo¶
Campo a Campo
Empresa
Informar a transportadora.
Nr. Conhec.(s)
Selecionar o conhecimento de frete. Irão aparecer para seleção os conhecimentos de frete que possuírem no cadastro de série (FFAT0100) o checkbox Conhecimento marcado.
Dt. Conhec.
Informar um intervalo de datas para o sistema realizar a busca dos CT-e que estiverem com a data de emissão entre o período informado.
Cliente(s)
Informar o Destinatário (Cliente) do CT-e.
Tipo
Selecionar se o cliente será restringido por código ou por descrição.
Estab.(s)
Informar o Estabelecimento do Destinatário (Cliente) do CT-e.
Empresa(s)
O sistema permite selecionar uma ou mais empresas filhas para buscar as notas de origem dos Conhecimentos.
Nr. Nota(s)
Informar a(s) Nota(s) de Origem do(s) Conhecimento(s).
Remetente(s)
Informar o(s) Remetente(s) da(s) nota(s) de terceiro(s) (Fornecedor).
Tipo
Selecionar se o remetente será restringido por código ou por descrição.
Na Grade
Emp.
Mostra o código da empresa.
Dt. Conhec.
Mostra a data de emissão do conhecimento.
Série
Mostra a série do conhecimento/nota.
Nr. Conhec.
Mostra o número do conhecimento.
Remetente
Mostra o código/descrição do remetente (terceiro ou empresa).
Destinatário - Cliente/Estab.
Mostra o código/descrição do cliente/estabelecimento.
Tot. Receber
Mostra o valor total do conhecimento.
Sit.
Mostra a situação do conhecimento.
Tp.
Mostra o tipo do conhecimento que pode ser: N - Normal, C - Complementar ou S - Substituição.
Botão CT-e
Ao clicar neste botão será aberta a tela de manutenção do CT-e selecionado. Será permitido alterar os CT-e que ainda não foram enviados para SEFAZ , ou estiverem com a situação Rejeitada.
As abas deste Programa são:
CT-e
Emitente
Mostra o código e a descrição da transportadora.
Nro. Conhec.
Mostra o número do conhecimento de transporte eletrônico.
Série
Mostra a série do conhecimento de transporte eletrônico.
Tipo de Serviço
Mostra o tipo de serviço prestado. As opções são: Normal, Subcontratação, Redespacho e Redespacho Intermediário.
Tipo do CT-e
Mostra o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico e permite alterar apenas os tipos "Normal" e "Substituição".
Dt. Emissão
Mostra a data de emissão do CT-e.
Data de Saída
Mostra a data e a hora de saída do CT-e. Ao alterar a data de saída o sistema mostrará a seguinte mensagem: Atenção! A data real de saída de todas as notas de origem será alterada para esta data de saída informada. Inclusive a data do conhecimento também será alterada.
Chave Acesso
Mostra a chave de acesso, conforme validação da receita quando esta possuir.
Tipo de Nota
Selecionar o tipo de nota desejado. Na LOV serão exibidas as notas conforme:
Dentro do Estado: Quando UFs de início e término da prestação são iguais. Os tipos de notas a serem exibidos serão as de natureza de operação 5.
Fora do Estado: Quando UFs de início e término da prestação são diferentes, porém nacional. Os tipos de notas a serem exibidos serão as de natureza de operação 6.
Exterior: Quando UFs de início e término da prestação são diferentes, e uma delas é no exterior. Os tipos de notas a serem exibidos serão as de natureza de operação 7.
Será permitido a alteração para tipos de nota que possuam o mesmo conteúdo nos campos Receita e Estoque.
Ao alterar o tipo de nota, os impostos serão recalculados.
CFOP
Mostra o código e a descrição do CFOP informado no CT-e.
CNAE
Mostra o código CNAE e permite alteração.
Modal
Mostra o modal do transporte.
Modelo
Mostra o código e a descrição do modelo do conhecimento, informado no tipo de nota fiscal de saída (FPDV0103).
Remetente
Mostra o código e a descrição do remetente (terceiro ou empresa).
Destinatário
Mostra o código e a descrição do destinatário/cliente e o estabelecimento de faturamento do mesmo.
Expedidor
Selecionar o expedidor (cliente e estabelecimento) desejado.
Recebedor
Mostra o código e a descrição do recebedor. Este campo pode ser alterado, na lista de valores serão mostrados os fornecedores que são transportadoras e que possuem o campo Tipo Fornecedor no programa (FFOR0200), pasta empresas, marcado como redespacho, ou transportadora redespacho.
Tomador
Mostra o código e a descrição do tomador/cliente do título e código do estabelecimento de faturamento do título.
Local de
Emissão do CT-e
Mostra a cidade de Emissão do CT-e. Este campo permite alteração.
UF
Mostra a unidade federativa referente à cidade de emissão.
Início da Prestação
Mostra a cidade de Início da Prestação. Este campo permite alteração.
UF
Mostra a unidade federativa referente ao local de início da prestação.
Término da Prestação
Mostra a cidade de Término da Prestação. Este campo permite alteração.
UF
Mostra a unidade federativa referente ao local de término da prestação.
Emitente
Ao selecionar esta aba o sistema irá mostrar as informações referentes ao cadastro de empresas (FUTL0001).
Código
Mostra o código da empresa.
Razão Social
Mostra a razão social da empresa.
Nome Fantasia
Mostra o nome fantasia da empresa.
CNPJ/CPF
Mostra o CNPJ/CPF da empresa.
Insc. Estadual
Mostra a Inscrição Estadual da empresa.
CEP
Mostra o CEP da empresa.
Logradouro
Mostra o logradouro da empresa.
Nº
Mostra o número da empresa.
Complemento
Mostra o complemento da empresa.
Bairro
Mostra o bairro da empresa.
Cidade
Mostra a cidade da empresa.
UF
Mostra a unidade federativa da empresa.
País
Mostra o país da empresa.
Telefone
Mostra o telefone da empresa.
RNTRC
Mostra o Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Carga.
Remetente
Ao selecionar esta aba o sistema irá mostrar as informações referentes ao remetente do CT-e (FFRO0200) ou do cadastro de empresas (FUTL0001).
Código
Mostra o código do remetente.
Razão Social
Mostra a razão social do remetente.
Nome Fantasia
Mostra o nome fantasia do remetente.
CNPJ/CPF
Mostra o CNPJ/CPF do remetente.
Insc. Estadual
Mostra a Inscrição Estadual do remetente.
CEP
Mostra o CEP do remetente.
Logradouro
Mostra o logradouro do remetente.
Nº
Mostra o número do remetente.
Complemento
Mostra o complemento do remetente.
Bairro
Mostra o bairro do remetente.
Cidade
Mostra a cidade do remetente.
UF
Mostra a unidade federativa do remetente.
País
Mostra o país do remetente.
Telefone
Mostra o telefone do remetente.
Mostra o e-mail do remetente. O sistema busca o e-mail de ranking 55. Caso não encontrar, buscar o e-mail de menor ranking.
Destinatário
Ao selecionar esta aba o sistema irá mostrar as informações referentes ao Estabelecimento de faturamento do conhecimento (gravado no momento da emissão). Se não encontrar busca a informação do cadastro de clientes (FCLI0200), pasta estabelecimentos.
Código
Mostra o código do destinatário.
Razão Social
Mostra a razão social do destinatário.
Nome Fantasia
Mostra o nome fantasia do destinatário.
CNPJ/CPF
Mostra o CNPJ/CPF do destinatário.
Insc. Estadual
Mostra a Inscrição Estadual do destinatário.
CEP
Mostra o CEP do destinatário.
Logradouro
Mostra o logradouro do destinatário.
Nº
Mostra o número do destinatário.
Complemento
Mostra o complemento do destinatário.
Bairro
Mostra o bairro do destinatário.
Cidade
Mostra a cidade do destinatário.
UF
Mostra a unidade federativa do destinatário.
País
Mostra o país do destinatário.
Telefone
Mostra o telefone do destinatário.
Mostra o e-mail do destinatário. Mostra o e-mail do remetente. O sistema busca o e-mail de ranking 55. Caso não encontrar, buscar o e-mail de menor ranking.
Expedidor
Ao selecionar esta aba o sistema irá mostrar as informações referentes ao Estabelecimento expedidor.
Código
Mostra o código do cliente e do estabelecimento.
Razão Social
Mostra a razão social do expedidor. E possibilita alteração.
Nome Fantasia
Mostra o nome fantasia do expedidor. E possibilita alteração.
CNPJ/CPF
Mostra o CNPJ/CPF do expedidor.
Insc. Estadual
Mostra a Inscrição Estadual do expedidor.
CEP
Mostra o CEP do expedidor.
Logradouro
Mostra o logradouro do expedidor.
Nº
Mostra o número do expedidor.
Complemento
Mostra o complemento do expedidor.
Bairro
Mostra o bairro do expedidor.
Cidade
Mostra a cidade do expedidor.
UF
Mostra a unidade federativa do expedidor.
País
Mostra o país do expedidor.
Telefone
Mostra o telefone do expedidor.
Mostra o e-mail do expedidor. O sistema busca o e-mail de ranking 55. Caso não encontrar, buscar o e-mail de menor ranking.
Recebedor
Ao selecionar esta aba o sistema irá mostrar as informações referentes à transportadora redespacho do conhecimento e se não encontrar busca do cadastro de fornecedores (FFOR0200).
Código
Mostra o código do recebedor.
Razão Social
Mostra a razão social do recebedor.
Nome Fantasia
Mostra o nome fantasia do recebedor.
CNPJ/CPF
Mostra o CNPJ/CPF do recebedor.
Insc. Estadual
Mostra a Inscrição Estadual do recebedor.
CEP
Mostra o CEP do recebedor.
Logradouro
Mostra o logradouro do recebedor.
Nº
Mostra o número do recebedor.
Complemento
Mostra o complemento do recebedor.
Bairro
Mostra o bairro do recebedor.
Cidade
Mostra a cidade do recebedor.
UF
Mostra a unidade federativa do recebedor.
País
Mostra o país do recebedor.
Telefone
Mostra o telefone do recebedor.
Mostra o e-mail do recebedor. Mostra o e-mail do remetente. O sistema busca o e-mail de ranking 55. Caso não encontrar, buscar o e-mail de menor ranking.
Tomador
Ao selecionar esta aba o sistema irá mostrar as informações referentes ao cadastro de clientes (FCLI0200), pasta estabelecimentos. Estabelecimentos de faturamento do título.
Código
Mostra o código do tomador.
Razão Social
Mostra a razão social do tomador.
Nome Fantasia
Mostra o nome fantasia do tomador.
CNPJ/CPF
Mostra o CNPJ/CPF do tomador. Quando o tomador informado no conhecimento não possuir CNPJ, o sistema irá buscar o CNPJ do destinatário se o código do cliente do destinatário for igual ao código do cliente do tomador.
Insc. Estadual
Mostra a Inscrição Estadual do tomador.
Contr. ICMS
Mostra se o tomador é Contribuinte de ICMS.
CEP
Mostra o CEP do tomador.
Logradouro
Mostra o logradouro do tomador.
Nº
Mostra o número do tomador.
Complemento
Mostra o complemento do tomador.
Bairro
Mostra o bairro do tomador.
Cidade
Mostra a cidade do tomador.
UF
Mostra a unidade federativa do tomador.
País
Mostra o país do tomador.
Telefone
Mostra o telefone do tomador.
Mostra o e-mail do tomador. Mostra o e-mail do remetente. O sistema busca o e-mail de ranking 55. Caso não encontrar, buscar o e-mail de menor ranking.
Serviços/Desp.
Na Aba Serviços e Despesas é possível informar o valor do transporte e as demais despesas envolvidas, como despesas com pedágio.
Ao alterar um valor nesta aba o sistema irá verificar se existe um movimento de baixa do título gerado para o CT-e. Caso exista será necessário excluir o lançamento para alterar os valores referentes a este CT-e.
Caso a situação do CT-e for "gerada", será exibida a seguinte mensagem: "O CT-e <número> já possui XML gerado, ao alterar os dados poderão ocorrer inconsistências entre os dados salvos e os enviados ao SEFAZ, deseja continuar?".
Valor do Frete
Mostra o valor unitário do item do conhecimento. Este campo permite alteração.
Ao gerar um conhecimento de frete eletrônico complementar, o valor do frete ficará zerado.
Código
Permite selecionar uma despesa cadastrada no Cadastro de Despesas do CT-e (FFAT0116). Só será permitido selecionar despesas que estiverem dentro do período de validade.
Descrição da Despesa
Mostra a descrição da despesa.
Valor
Mostra o valor da despesa informado no Cadastro de Despesas do CT-e (FFAT0116). Este valor pode ser alterado.
ICMS
Mostra se a despesa foi considerada na base de cálculo de ICMS. Quando estiver marcado, indica que sim.
PIS
Mostra se a despesa foi considerada na base de cálculo de PIS. Quando estiver marcado, indica que sim.
COFINS
Mostra se a despesa foi considerada na base de cálculo de COFINS. Quando estiver marcado, indica que sim.
Botão Recalcular Impostos
Possibilita recalcular os valores referentes aos impostos do CT-e, com base no valor a receber. Este botão estará disponível apenas para CT-e complementar.
Valor a Receber
Mostra o valor do frete somado ao valor dos itens de despesas. Ao gerar um conhecimento de frete eletrônico complementar, o valor a receber ficará zerado.
CST ICMS
Mostra o do Código da Substituição Tributária de ICMS e possibilita alteração quando CT-e for complementar.
Base Calc. ICMS
Mostra a base de Cálculo do ICMS.
Quando CT-e for complementar, este campo será recalculado automaticamente ao clicar no botão Recalcular Impostos, e possibilita alteração.
O sistema irá considerar no cálculo da base de ICMS (quando tributado) apenas as despesas cujo campo ICMS, estiver marcado. As despesas que não somam na base de cálculo serão somadas em Isentas ou Outras de ICMS, conforme parametrização do cadastro dos tipos de nota (FPDV0103) campo Res.Red.Aliq..
Alíq. ICMS
Mostra a Alíquota de ICMS. Possibilita alteração quando CT-e for complementar.
Valor de ICMS
Mostra o valor do ICMS.
Quando CT-e for complementar, este campo será recalculado automaticamente ao clicar no botão Recalcular Impostos, e possibilita alteração.
Outros de ICMS
Mostra o valor de outros de ICMS.
Quando CT-e for complementar, este campo será recalculado automaticamente ao clicar no botão Recalcular Impostos, e possibilita alteração.
Isento de ICMS
Mostra o valor de isento de ICMS.
Quando CT-e for complementar, este campo será recalculado automaticamente ao clicar no botão Recalcular Impostos, e possibilita alteração.
Base Calc. PIS
Mostra o valor da base de cálculo de PIS do faturamento.
Quando CT-e for complementar, este campo será recalculado automaticamente ao clicar no botão Recalcular Impostos, e possibilita alteração.
Alíq. PIS
Mostra o valor da alíquota de PIS do faturamento. Possibilita alteração quando CT-e for complementar.
Valor de PIS
Mostra o valor de PIS do faturamento.
Quando CT-e for complementar, este campo será recalculado automaticamente ao clicar no botão Recalcular Impostos, e possibilita alteração.
Base Calc. COFINS
Mostra o valor da base de cálculo de COFINS do faturamento.
Quando CT-e for complementar, este campo será recalculado automaticamente ao clicar no botão Recalcular Impostos, e possibilita alteração.
Aliq. COFINS
Mostra o valor da alíquota de COFINS do faturamento. Possibilita alteração quando CT-e for complementar.
Valor de COFINS
Mostra o valor de COFINS do faturamento.
Quando CT-e for complementar, este campo será recalculado automaticamente ao clicar no botão Recalcular Impostos, e possibilita alteração.
Base Cálc. Trib
Mostra o valor da base de cálculo dos tributos.
Vlr. Trib. Federais
Mostra o valor dos tributos federais.
Vlr. Trib. Estaduais
Mostra o valor dos tributos estaduais.
Vlr. Trib. Municipais
Mostra o valor dos tributos municipais.
Base ICMS Diferencial
Mostra a base de ICMS Diferencial e possibilita alteração.
Vlr. ICMS UF Início
Mostra o valor de ICMS UF inicio e possibilita alteração.
Alíq. Red. ICMS Dif.
Mostra a alíquota de redução de ICMS diferencial e possibilita alteração.
Vlr. ICMS UF Térm.
Mostra o valor de ICMS UF termino e possibilita alteração.
Alíquota Interna na UF Térm.
Mostra a alíquota interna UF término e possibilita alteração.
Alíquota FCP
Mostra a Alíquota de Fundo de Combate à Pobreza e possibilita alteração.
Alíq. Interestadual
Mostra a Alíquota interestadual e possibilita alteração.
Valor FCP
Mostra o valor de Fundo de Combate à Pobreza e possibilita alteração.
Base ICMS Out. UF
Alíq. Red. ICMS Out. UF
Alíq. ICMS Out. UF
Vlr. ICMS Out. UF
Ficarão habilitados apenas quando o CST de ICMS for igual a 90. Possibilitam informar o ICMS referente a UF de início da prestação, quando o início for numa UF diferente da UF do emitente e este não possuir inscrição estadual nesta UF, de início da prestação.
Cada UF pode regulamentar de forma diferente os procedimentos relativos à CST, na emissão de documento fiscal e na escrituração dos livros fiscais.
Dependendo da UF, os valores de base de cálculo, percentual e valor do ICMS podem ficar zerados no CT-e e no XML e não entrar na apuração do ICMS do emitente. Somente fará parte da apuração do emitente se for obrigatoriedade da sua UF e utilizar este CST para recolher o ICMS para o seu estado/UF.
Exemplo
Uma transportadora emitente do RS que não possui inscrição estadual em SP. Realiza um transporte com início da prestação em SP e destino da prestação para PR, pode utilizar o CST 90 ICMSOutraUF e o Tomador (remetente ou destinatário) poderá pagar o ICMS numa guia GNRE, para a UF de início da prestação do serviço (SP).
ICMS Desonerado
Valor do ICMS Desonerado calculado na geração do Conhecimento de Frete. Será calculado quando o valor de Outros/Isentos for diferente de zero e o CST de ICMS for: 20, 45, 60, 90.
Carga
Mostra as informações referentes à carga. Esta aba estará habilitada quando o tipo de conhecimento de frete for Normal ou Substituição.
Valor da Carga
Mostra o valor total das notas que deram origem ao CT-e. Não permite alteração.
Valor Averbação
Informar o valor da carga para efeito de averbação.
Prod. Predominante
Mostra o Produto Predominante, informado na geração do conhecimento (FFAT0259). Este campo permite alteração.
Unidade de Medida
Informar a Unidade de Medida. As opções disponíveis são: KG, Litros, MMBTU, M3, TON e unidade.
Tipo de Medida
Informar o Tipo de Medida.
Qtde. da Carga
Informar a quantidade da carga.
Observações
Esta aba mostra as observações do conhecimento de transporte eletrônico.
Observação Fiscal
Mostra a observação fiscal, informada na nota fiscal de saída. Permite alteração.
Observação Geral
Mostra a observação geral, informada na nota fiscal de saída. Permite alteração. Caso seja vinculado ao conhecimento um veículo subcontratado (informação do cadastro de veículos), o sistema irá gerar automaticamente a seguinte observação: "Transporte subcontratado com <nome do proprietário>, proprietário do veículo marca <marca do veículo>, placa <placa do veículo>, UF <UF do veículo>. Caso o veículo seja retirado do conhecimento, a observação será excluída.".
Observação de Uso Exclusivo do Emissor
Mostra a observação de uso exclusivo do emissor.
Observação do Conhecimento
Mostra a observação do conhecimento com as informações dos veículos, conforme parâmetro 30 "Exibir informações do veículo na Observação do CT-e", dos Parâmetros do Conhecimento de Frete. As informações deste campo serão concatenados à observação geral na geração do XML do CTE e do DACTE.
Contábil
Possibilita a manutenção da conta contábil e do centro de custos do item do CTE.
Conta
Selecionar a conta contábil que será utilizada na integração com a contabilidade.
Importante
A conta selecionada deve estar válida para a data de emissão do CT-e, considerando as datas de vigência da conta, caso contrário uma mensagem de aviso será exibida.
CC
Selecionar o centro de custo que será utilizado na integração com a contabilidade.
!!! tip´"Importante"
O centro de custo selecionado deve estar válido para a data de emissão do CT-e, considerando as datas de vigência do mesmo, caso contrário uma mensagem de aviso será exibida.
Aquaviário
Esta aba mostra as informações referentes aos navios e permite alterações. Esta aba só estará habilitada quando o tipo de conhecimento for Normal ou Substituição e o modal seja Aquaviário.
Navio
Informar um dos navios cadastrados no Cadastro de Navios (FFAT0117).
Direção
Informar a direção do navio. As opções disponíveis são: Norte, Sul, Leste e Oeste.
Irin
Informar o Irin (Indicativo rádio internacional, do navio).
Base AFRMM
Informar a base de cálculo do AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante).
Valor AFRMM
Informar o valor do AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante).
Tipo de Navegação
Informar o tipo de navegação. As opções disponíveis são: Interior e Cabotagem.
Notas Orig.
Esta aba permite visualizar informações das notas fiscais que deram origem ao CT-e, quando o tipo do CT-e for Normal ou Substituição.
Emp.
Mostra a empresa da nota fiscal.
Número
Mostra o número da nota fiscal.
Série
Mostra a série da nota fiscal.
Chave Acesso
Mostra a chave de acesso da nota fiscal.
Total
Mostra o valor total da nota fiscal.
Aba Inf. Unidade
Possibilita consultar os dados das Unidades de Carga/Transporte.
Número
Mostra o número da nota fiscal.
Série
Mostra a série da nota fiscal.
Série Rem.
Mostra a série da nota fiscal do remetente.
Informações das Unidades de Carga/Transpote
Unidade
Unidade do documento. As opções são Carga e Transporte.
Tipo
Tipo da unidade. As opções disponíveis são: Para unidade carga: Container, ULD, Pallet e Outros ; Para unidade transporte: Rodoviário Tração, Rodoviário Reboque, Navio, Balsa, Aeronave, Vagão e Outros
Identificação
Identificação da unidade.
Qtde. Rateada
Quantidade Rateada (Peso,Volume).
Botão Lacres
Possibilita consultar os lacres das unidades de carga/transporte.
Unidade Cargas
Importante
Estas informações ficarão disponíveis apenas para unidades de transporte.
Tipo
Selecionar o tipo da unidade de carga. As opções disponíveis são: Container, ULD, Pallet e Outros.
Identificação
Identificação da unidade de carga.
Qtde. Rateada
Quantidade Rateada (Peso,Volume) da unidade de carga.
Botão Lacres
Possibilita consultar os lacres das unidades de carga.
CT-e Complem.
Esta aba mostra as informações do conhecimento complementado, ou seja, daquele que deu origem a este conhecimento. E não é permitido alterar os campos. Esta aba só estará habilitada quando o tipo de conhecimento for Complemento de Valores.
Número
Mostra o número do CT-e complementado.
Série
Mostra a série do CT-e complementado
Remetente
Mostra o remetente do CT-e complementado (terceiro ou empresa).
Destinatário
Mostra o destinatário do CT-e complementado (estabelecimento de faturamento, código e descrição do cliente).
Chave de Acesso
Mostra a chave de acesso do CT-e complementado.
CT-e Anter.
Esta aba mostra as informações dos Conhecimentos de Transportes Eletrônicos Anteriores .
Somente será permitido acessar esta aba quando o tipo do CT-e for Normal ou Substituição, e quando tipo do serviço for Redespacho, Redespacho Intermediário ou Subcontratação.
Razão Social
Informar o emissor do(s) conhecimento(s).
Tipo de Pessoa
Seleciona o tipo de pessoa. As opções são: Física e Jurídica (padrão).
CPF
Informar o CPF do emissor do(s) conhecimento(s) quando o tipo de pessoa for Física.
CNPJ
Informar o CNPJ do emissor do(s) conhecimento(s) quando o tipo de pessoa for Jurídica.
Inscr. Est.
Informar a inscrição estadual do emissor do(s) conhecimento(s).
UF
Informar a UF do emissor do(s) conhecimento(s).
Chave de Acesso
Informar a chave de acesso do(s) conhecimento(s).
CT-e Subst.
Esta aba mostra as informações do Conhecimento de Transporte Eletrônico do tipo Substituição.
Somente será permitido acessar esta aba quando o tipo do CT-e for Substituição.
CT-e Origem
Selecionar o conhecimento de transporte a ser substituído (origem).
A lista de valores exibirá apenas os conhecimentos de transportes autorizados que não estejam vinculados a outro conhecimento de substituição.
A nota fiscal de entrada vinculada ao conhecimento deverá, obrigatoriamente, possuir a chave de acesso informada.
NF-e
Mostra a chave de acesso da nota de entrada vinculada ao CT-e origem, quando esta não for um CT-e do tipo "Anulação".
CC-e
Esta aba pode ser acessada quando o conhecimento possuir carta de correção. Não permite alterar os campos.
Seq.
Mostra a sequência de geração da carta de correção.
Situação
Mostra a situação da carta de correção. As opções disponíveis são: Pendente, Rejeitada e Autorizada.
Data
Mostra a data da geração da carta de correção.
Usuário
Mostra o usuário que gerou a carta de correção.
Texto
Mostra o texto da carta que foi gerado automaticamente.
Botão CT-e Complementar
Ao clicar neste botão será aberta uma janela com a seguinte mensagem: Deseja realmente criar um conhecimento de transporte eletrônico com base no conhecimento "xxx"? Ao confirmar está mensagem será gerado o CT-e complementar com base no CT-e correspondente. Ou seja, um novo conhecimento com os mesmos dados do conhecimento selecionado, porém com todos os valores zerados.
Ao solicitar a geração do conhecimento de transporte complementar, será exibida uma tela que permite informar o tipo de nota que será utilizado.
Ao final da geração será apresentada a seguinte mensagem: Gerado conhecimento "xxx".
Só será permitida a geração de conhecimento complementar para conhecimentos que foram autorizados e não estão cancelados.
Destaque de Impostos pelo IBPT¶
Destaque de Impostos pelo IBPT
A hierarquia da classificação a ser utilizada na busca da alíquota do imposto aproximado do IBPT na geração do CT-e é:
-
1º Classificação de Serviço - NBS (Pasta Contábil do Item);
-
2º Código de Serviço - LC 116/03 (Pasta Contábil do Item);
-
3º Classificação Fiscal - NCM (Pasta Contábil do Item).
Ao realizar a confirmação das notas, que fazem parte do Conhecimento, através do Botão OK o sistema irá validar se o cliente e o tipo de nota do conhecimento estão marcados para realizar o cálculo do imposto aproximado do IBPT. Caso o item informado no parâmetro "29 - ITEM GENÉRICO PARA GERAÇÃO DE NOTAS" da categoria "Parâmetros de Notas Fiscais de Saída" não esteja enquadrados na tabela do IBPT vigente o sistema irá exibir mensagens, conforme a classificação de serviço (NBS, LC 116) ou fiscal (NCM) valida para o item, informado que o item não possui a sua classificação enquadrada na tabela do IBPT vigente, e irá solicitar se desejado continuar a emissão do conhecimento?
Ao selecionar a opção "Não", o sistema não irá prosseguir com a emissão do conhecimento, permanecendo na tela de seleção de notas. Caso a opção selecionada for "Sim", o sistema irá prosseguir com a emissão do conhecimento.
Na geração do XML do conhecimento de transporte eletrônico o valor do imposto aproximado calculado será enviado nas TAGS especificas para esta informação referente aos itens e a nota, conforme nota técnica 2013/005.
Caso o valor para o imposto aproximado do IBPT seja calculado o sistema irá adicionar a observação referente ao mesmo no quadro "Uso Exclusivo do Emissor do CT-e".
Observação adicionada: "Val Aprox dos Tributos R$: 99.999,99 (99,99%) Fonte: IBPT".
Na emissão da DANFE será exibido, nas observações da nota e/ou do item a informação do valor aproximado de tributos, conforme parametrizado no Cadastro de Layouts para DANFE (FUTL0269), no campo "Dest. Imposto do IBPT".