Ir para o conteúdo

Emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (FNFC0200)

Conhecer o Programa

Este programa possibilita emitir a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) e funciona conforme um programa de frente de caixa.

Teclas de atalho que podem ser utilizadas na emissão da NFC-e:

  • ESC - Cancelar (botão presente em diversas janelas)

  • CTRL+ A - Cancelar Venda

  • F1 - Help

  • F3 - Novo Pagamento

  • F4 - Pedido/Orçamento

  • F5 - Cliente

  • F6 - Representante

  • F7 - Excluir Item

  • F8 - Desconto/Acréscimos

  • F9 - Produto

  • F10 - Finalizar Venda / Finalizar

Importante

Para a utilização deste programa é necessário cadastrar os caixas no Cadastro de Caixas (FNFC100) e verificar os Parâmetros Gerais Da Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica (FUTL0125 NFCE NFCE), sendo que os parâmetros 3, 5, 6, 7 e 8 são de preenchimento obrigatório.

Não é possível acessar este programa através da empresa consolidada.

O programa Cadastro Tipo Cálculo Imposto Nota Saída (FPDV0104) possibilita cadastrar a forma de calculo dos impostos para a nota.

Ao acessar o programa caso o parâmetro "7 - Utiliza controle de caixas" dos Parâmetros do Ponto de Venda (FUTL0125 PVE PVE), estiver respondido como "S", será exibida a tela de Caixas com as opções de: Abrir Caixa, Fechar Caixa e Selecionar Caixa já Aberto.

Abrir Caixa

O caixa poderá ser aberto através da tecla de atalho F6, selecionando a linha do caixa que deseja abrir. Para a abertura do caixa será necessário informar um valor inicial de caixa.

Selecionar Caixa

Só é possível selecionar caixas abertos. Para selecionar o caixa também é possível utilizar a tecla F5.

Se o usuário que selecionou o caixa foi o mesmo que abriu o caixa, o sistema será exibido.

Se o usuário for diferente e a resposta do parâmetro "8 - Permite usuários diferentes no mesmo ciclo de caixa" dos Parâmetros do Ponto de Venda (FUTL0125 PVE PVE), for "S" , o sistema irá permitir que usuários diferentes selecionem o caixa.

Fechar Caixa

Ao clicar neste botão, ou pressionar a tecla F7, se o usuário que deseja fechar o caixa for o mesmo que abriu o caixa, será exibida a tela com todos os valores das movimentações feitas no caixa.

Se o usuário for diferente, o sistema irá verificar a permissão do usuário no cadastro de permissões de usuário (FNFC0101).

No momento do fechamento do caixa será exibida a tela do fechamento de caixa com todas as formas de pagamento que foram utilizadas.

Campo a Campo

Campo a Campo

Cliente

O sistema irá exibir por padrão o cliente consumidor informado no parâmetro "2 - Cliente Default Para Nota Fiscal Ao Consumidor" dos Parâmetros de Notas Fiscais de Saída (FUTL0125 NFS NFS). O preenchimento deste parâmetro é obrigatório para a emissão da NFC-e.

Ao clicar na lupa ou pressionar a tecla F5, a tela de dados dos clientes será exibida possibilitando selecionar o cliente desejado. As informações do cliente ficarão conforme o cadastro de clientes (FCLI0200), pasta estabelecimento, dados de faturamento do cliente e não poderão ser alteradas.

Importante

O sistema só irá buscar os dados do cliente caso o mesmo não seja consumidor final. Para consumidor final os campos devem ser preenchidos manualmente.

O cliente selecionado deve possuir tabela de venda cadastrada.

O parâmetro "2" da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica possibilita definir se será ou não permitida a emissão de NFC-e para clientes que possuem inscrição estadual, sob risco de rejeição da nota no SEFAZ caso permita.

O campo Ind. De Presença possui as opções "Operação presencial" e "NFC-e em operação com entrega a domicílio".

A opção "NFC-e em operação com entrega a domicílio" não poderá ser utilizada quando o estado da empresa for diferente do estado do endereço do cliente.

Ao selecionar a opção "NFC-e em operação com entrega a domicílio" todo os campos com exceção do campo Complemento ficarão com preenchimento obrigatório.

Vendedor (F6)

O sistema trará como padrão o vendedor informado no parâmetro "11 - Representante Default Para Emissão Da NFC-E" dos Parâmetros do Ponto de Venda (FUTL0125 PVE PVE). Caso o parâmetro não esteja preenchido o sistema irá considerar o representante informado no cadastro do cliente (FCLI0200).

Para alterar o vendedor basta pressionar a tecla F6. O vendedor é um representante no FoccoERP.

O código do vendedor pode ser informado via LOV ou via leitura de código de barras. No caso de ser código de barras, o código será o próprio código do representante.

O sistema irá calcular a comissão para o vendedor informado, sempre que um item for inserido.

O percentual da venda do produto será o informado no pedido e se o item não vem do pedido, então será o percentual do padrão de comissão do representante.

Caso o item venha de pedido, todo o cálculo de comissão (baseado nas políticas de comissão) será importado do pedido.

Caso mais que um vendedor seja informado, os demais vendedores serão considerados como representantes secundários. O percentual de comissão dos representantes irá ser alterado de acordo com a quantidade de vendedores responsáveis pela venda.

Exemplo

O vendedor 1 possui um percentual de comissão de 5%

O vendedor 2 possui um percentual de comissão de 4%

O vendedor 1 vendeu um produto de R$ 100,00, e sua comissão será de R$ 5,00

O vendedor 2 vendeu um produto de R$ 50,00, e sua comissão será de R$ 2,00

O total desta nota é R$ 150,00 (a venda dos 2 produtos somada), entretanto se fossem aplicados os percentuais de comissão dos vendedores o vendedor 1 ganharia R$ 7,50 e o vendedor 2 ganharia R$ 6,00 (o que está errado).

Baseado nisso, o percentual de comissão dos representantes é recalculado com base no valor que deveriam ganhar, ou seja:

Vendedor 1: R$ 5,00 / R$ 150,00 = 0,0333 x 100 = 3,33%

Vendedor 2: R$ 2,00 / R$ 150,00 = 0,0133 x 100 = 1,33%

O sistema irá calcular as comissões para os representantes, limitando a quantidade deles conforme parâmetro do pedido de venda "24 - Preenche O Representante Automaticamente" para os representantes informados manualmente durante a emissão da NFC-e. Este parâmetro só será considerado se o parâmetro "9 - Valor Padrão Para O Campo" Entrega Com Cupom" dos Parâmetros do Ponto de Venda (FUTL0125 PVE PVE) estiver respondido como "S", caso contrário, irá considerar somente o representante principal.

Sempre que houver pedido, todos os representantes do pedido serão os primeiros a serem considerados. Entretanto, os representantes informados na hora da venda da NFC-e só serão considerados se estiverem dentro do limite de representantes definidos no parâmetro "24 - Preenche O Representante Automaticamente".

Representantes que forem informados a mais (ultrapassando o limite do parâmetro) durante a emissão da NFC-e serão desconsiderados do cálculo de comissão.

Empresa

Mostra o código e a descrição da empresa que está sendo acessada.

Logo

Mostra o logo da empresa que está sendo acessada.

O logo é cadastrado no Cadastro de Empresas (FUTL0001), aba NFC-e, se não tiver informado o logo para NFC-e, o sistema irá utilizar o logo do cadastro de empresas, aba empresas.

Produto (F9)

O item pode ser informado manualmente ou via leitura de código de barras.

Pressionar a tecla F9, ou clicar na lupa, para informar um item manualmente.

Para leitura via código de barras, o código de barras do produto deve estar cadastrado no Cadastro de Códigos de Barras por Item (FEXP0107).

Importante

Algumas leitoras de código de barras colocam automaticamente o "Enter" após ler o código, não sendo necessário pressionar a tecla "Enter" após informar o item.

Para informar a quantidade é necessário digitar antes de informar o item a quantidade desejada e o sinal "*".

A baixa dos itens com controle de lote/endereço será realizada conforme Botão Lote com uma diferença, quando a baixa for por FIFO a tela não será exibida em nenhum momento e quando for manual a tela será aberta ao inserir o item, selecionando um item da LOV ou ao informar o código de barras.

Ao informar um item, caso este possua uma imagem em seu cadastro, Cadastro de Itens (FITE0200) pasta imagem, a mesma será exibida ao lado, caso o item seja configurado, a imagem referente a configuração será exibida, caso exista.

A imagem do item somente será exibida se a respostas do parâmetro "5 - Exibe Imagem Do Item Na Tela do Ponto de Venda" dos Parâmetros do Ponto de Venda (FUTL0125 PVE PVE) for "S".

Para cada item incluído o sistema irá gravar o CNAE do produto, caso atenda as regras:s=

  • Tipo de Nota com checkbox Receita marcado;

  • Tipo de Nota com checkbox Lista Valor Contábil marcado.

A hierarquia que o sistema irá seguir para a utilização do CNAE é:

  1. Cadastro de CNAE por Classificação Fiscal;

  2. Cadastro de Empresa.

Quantidade

Mostra a quantidade (1) um, caso informado manualmente o item, ou a quantidade informada no código de barras, caso utilizado leitura de código de barras.

Importante

Somente será possível informar uma quantidade para o item caso o usuário possua permissão no Cadastro de Caixas por Usuário (FNFC0101) checkbox Informar Quantidade.

A formação do código de barras pode conter a quantidade do produto. Neste caso, a quantidade será automaticamente preenchida com a quantidade informada no Cadastro de Códigos de Barras por Item (FEXP0107).

A quantidade de casas decimais ficará conforme resposta do parâmetro PRECISAO_QTD acessado através do Cadastro de Parametrização c/ Árvore (FUTL0075 FOCCO3I).

Valor Unitário

Mostra o valor unitário do item, conforme tabela de venda. A tabela de venda será conforme o cadastro do cliente (FCLI0200) pasta Dados do Faturamento.

Após incluir o primeiro item a tabela de venda não poderá ser alterada.

Caso um cliente seja informado, após algum item já ser lido e a sua tabela de vendas for diferente da tabela de vendas anterior (consumidor final), o sistema irá exibir uma mensagem de alerta e não irá permitir alterar a tabela. Somente será possível alterar a tabela se todos os item forem excluídos.

A quantidade de casas decimais ficará conforme resposta do parâmetro PRECISAO_UNIT acessado através do Cadastro de Parametrização c/ Árvore (FUTL0075 FOCCO3I) .

Descrição do Item

Mostra a descrição comercial do Item, conforme Cadastro de Itens (FITE0200) pasta comercial, se a mesma não estiver informada o sistema irá exibir a descrição técnica.

Total do produto (R$)

Mostra o valor total do produto multiplicado pela quantidade.

Importante

A quantidade de casas decimais ficará conforme resposta do parâmetro PRECISAO_VAL.

Lista de Produtos (F7 para Editar)

Exibe todos os itens informados através do campo Produto (F9).

Ao pressionar a tecla F7 será exibida a tela com a Lista de Itens. Nesta tela é possível incluir, alterar e excluir descontos para o item.

Ao clicar no botão Excluir ou pressionar a tecla F7 novamente, uma tela de confirmação de exclusão será exibida e ao clicar no botão OK, o sistema irá exigir a informação de um código e uma senha para confirmar a exclusão do item.

Ao pressionar o botão "Desc/Acrésc (F8)" uma tela para informar o percentual ou o valor de desconto para o item será exibida e ao clicar no botão OK, o sistema irá exigir a informação de um código e uma senha para confirmar a aplicação do desconto.

Importante

Somente será possível cancelar/excluir itens caso o usuário possua permissão no Cadastro de Caixas por Usuário (FNFC0101) checkbox Cancelar Itens/Cancelar venda. Caso contrário a tela solicitando um código e uma senha será exibida.

Somente será possível informar descontos para o item caso o usuário possua permissão no Cadastro de Caixas por Usuário (FNFC0101) checkbox Incluir/Alterar/Excluir Descontos. Caso contrário, a tela solicitando um código e uma senha será exibida.

Dica

Se no Cadastro de Permissões de Caixa por Usuário (FNFC0101) estiver marcado o checkbox Enviar e-mail após utilização da senha, o sistema irá enviar um e-mail para o usuário que digitou a senha (e-mail do cadastro de usuários).

Regras

Para cada item que for inserido, o sistema irá verificar:

1.1.Se os itens possuem CST. O sistema somente irá aceitar os CSTs 00 (Tributada integralmente), 20 (com redução da base de cálculo), 40 (isenta), 41 (não tributada), 60(icms cobrado anteriormente por ST) ou 90 (outros).

1.2. Se os itens possuem CSOSN. O sistema somente irá aceitar os CSOSN 102, 103, 300, 400, 500, 900

1.3. A resposta dos parâmetros 5, 6, 7 e 8 de acordo com o CST ou CSOSN do item.

1.4. Se o item aceita quantidade fracionada, caso informada uma quantidade fracionada.

1.5. Se a CFOP informado é válido. Se a CFOP não for válida, o tipo de nota não será utilizado, e o sistema não irá alterar.

1.6 O estoque do item. Caso o item não possua estoque, o sistema irá:

1.6.1 Caso o parâmetro "108 - Tipo de movimento do estoque para ajuste manual" dos Parâmetros de Notas Fiscais de Saída (FUTL0125 NFS NFS) estiver preenchido, o sistema irá exibir uma tela, com todos os itens que não possuem estoque, a quantidade atual, quantidade necessária (quantidade a ser movimentada) e a quantidade de acerto (diferença entre a quantidade necessária e a quantidade atual). O campo quantidade de acerto pode ser alterado para a quantidade desejada, permitindo o ajuste do estoque para a emissão da NFC-e.

Ao realizar o ajuste do estoque a movimentação ficará com a descrição "Quantidade ajustada para emissão de NFC-e".

1.6.2 Caso o parâmetro "108 - Tipo de movimento do estoque para ajuste manual" dos Parâmetros de Notas Fiscais de Saída (FUTL0125 NFS NFS) não estiver preenchido, o sistema irá exibir uma mensagem com os itens que não possuem estoque e a quantidade faltante e não irá permitir a emissão da NFC-e.

Valor Total (R$)

Mostra o valor total de todos os produtos informados/lidos.

Importante

A quantidade de casas decimais ficará conforme resposta do parâmetro PRECISAO_VAL.

Finalizar Venda (F10)

Ao clicar neste botão ou pressionar a tecla F10, o sistema irá realizar algumas validações:

  1. Se o valor limite da NFC-e não foi excedido, conforme Cadastro de Valores Limites por UF (FNFC0102). Se exceder o valor, o sistema cancela a venda.

  2. Se o valor da NFC-e não ultrapassa o limite para emissão sem o documento de identificação do consumidor. Se exceder, o sistema irá exigir a informação de um documento de identificação do consumidor.

Após os botões: "Novo Pagamento (F3)", "Desc/Acrés (F8)", "Excluir (F7)", "Voltar (F4)" e "Finalizar Venda (F10)" serão exibidos.

Finalizar Venda (F10)

Botão Novo Pagamento (F3)

Ao clicar neste botão ou pressionar a tecla F3 a tela com as formas de pagamento e valor será exibida. O valor padrão do novo pagamento será o saldo restante a pagar na NFC-e.

Serão exibidas todas as formas de pagamento disponíveis para emissão da NFC-e de forma agrupada, cadastradas no Cadastro de Formas de Pagamento (FNFC0103). O agrupamento será conforme o campo "Tipo Pgto." deste cadastro.

Ao selecionar uma forma de pagamento que possua mais de uma linha de cadastro, o sistema irá exibir a tela de pagamento, para que a forma de pagamento, a condição e o valor a ser pago sejam informados, até que o valor a pagar seja zerado.

Todas as formas de pagamento informadas serão exibidas na tela.

Caso não exista uma condição de pagamento informada no Cadastro de Formas de Pagamento (FNFC0103), o sistema irá considerar a condição de pagamento do cadastro do cliente (FCLI0200). Neste caso, ao alterar o cliente, a condição de pagamento não será alterada.

Todas as formas de pagamento irão gerar títulos no contas a receber.

Importante

Se a venda for a prazo a informação do cliente será obrigatória, não será possível informar o cliente consumidor

Ao informar mais de uma condição de pagamento o título será gerado de acordo com a condição de pagamento agrupadora informada no parâmetro "6 - Condição De Pagamento Para Múltiplos Pagamentos" dos Parâmetros do Ponto de Venda (FUTL0125 PVE PVE).

Ao informar mais de uma forma de pagamento com condições de pagamento vinculadas diferentes entre elas, o sistema irá utilizar a condição de pagamento livre da capa da nota, informada no parâmetro "6 - Condição De Pagamento Para Múltiplos Pagamentos" dos Parâmetros do Ponto de Venda (FUTL0125 PVE PVE).

Os títulos serão gerados de acordo com o Cadastro de Formas de Pagamento (FNFC0103). Caso estes dados estejam em branco, o sistema irá considerar as informações da série da nota.

Os históricos gerados nos títulos serão "Inclusão por NFC-e" e "Pagamento por NFC-e".

Ao realizar um pagamento com cartão de crédito ou débito com o cliente genérico o sistema irá:

  1. Permitir gerar títulos com cliente genérico;

  2. Armazenar o NSU e o código da autorização nas observações do título gerado, caso existirem;

  3. Caso o título gerado seja de adiantamento (pagamento realizado no caixa sem gerar NFC-e, originado de pedido de vendas), alterar a geração de adiantamentos para a quantidade de pagamentos realizados (por exemplo, caso sejam utilizadas duas formas de pagamento, dois títulos de adiantamento serão gerados).

O tipo de documento utilizado na geração do título será buscado a partir da condição de pagamento utilizada na nota fiscal. Caso o tipo de documento não esteja informado para a condição de pagamento, o sistema irá buscar da série da nota.

Caso seja utilizado o pedido de venda, o sistema irá utilizar a condição de pagamento do mesmo.

Caso não seja utilizado um pedido de venda, a hierarquia de busca da condição de pagamento será:

  • Condição informada na forma de pagamento;

  • Condição informada no cadastro do cliente.

O sistema não irá permitir que pedidos de venda com condições de pagamento sejam faturados na mesma nota. O sistema não irá permitir que ao utilizar pedidos de venda para o faturamento, seja selecionado uma forma de pagamento que tenha uma condição de pagamento diferente da informada no(s) pedido(s). Assim, só será possível selecionar formas de pagamento cuja condição de pagamento seja a mesma do pedido ou que não esteja informado.

Caso o saldo a pagar da nota fiscal seja zero há a possibilidade de finalizar a venda automaticamente, no qual realizará o mesmo processo executado pelo botão “Finalizar Venda (F10)”. Para isto o parâmetro “27 - Finaliza Automaticamente A Venda Ao Zerar O Saldo A Pagar” dos Parâmetros do Ponto de Venda (FUTL0125 PVE PVE) deve estar respondido com a opção “S”.

Botão Desconto (F8)

Segue as mesmas regras descritas no "Desc/Acrec (F8)" da tela principal.

Não será possível conceder desconto caso o saldo a pagar esteja zerado, mas será possível acessar a tela para remover o valor de desconto.

Botão Excluir (F7)

Possibilita excluir um pagamento. Também é possível excluir o pagamento utilizando a tecla F7.

Ao clicar neste botão o sistema irá solicitar a linha do pagamento a ser excluída.

Botão Voltar (F4)

Retorna para a tela inicial.

Ao pressionar este botão o sistema irá exibir uma mensagem informando que todas as formas de pagamento inseridas serão perdidas. Caso algum pagamento efetuado tenha sido por TEF, o sistema irá obrigar o usuário a excluir esta forma de pagamento manualmente antes de prosseguir.

Botão Finalizar Venda (F10)

Ao clicar neste botão ou pressionar a tecla F10, o sistema irá gerar o XML e imprimir a DANFE NFC-e.

A DANFE será impresa de acordo com a resposta do parâmetro "1 - Tipo De Danfe Para Impressão Da Nfc-E" dos Parâmetros Gerais Da Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica (FUTL0125 NFCE NFCE).

A DANFE será impressa na impressora cadastrada para a estação de trabalho definida no Cadastro de Impressoras para NFC-e (FNFC0104).

Se não existir cadastro para a estação, o sistema irá imprimir na impressora padrão do Windows.

Caso demore mais de 10 segundos para a SEFAZ gerar o retorno, o sistema irá exibir uma mensagem solicitando se desejado abrir a console de gerenciamento de notas (FFAT0253 SAI).

Caso o XML sofra rejeição no SEFAZ a console de gerenciamento de notas (FFAT0253 SAI) será exibida e ao sair da console, o programa da NFC-e estará pronto para a emissão de uma nova NFC-e.

Ao finalizar a venda, caso uma das formas de pagamento informada seja dinheiro, o sistema irá calcular o troco.

O valor do troco será descontado no valor do título à vista.

Após imprimir a DANFE NFC-e ou o recibo de pagamento (gerado através de pedidos), caso uma das formas de pagamento utilizadas esteja com o checkbox "Conf. Dívida" marcado no Cadastro de Forma de Pagamento NFC-e (FNFC0103), o documento de confissão de dívida será impresso.

Ao emitir o recibo de pagamento, o sistema irá respeitar a resposta do parâmetro "21 - Quantidade de recibos gerados de pedidos".

Ao imprimir a NFC-e, o sistema irá verificar a resposta do parâmetro "22 - Imprime recibo de entrega de mercadoria" dos Parâmetros do Ponto de Venda (FUTL0125 PVE PVE).

O recibo de entrega de mercadoria será impresso logo após a NFC-e, ou seja, antes dos demais recibos. O recibo irá exibir o número da nota, data de emissão e valor da nota.

Importante

Somente uma forma de pagamento que gere confissão de dívida pode ser selecionada.

Ao informar a forma de pagamento, se no Cadastro de Forma de Pagamento NFC-e (FNFC0103) o campo TEF estiver marcado como "Não" o sistema irá abrir uma tela solicitando o código de autorização e a NSU.

Operações de cartão - POS

Caso o parâmetro "23 - Comportamento Da Tela De "Dados Pos" (Nsu E Código De Autorização) Em Operações Com Pos (FUTL0125 PVE PVE) esteja respondido:

  • Como "N": a tela para informar os dados de NSU e/ou Código de Autorização nunca será exibida.

  • Como "S": a tela para informar os dados de NSU e/ou Código de Autorização sempre será exibida, mas as informações não serão obrigatórias.

  • Como "O": a tela para informar os dados de NSU e/ou Código de Autorização sempre será exibida e obriga o preenchimento das informações.

  • Caso os parâmetros “3 - Gerar Títulos De Cartão Automaticamente No Faturamento” e “5 - Obriga Informar Nsu Ou Código De Autorização” dos parâmetros de cartão (FUTL0125 TIT_CAR), abrirá a tela para informar a NSU ou o Cód. Autorização e será obrigatório informar um dos mesmos, independentemente da resposta do parâmetro "23 - Comportamento Da Tela De "Dados Pos" (Nsu E Código De Autorização) Em Operações Com Pos" dos Parâmetros Ponto de Venda (FUTL0125 PVE PVE).

Para cada forma de pagamento "POS" informada na venda, o sistema irá gerar um comprovante de pagamento, sendo uma via para o cliente e uma para o estabelecimento. Essa geração somente irá acontecer para as formas de pagamento que possuírem NSU informado.

Numa venda em que existem operações POS e TEF, o sistema irá gerar os comprovantes na mesma página, sempre com as operações TEF antes e as POS depois. Com isso, ambos serão impressos em sequência.

Importante: O layout dos comprovantes POS é padrão do FoccoERP, enquanto os layouts dos comprovantes TEF são recebidos na integração com o PinPad (através do gerenciador Linx D-TEF).

Para operações TEF o sistema irá exibir a tela do TEF para comunicação com o gerenciador e irá gerar o(s) arquivo(s), conforme o parâmetro "12 - Arquivo Para Comunicação Com Tef (Envio)" dos Parâmetros do Ponto de Venda (FUTL0125 PVE PVE). O parâmetro "13 - Arquivo Para Comunicação Com Tef (Retorno)" é referente ao arquivo de retorno.

O sistema irá validar a resposta do parâmetro "25 - PERMITE PAGAMENTOS COM MÚLTIPLOS CARTÕES" dos Parâmetros do Ponto de Venda (FUTL0125 PVE PVE).

  • Caso a resposta do parâmetro seja "N": Será realizado o bloqueio de múltiplos pagamentos na NFC-e, utilizando a modalidade TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), deve ser escolhida outra forma de pagamento que não utilize a modalidade TEF, ou a NFC-e .

  • Caso a resposta do parâmetro seja "S": não será aplicado bloqueio algum no registro do pagamento escolhido.

Gerenciador TEF da Focco: Será utilizado quando o possuir a resposta “S” no parâmetro “26 - Utiliza O Gerenciador Tef Da Focco” dos Parâmetros do Ponto de Venda (FUTL0125 PVE PVE), possuindo as funcionalidades descritas abaixo:

  • O gerenciador identificará automaticamente a transação realizada, a partir da forma de pagamento selecionada.

    • Para os pagamentos com cartão de crédito, serão apresentados o valor e a quantidade de parcelas.

    • Para os pagamentos com cartão de débito, será apresentado apenas o valor.

  • O gerenciador também identificará automaticamente a bandeira do cartão utilizado na transação, desta forma, caso seja informada uma bandeira e um CNPJ da credenciadora, terá a informação do cadastro ignorada, enviando para o Sefaz as informações corretas do cartão.

    • Quando o parâmetro “26 - Utiliza O Gerenciador Tef Da Focco” dos Parâmetros do Ponto de Venda (FUTL0125 PVE PVE) estiver com a resposta “S”, o cadastro de formas de pagamento terá uma funcionalidade um pouco diferente para a emissão da NFCe, conforme descrito abaixo:

      • As funcionalidades referentes a resposta do parâmetro são válidas para as formas de pagamento do tipo “Cartão de Crédito” e “Cartão de Débito” com o tipo TEF selecionado com a resposta “Sim”.

      • Não será mais necessário cadastrar as formas de pagamento para cada bandeira, sendo possível assim, criar uma forma de pagamento com os seguintes exemplos de descrição, “DÉBITO TEF”, “CRÉDITO 2X”, “CRÉDITO 5X”.

      • Continua sendo necessário informar a condição de pagamento, que definirá o parcelamento do pagamento.

      • Não será necessário informar a bandeira e o CNPJ da credenciadora, por serem campos obrigatórios, pode ser preenchido com “Outros” para a bandeira e “00.000.000/0000-00” para o CNPJ.

  • Comportamento da janela do gerenciador:

    • O gerenciador não permitirá ser movido de posição e nem minimizado, ficando sempre sobreposto ao programa utilizado.

    • Será possível fechar o gerenciador através do botão cancelar e o botão fechar “X”, sendo possível ainda utilizar a tecla “Esc”.

    • Só será possível fechar o gerenciador quando ele disponibilizar tal funcionalidade, ou seja, em uma situação de busca da porta com ou leitura do cartão, a funcionalidade não estará disponível.

    • O cancelamento também pode ser solicitado a partir do pinpad, ficando a confirmação a cargo do operador.

  • Comportamento das mensagens de erro:

    • Para as mensagens de “Cartão removido”, o gerenciador exibirá a mensagem de erro por 2,5 segundos e após, fechara a aplicação ou solicitará para que o cartão seja inserido novamente.

    • Para o restante dos erros, será exibida a mensagem de erro e será solicitado para o operador pressionar “Enter”, ou qualquer outra tecla, após, será fechada a aplicação ou será reiniciada a operação.

  • O operador não adicionará nenhuma informação ao gerenciador, ficando restrito a realizar a transação definida.

  • Para o funcionamento do gerenciador, é necessário estar com o GP Direção ativo e configurado.

  • Os parâmetros do Ponto de Venda (FUTL0125 PVE PVE) descritos abaixo devem estar respondidos para que gerenciador funcione corretamente:

    • “28 - Diretório De Armazenamento Dos Comprovantes Tef”: Parâmetro utilizado para definir o diretório de leitura dos comprovantes armazenados pelo GP Direção. A resposta padrão é “c:\dpos8\cupons\”, sendo este o valor padrão definido no aplicativo GP Direção, caso essa resposta seja alterada no GP Direção, deverá ser utilizado este parâmetro para que a NFCe consiga ler e imprimir o comprovante.

    • “29 - Diretório De Armazenamento Dos Logs De Transações Tef”: Parâmetro utilizado para definir o diretório de leitura dos logs das transações realizadas. A resposta padrão é “c:\dpos8\interno\”, sendo este o valor padrão definido no aplicativo GP Direção, caso essa resposta seja alterada no GP Direção, deverá ser utilizado este parâmetro para que a NFCe consiga ler e armazenar as informações necessárias.

O layout padrão dos arquivos de comunicação é o layout da Pay&Go e o gerenciador de TEF padrão homologado é o D-TEF (Linx Direção).

Hierarquia para a busca do tipo de nota fiscal de saída para emissão da NFC-e:

  1. Busca a resposta do parâmetro "3 - tipo de nota padrão para emissões no ponto de venda" dos parâmetros do Ponto de Venda. Caso o parâmetro esteja em branco, busca o tipo de nota do cliente.

  2. Para obter um tipo de nota, o sistema irá verificar o indicador Busca Tipo NF do tipo de nota (exceto para a capa da nota). Caso o checkbox esteja marcado, irá buscar um novo tipo de nota conforme hieraquia do parâmetro "13 - Hirarquia de busca do tipo de nota" dos Parâmetros em Comum entre a Nota e o Pedido. O sistema irá verificar o parâmetro "2 - Troca tipo de nota fiscal de saída" nos parâmetros do Ponto de Venda. Caso o parâmetro esteja respondido como "S", o sistema irá verificar se existe um novo tipo de nota cadastrado para o item, CFOP, ou tipo de nota no cadastro (FINP0202) para substituição do tipo de nota.

Importante

O tipo de nota da NFC-e não pode calcular IPI e ST.

Ao finalizar a venda o sistema irá verificar o almoxarifado padrão do item conforme:

  1. Resposta do parâmetro "16 - Almoxarifado padrão de varejo" dos Parâmetros do Ponto de Venda (FUTL0125 PVE PVE).

  2. Resposta do parâmetro "63" das Notas Fiscais de Saída, caso o cliente seja consumidor final.

  3. Caso o parâmetro esteja em branco ou o cliente não seja consumidor final, utiliza o almoxarifado padrão que consta no cadastro de itens (FITE0200), pasta Estoque, caso o item não seja configurado.

  4. Caso o item seja configurado, verifica o almoxarifado da configuração do item.

Importante

O almoxarifado deve estar com o checkbox Disp. marcado no cadastro de almoxarifados (FITE0103).

Validações TEF

Ao finalizar uma venda com formas de pagamento TEF, durante a emissão da NFC-e o sistema irá:

  • Caso a nota tenha sido rejeitada pelo SEFAZ, o sistema irá solicitar se as operações TEF devem ser canceladas.

    • Ao escolher "Não", o sistema irá imprimir o comprovante TEF e seguir para uma nova emissão de nota.

    • Ao escolher "Sim", o sistema irá verificar a resposta do parâmetro "22 - Faz consistência na nota sobre o gerenciamento de TEF" dos Parâmetros Gerais Da Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica (FUTL0125 NFCE NFCE).

      • Caso o parâmetro esteja como "N", o sistema irá desfazer a transação sem imprimir comprovantes.

      • Caso o parâmetro esteja como "S" a nota deverá ser cancelada na console (FFAT0253 SAI).

  • Caso a nota tenha sido cancelada, ao voltar da console para o programa FNFC0200, o sistema irá desfazer a transação sem imprimir comprovante.

  • Se durante a emissão a transação TEF já tenha sido realizada e por algum motivo houver falha na aplicação (aborte o programa, por exemplo), ao voltar para o programa (FNFC0200), o sistema irá desfazer a transação sem imprimir comprovantes.

  • Ao excluir uma forma de pagamento TEF durante a emissão da NFC-e não, o sistema irá desfazer a transação.

  • Todas as operações TEF desfeitas não irão mais imprimir comprovante nem solicitar que o usuário passe o cartão novamente. Somente os cancelamentos de operações TEF irão imprimir comprovantes através do programa FNFC0250 (Gerenciamento de Operações TEF).

Importante

A forma de pagamento utilizando PIX / QRCode só é permitida utilizando o Gerenciador Tef da Focco.

Gerar Adiantamentos

Ao clicar neste botão, o sistema irá avançar para a tela de pagamentos na geração de adiantamentos sem pedido de venda ou orçamentos. O valor do troco e do saldo a pagar ficarão zerados e o valor total será a soma das formas de pagamentos inseridas. Após finalizar a venda, será gerado o comprovante de pagamento sem a informação dos itens.

Caso a resposta do parâmetro "24 - Permite gerar adiantamentos sem pedido", dos Parâmetros do Ponto de Venda (FUTL0125 PVE PVE), seja "S" este botão será exibido.

Caso algum item esteja na lista de produtos, não será possível gerar os adiantamentos, independentemente do item ter vindo de orçamentos/pedidos ou de uma inclusão manual.

Não será possível aplicar descontos ou acréscimos na geração de adiantamentos.

Importante

A NFC-e não permite utilizar adiantamentos para faturamento, ou seja, para faturar uma nota utilizando um adiantamento deverá ser emitida uma nota fiscal modelo 55 através do programa de Emissão de Notas Fiscais (FFAT0221).

Selecionar Pedido/Orçamento (F4)

Ao clicar neste botão a tela de Seleção de Pedidos e Orçamentos será exibida, possibilitando a seleção de um pedido/orçamento para emissão da NFC-e.

Em pedidos ou orçamentos de consumidor final o nome do consumidor será exibido na lista de valores, caso este campo tenha sido informado no Cadastro do Pedido de Venda (FPDV0200 PDV) ou no Cadastro de Orçamentos (FPDV0200 ORC).

Importante

Nesta tela serão exibidos os pedidos e orçamentos, pendentes, que possuírem o checkbox NFC-e marcados e que estejam liberados no comercial e no financeiro.

Todas as informações do pedido e do orçamento serão importadas para a NFC-e.

Todos os itens que estavam marcados no pedido como Entrega com Cupom serão importados e exibidos para a emissão da NFC-e, somente no final do processo.

Caso existam itens que não estejam marcados com Entrega com Cupom e possuam o checkbox Paga no Caixa marcado, após a emissão da NFC-e, o sistema irá exibir a opção de cobrança para estes itens.

Exemplo

Pedido 123:

Item a - Entrega com cupom

Item b - Não entrega com cupom

Ao selecionar o pedido 123 na NFC-e, o "item a" será incluído automaticamente na lista de produtos. Outros produtos podem ser incluídos manualmente juntamente com este item.

Após isto, fazer a cobrança do "item a" e os demais itens avulsos (se existirem).

Após concluir a cobrança e emitir a NFC-e, o sistema irá realizar a cobrança do "item b".

Após concluir o pagamento do "item b" será impresso o comprovante de pagamento.

No comprovante de pagamento serão listados somente os itens não emitidos na NFC-e, ou seja, que não possuem entrega com cupom.

Para os itens que possuem o checkbox Paga no Caixa marcado, o sistema irá gerar um adiantamento para o cliente, com o tipo de documento informado no parâmetro "11 - Representante Default Para Emissões no Ponto de Venda" dos Parâmetros do Ponto de Venda, o portador da forma de pagamento selecionada e tipo de movimento informado no parâmetro "14 - Tipo de movimento para emissão de adiantamentos" dos Parâmetros do Ponto de Venda (FUTL0125 PVE PVE).

Importante

Após este processo, o pedido ficará indisponível para seleção na emissão de NFC-e, devendo então ser faturado pelo programa Emissão de Notas Fiscais (FFAT0221), onde poderá ser utilizado o adiantamento gerado. A emissão de NFC-e não permite seleção de adiantamentos como forma de pagamento.

O sistema irá permitir a seleção de mais de um pedido ou orçamento, desde que pertença ao mesmo cliente e que os demais dados da capa do pedido sejam os mesmos, para que o agrupamento seja realizado.

Os itens referentes ao pedido podem ser excluídos a qualquer momento antes do pagamento, independente se o cliente irá levar os itens ou não. Neste caso, os itens excluídos na emissão podem ser cancelados automaticamente no pedido, caso desejado. Caso contrário o item ficará pendente no pedido.

Ao cancelar itens de pedido de venda, cujo almoxarifado seja do WMS, as quantidades separadas serão devolvidas ao almoxarifado intermediário de entrada do WMS.

Só será possível incluir novos pedidos, orçamentos e itens caso estes ainda não estejam pagos.

Excluir Item (F7)

Este botão possibilita excluir um item da NFC-e, mesma função da tecla F7. Descrito no campo Lista de Produtos (F7 para Editar).

Ao selecionar esta opção o sistema irá abrir a tela com todos os itens da NFC-e possibilitando a seleção do item desejado para exclusão.

Desc/Acres (F8)

Este botão possibilita informar desconto para o item da NFC-e, mesma função da tecla F8.

Ao clicar neste botão a tela para selecionar a opção de conceder descontos ou acréscimos será exibida e posteriormente a tela com as opções de desconto/acréscimo:

  1. Conceder desconto no total da nota - Ao escolher essa opção a tela para informar um percentual e ou um valor de desconto ou de acréscimo para o total da NFC-e, será exibida.

  2. Conceder desconto no último item do pedido - Ao escolher essa opção a tela para informar um percentual e ou um valor de desconto ou de acréscimo para o último item, será exibida.

  3. Conceder desconto em outro item - Ao escolher essa opção uma lista de todos os itens informados será exibida, possibilitando selecionar o item desejado para conceder o desconto ou acréscimo, através do botão Desc/Acresc (F8).

Importante

Caso o usuário não possua permissão de conceder descontos/acréscimos, será exibida a tela para informar um código e uma senha de um usuário que possua permissão de conceder descontos ou acréscimos de itens no Cadastro de Permissões de Caixa por Usuário (FNFC0101), ou seja, o checkbox Incluir/Alterar/Excluir Descontos / Acréscimos deve estar marcado.

Dica

Se no Cadastro de Permissões de Caixa por Usuário (FNFC0101) estiver marcado o checkbox Enviar e-mail após utilização da senha, o sistema irá enviar um e-mail para o usuário que digitou a senha (e-mail do cadastro de usuários) com o assunto "Autorização de operação", e no corpo da mensagem irá constar a data, hora, usuário que solicitou a senha e a permissão que foi concedida.

Cancelar Venda (CTRL+A)

Ao clicar neste botão ou pressionar as teclas (CTRL + A) uma mensagem de confirmação de cancelamento da venda, será exibida.

Importante

Somente será possível cancelar a venda caso o usuário possua permissão no Cadastro de Caixas por Usuário (FNFC0101) checkbox Cancelar Itens/Cancelar venda. Caso contrário a tela solicitando um código e uma senha será exibida.

Demais Informações

Demais Informações

Hierarquia de busca do CEST para os itens da nota

Processos deste Programa

Processos deste Programa

Este programa faz parte dos seguintes processos:

NFC-e