Emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (FFAT0221 NFSE)¶
Conhecer o Programa¶
Este programa possibilita emitir as notas fiscais de serviço eletrônicas.
O programa base para a emissão da NFS-e é o Emissão de Notas Fiscais (FFAT0221).
Ao acessar esse programa, os sistema irá realizar as seguintes validações:
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Nos parâmetros Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (FUTL0125 NFSSE) caso a resposta do parâmetro "1 - Prefeitura utiliza comunicação via web service" seja "S" e do "4 - Versão do layout do XML de envio da NFS-e" não será possível a geração do XML de envio da NFS-e.
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Se a prefeitura da empresa selecionada exige o RPS (Recibo Provisório de Serviços) para a emissão da NFS-e, neste caso, caso o parâmetro "23 - Gerar RPS Automaticamente Na Emissão Da Nfs-e" dos Parâmetros Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (FUTL0125 NFSSE) deve estar respondido como "S".
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Caso a resposta do parâmetro citado anteriormente seja "S" o parâmetro "17 - série default para o recibo provisório de serviço" dos Parâmetros Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (FUTL0125 NFSSE) não possua resposta, não será permitida a emissão da NFS-e.
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A resposta do parâmetro "24 - Utiliza Geração De Títulos Provisórios Na Emissão Da Nfs-e" seja sim e o parâmetro "25 - Tipo De Documento Dos Títulos Provisórios Da Nfs-E" dos Parâmetros Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (FUTL0125 NFSSE) não possuir resposta, não será permitida a emissão da NFS-e.
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Ao acessar a emissão caso a resposta do parâmetro "24 - Utiliza Geração De Títulos Provisórios Na Emissão Da Nfs-e" seja sim e o parâmetro "26 - Portador Dos Títulos Provisórios Da Nfs-E" dos Parâmetros Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (FUTL0125 NFSSE) não possuir resposta, não será permitida a emissão da NFS-e.
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Para a cidade de Brusque e Gravataí é obrigatório informar uma senha no parâmetro "27 - Senha de Acesso ao Sistema da Prefeitura" dos Parâmetros Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (FUTL0125 NFSSE).
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Para a cidade de Itaquaquecetuba, a Natureza de Operação de ISS (aba Empresa) deve ser preenchida com valores diferentes:
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Quando o tipo de nota não reter ISSQN, o campo deve receber os valores 1 ou 2;
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Quando o tipo de nota reter ISSQN, o campo deve receber valor = 3;
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Campo a Campo¶
Campo a Campo
Data de Emissão
Campo preenchido automaticamente com a data e hora atual do servidor.
Data de Saída
Campo preenchido automaticamente coma data e hora de saída atual do servidor.
A mesma pode ou não ser impressa na NFS conforme reposta do parâmetro "6 - Imprime A Data E Hora De Saída Na Nota Fiscal (S/N)", das Notas Fiscais de Saída.
Data Prest. Serv.
Informar a data de prestação de serviço.
Observação
Caso esta data não estiver sido informada e a nota possuir um tipo de nota de serviço informada para algum item, o campo assumirá o valor da data de emissão.
Empresa
Ao preencher este campo, automaticamente preenche o campo Série.
Série
Na LOV somente serão exibidas as séries que possuem o checkbox NFS-e marcado.
A série padrão pode ser definida no parâmetro "8 - Série default para emissão da nota fiscal de serviço eletrônica manual" dos Parâmetros Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (FUTL0125).
Cliente
Selecionar um dos clientes cadastrados no programa Cadastro de Clientes (FCLI0200).
Se a Empresa estiver como Simples Nacional e o Estabelecimento do cliente não, o sistema busca a alíquota do mês no programa Alíquota do Simples Nacional (FFIS0271), com base na data de emissão da nota.
Cli. Vinculado
Mostra o cliente estatístico financeiro informado no cadastro do cliente e possibilita alteração caso exista mais que um cliente estatístico financeiro informado.
Estab. Faturamento
Ao selecionar o cliente este campo será preenchido automaticamente conforme checkbox no programa Cadastro de Clientes (FCLI0200), pasta Estabelecimento. A lista de valores deste campo contempla o endereço, a cidade e o estado do cliente.
Estab. Cobrança
Ao selecionar o cliente este campo será preenchido automaticamente conforme checkbox no programa Cadastro de Clientes (FCLI0200), pasta Estabelecimento. A lista de valores deste campo contempla o endereço, a cidade e o estado do cliente. A lista de valores deste campo contempla o endereço, a cidade e o estado do cliente.
Estab. Entrega
Ao selecionar o cliente este campo será preenchido automaticamente conforme checkbox no programa Cadastro de Clientes (FCLI0200), pasta Estabelecimento. A lista de valores deste campo contempla o endereço, a cidade e o estado do cliente.
Representante
Selecionar um dos representantes cadastrados no programa Cadastro de Clientes (FCLI0200).
Dica
Para informar mais de um representante dar um clique duplo no campo Código do Representante e selecionar os representantes desejados, assim, a comissão cadastrada no Cadastro da Política Comercial de Comissões (FPDV0110) se torna padrão.
Comissão
Selecionar uma das políticas de comissão do representante cadastradas no Cadastro da Política Comercial de Comissões (FPDV0110).
Divisão de Vendas
Selecionar a Divisão de Vendas cadastrada no Cadastro de Divisões de Vendas (FPDV0106).
Tipo de Imposto
Selecionar o Tipo de Imposto cadastrado no Cadastro do Tipo de Imposto (FPDV0104).
Tipo NF Padrão
Selecionar o Tipo de Nota Fiscal padrão. Os tipos de notas são cadastrados no Cadastro de Tipos de Nota Fiscal de Saída (FPDV0103). Neste campo é exibido o código do tipo de nota fiscal, sua descrição e ao lado se o tipo de nota fiscal é preferencial ou não.
Este campo somente será obrigatório se a nota fiscal for do tipo especial ou royalt.
O tipo de nota padrão pode ser preenchido automaticamente conforme o conforme cadastro do cliente (FCLI0200), pasta dados do faturamento campo Tipo de Nota, seguindo as seguintes validações:.
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Verifica se o tipo de nota é de dentro ou fora do estado conforme a empresa e o cliente;
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Verifica o percentual de desconto da zona franca e data suframa;
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Valida as naturezas de operação;
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Valida a condição de pagamento;
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Valida se o tipo de nota é de faturamento antecipado, caso seja, somente será permitido um tipo de nota.
O parâmetro "13 - Hierarquia De Busca Do Tipo De Nota" dos parâmetros comum entre nota e pedidos (FUTL0125 PDNF PDNF), possibilita definir a hierarquia de busca do tipo de nota para o preenchimento do tipo de nota dos itens do pedido. Caso o tipo de nota não tenha sido informada em nenhum dos programas da hierarquia o item herdará automaticamente o tipo de nota padrão informado neste campo. Caso o tipo de nota informado como padrão seja do tipo preferencial, ou seja, desmarcado o parâmetro "busca tipo NF" no cadastro de tipos de notas fiscais de saída (FPDV0103), não será respeitada a hierarquia de busca do tipo de nota nos itens do pedido de venda, o item herdará automaticamente o tipo de nota padrão informado.
Ao lado do campo com a descrição do tipo de nota é exibida a informação se o tipo de nota é preferencial ou seja se o checkbox busca tipo NF do cadastro de tipos de notas fiscais de saída estiver desmarcado.
Ao alterar o tipo de nota padrão o sistema irá solicitar se desejado:
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Alterar todos os tipos de notas dos itens do pedido. Se selecionada esta opção o sistema irá alterar o tipo de nota de todos os itens do pedido de venda que não foram faturados.
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Alterar apenas os itens que possuam o tipo de nota igual ao anterior. Se selecionada esta opção o sistema irá alterar os itens cujo o tipo de nota seja igual ao tipo de nota padrão anterior do pedido de venda que não foram faturados.
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Não alterar os tipos de notas dos itens.
Para apresentar o tipo de nota na Emissão da Nota de Saída Direta, o tipo de nota deve estar "ativo" e o campo Obriga Pedido de venda deve estar desmarcado. Além disto, a Natureza de Operação deve iniciar com 5 e o estabelecimento de faturamento tem que estar dentro do estado ou a Natureza de Operação deve iniciar com 6 e o estabelecimento de faturamento tem que estar fora do estado mas no Brasil ou a Natureza de Operação deve iniciar com 7.
Se no Tipo de Nota no campo Contr. ICMS a resposta for Ambos ou Contribuinte, o checkbox Contr. Icms na pasta Estabelecimento deve estar marcado.
Se no Tipo de Nota no campo Contr .ICMS a resposta for Ambos ou Não Contribuinte, o checkbox Contr. Icms na pasta Estabelecimento deve estar marcado.
O parâmetro "16 - Permite Misturar Tipos De Nota De Fatur. Antec. Com Outros Tipos " dos Parâmetros em Comum Entre a Nota e o Pedido (FUTL0125 PDNF PDNF) possibilita configurar se será permitido misturar tipos de nota de faturamento antecipado com outros tipos de nota.
Importante
Quando o campo % Red. ICMS ZF for informado no Cadastro do Tipo de Nota Fiscal de Saída (FPDV0103), este percentual será reduzido da base para o cálculo do desconto de ICMS ZF.
Exemplo
Base de cálculo: R$ 1.000,00
% Red. ICMS ZF: 20%
% Desc. ICMS ZF: 7%
Base com redução: R$ 1.000,00 - 20% da base = R$ 800,00.
Valor de desconto: R$ 800,00 * 7% = R$ 56,00.
Botão Resumo Tipo NF
Possibilita consultar, de forma resumida, os tipos de notas fiscais utilizados nos itens nota fiscal, mostrando código, descrição, informação de receita, quantos itens (linhas do pedido e não quantidade) estão utilizando o tipo de nota fiscal e valor total por tipo de nota.
Botão Outros Tipos
Habilita a possibilidade de informar mais dois tipos de notas, totalizando, assim, três tipos de nota.
Tabela de Venda
Busca as informações do programa Cadastro da Tabela de Vendas (FPRV0200). A mesma pode vir como padrão caso esteja informada no Cadastro do Cliente (FCLI0200). E se os preços dos itens estiverem cadastrados no programa Cadastro de Preço da Tabela de Vendas (FPRV0201) os mesmos também virão como padrão deste cadastro.
Cond. de Pagamento
Define as parcelas da NFS. Informação cadastrada no programa Cadastro de Condições de Pagamento (FPDV0107).
Portador
Define o portador (banco ou carteira) que gera a conta a receber. Informação cadastrada no programa Cadastro de Portadores (FFIN0050).
Botão Adicionais
É utilizado para inserir dados adicionais específicos de cada cliente.
Botão Leitura
É utilizado para fazer a conferencia do pedido/itens antes de emitir a nota fiscal, neste caso deve-se selecionar um pedido e os itens deste serão lidos através do código de barras da etiqueta.
Observação
Ao selecionar um pedido que já está faturado no FOCCOPDV, não será permitido o faturamento por este programa.
Importante
O Valor referente a Base de ICMS ST Compra, será impresso na nota fiscal de saída conforme parametrização do cadastro do cliente (FCLI0200), pasta Dados do Faturamento campo Base de ICMS ST Compra.
Botão NF Entrada
É utilizado para vincular uma nota fiscal de entrada a uma nota fiscal de saída em casos de devolução. Para isso, deve-se preencher todos os campos da nota de entrada e clicar neste botão, escolher a nota de entrada e os itens da nota que a empresa deseja devolver e clicar em OK. O botão Cancelar cancela a operação.
Na Lista de Valores das notas fiscais de entrada não serão exibidas:
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As contra notas que já tiveram suas notas de produtores rurais devolvidas ou estornadas.
-
As notas de produtores rurais que já tiveram suas contra notas devolvidas.
Botão Filtro Pedidos
É utilizado para selecionar os pedidos que irão aparecer no botão Pedidos (por número/intervalo de pedidos, cliente, data de emissão e ou Itens).
Botão Pedidos
É utilizado para lançar a nota fiscal de saída a partir do pedido de venda. Para isso, deve-se clicar diretamente neste botão, pois todas informações virão do pedido de venda. Selecionar o pedido desejado e clicar no botão OK e a tela com os itens do pedido selecionado será exibida.
Ao utilizar itens com integração com o WMS verificar o processo Integração FoccoERP X FoccoWMS.
Campos do Botão Pedidos
Importante
Ao informar um tipo de nota de compra de serviço a tela que será exibida será a de Seleção de Pedidos de Compra de Serviço, com alguns campos a menos.
Dt. Emissão
Será preenchido automaticamente com a data e hora atual do servidor.
Empresa
Mostra a empresa que está sendo acessada.
Cliente
Mostra o cliente referente ao pedido selecionado.
Pedido de Venda
Selecionar o pedido de venda desejado.
Situação Com.
Mostra a situação do pedido de venda no comercial. Ao pressionar duplo clique com o mouse cobre este campo é possível visualizar os motivos do bloqueio, caso este esteja bloqueado.
Itens do Pedido
Exibe o código do pedido de venda selecionado.
Situação Fin.
Mostra a situação do pedido de venda no financeiro. Ao pressionar duplo clique com o mouse cobre este campo é possível visualizar os motivos do bloqueio, caso este esteja bloqueado.
Checkbox Todas
Possibilita marcar todos os itens do pedido de venda para a geração da nota fiscal.
Checkbox
Possibilita marcar somente os itens desejados do pedido de venda para a geração da nota fiscal.
Linha
Mostra a linha do item no pedido de venda.
Item
Mostra o código do item do pedido de venda.
Descrição
Mostra a decrição do item do pedido de venda.
Dt. Entrega
Mostra a data de entrega do item do pedido de venda.
Preço Unitário
Mostra o peço do item conforme pedido de venda.
UM
Mostra a unidade de medida do item conforme pedido de venda.
Quantidade
Mostra a quantidade pendente de faturamento e possibilita alteração, desde que, a nova quantidade informada seja menor que a quantidade do pedido.
Canc. Saldo
Checkbox. Marcar para indicar que a quantidade que permaneceu de saldo, caso informado uma quantidade menor, seja cancelada.
Mascará
Exibe a configuração do item caso este seja configurado.
Botão Tela Inicial
Retorna para a tela inicial sem realizar alterações.
Botão + Pedidos
O botão Mais Pedidos é utilizado para vincular itens de mais de um pedido. Não é permitido agrupar pedidos que estejam em carga. Clicar em OK depois de selecionados os itens. O botão Tela Inicial retorna para a capa do programa de Emissão de NFS.
Botão OK
Ao clicar neste botão os itens e quantidades informados serão utilizados para a geração da nota fiscal.
Importante
Os itens de pedidos que possuem os checkboxes NFC-e e Entrega Cupom marcados não serão listados neste programa.
Quando o parâmetro "45 - Obrigar Controle de Estoque de Terceiros e em Terceiros" dos Parâmetros de Estoque (FUTL0125 EQ EQ) estiver respondido como "S" não será possível agrupar pedidos com divisão de venda igual a "Assistência Técnica" com pedidos de outras divisões de venda.
Se o parâmetro "82 - Permite Faturar Notas Com e Sem Substituição Tributária" (em: Parâmetros do Sistema > Parâmetros do Comercial > Parâmetros de Notas Fiscais de Saída (FUTL0125 NFS NFS) estiver selecionado como "Não" será executado o desmembramento do pedido de venda, separando os itens com substituição tributária do pedido original e manterá neste pedido somente os itens sem substituição tributária ativa (ICMS normal).
Ao emitir uma nota fiscal de saída através do pedido de venda, caso exista divergência de valores entre o pedido e a nota, o sistema irá verificar a resposta do parâmetro "97 - Valor Mín. P/ Não Emitir Aviso De Acrés. Na Nota Fiscal De Pdvs", das notas fiscais de saída e irá emitir a mensagem de monitoramento caso exista acréscimo com valor igual ou menor que o informado no parâmetro.
Ao confirmar os itens, botão OK, da tela dos itens, o sistema irá verificar se os percentuais de ICMS dos itens dos pedidos conferem com os informados na nota fiscal, caso exista divergência o sistema irá exibir uma mensagem e solicitar se desejado continuar.
Exemplo
Valor definido R$ 1,00. Caso o acréscimo seja menor ou igual a R$ 1,00 o sistema irá exibir uma mensagem, do contrário, o sistema não irá exibir a mensagem.
Botão Itens NF
É utilizado para informar os itens da nota, mesmo que tenha sido informado itens de NFE ou de pedidos, deve-se clicar neste botão para prosseguir a emissão da nota.
Importante
Quando o parâmetro "45 - Obrigar Controle de Estoque de Terceiros e em Terceiros" dos Parâmetros de Estoque (FUTL0125 EQ EQ) estiver respondido como "S":
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E for informado um tipo de nota que obrigatoriamente possui "Estoque" como "Transferência Externa" (verificar Regras para Movimentação de Estoque por Tipo de Nota) e não existir um almoxarifado do tipo "Externo" específico para o cliente/estabelecimento informado, o sistema irá exibir uma mensagem de erro, informando que não existe almoxarifado externo cadastrado para o cliente informado.
-
Se os itens forem carregados de um Pedido de Venda cuja divisão de venda for do tipo "Assistência Técnica" não será possível alterar os almoxarifados dos itens.
Campos da tela Itens NF
Linha
Mostra a linha do item na nota.
Item
Mostra o código do item, caso este seja selecionado de um pedido de venda. Se não foi informado de um pedido de venda será necessário selecionar um item para a nota.
Cód. Barra
Mostra o código de barras do item caso este possua.
Descrição
Mostra a descrição do item.
Máscara
Mostra a configuração do item caso o mesmo seja configurado.
Tipo Operação
Selecionar o tipo de operação do item conforme roteiro de fabricação para itens com Serviço de Terceiros.
Tipo NF
Mostra o tipo de nota padrão informado na capa e permite alteração. Caso o tipo de nota fiscal informado na capa seja faturamento antecipado não será permitido alteração. Caso os itens sejam de um pedido de venda também não será possível alterar o tipo de nota.
Observação
Se o tipo de nota for de serviço os indicadores de Incentivo Fiscal e Exigibilidade do ISSQN serão considerados para o item e irão compor o XML da nota fiscal de serviço.
Almoxarifado
Traz os almoxarifados cadastrados no Cadastro de Itens, na pasta Estoque.
Cod. Ser.
Selecionar o código do serviço. O código do serviço de venda é cadastrado no Cadastro do Item (FITE0200), pasta contábil, campo Cód. Serv. Venda. Quando informado no item o sistema irá trazer a informação como padrão.
Div. Vendas
As informações podem ser diferentes para cada item, porém, traz como padrão a divisão informada na capa da nota.
Quantidade
Mostra a quantidade de itens conforme pedido caso informado um pedido de venda. Se não for informado um item do pedido a quantidade deve ser informada.
Valor Unitário
Informar o valor do item. Caso tenha sido informado um pedido o valor será o do pedido. Caso informada uma tabela de veda na capa deste programa o valor será conforme a tabela.
Valor Líquido
Traz o Valor líquido do item da nota.
% Comissão
As informações deste campo são definidas nas Políticas de Comissões (FPDV0110).
Observação
Inserir a observação do item que será impressa na NFS.
Cód. Serv.
Informar o código do serviço para o item da nota.
Cód. Serv. Municipal
Informar o código de serviço municipal para o item da nosta.
Importante
Caso o tipo de nota do item selecionado esteja marcado para retenção de ISSQN, então a nome deste campo será alterado para “Cód. Serv. Municipal Ret.”
Observação
Caso o tipo de nota do item selecionado esteja marcado para retenção de ISSQN, então o campo será preenchido automaticamente com o código de serviço municipal de retenção informado na pasta contábil do item.
Caso o tipo de nota do item selecionado não esteja marcado para retenção de ISSQN, então o campo será preenchido automaticamente com o código de serviço municipal informado na pasta contábil do item.
Botão Tela Inicial
Permite retornar para a tela inicial da NFS.
Botão Desc./Acrésc.
É utilizado para informar os descontos/acréscimos para os item da NFS. Estes descontos também podem vir da política comercial de descontos/acréscimos nos programas Cadastro da Política Comercial de Desconto (FPDV0108) e Cadastro da Política Comercial de Acréscimo (FPDV0109).
Botão Detalhes Item
É utilizado para informar o peso líquido e o peso bruto do item caso os mesmos não tenham sido informados no Cadastro do Item, pasta Engenharia.
O Total Líquido do item é a quantidade de itens multiplicada pelo valor unitário do item.
O Total Líquido com IPI é o total liquido do item mais o IPI.
O Total Líquido da nota é a soma de todos líquidos dos itens da nota.
O Total Líquido da nota é a soma de todos líquidos com IPI dos itens da nota.
Botão Lote
Acessa a tela do Botão Lote. Este botão somente estará habilitado quando o item possuir controle de lote e endereço.
Botão OK
Ao clicar neste botão a tela de Dados de Transporte será exibida para continuar com o processo de geração da nota.
A validação que o sistema irá realizar caso algum item fique com o estoque negativo é conforme a resposta do parâmetro "108 - Tipo de movimento do estoque para ajuste manual", mesmo comportamento do antigo parâmetro "65 - Tipo De Movimento Do Estoque Para Ajuste Automático" dos Parâmetros de Notas Fiscais de Saída (FUTL0125 NFS NFS).
Para a geração da NFS-e é necessário que:
-
Todos os itens calculem a retenção de ISSQN;
-
Todos os itens possuam a mesma alíquota de ISSQN.
Campos da tela Dados do Transporte
Peso Líquido
Informar o peso líquido dos itens da nota. Caso o item informado possua peso cadastrado na pasta Engenharia do Cadastro de Itens (FITE0200), este peso será exibido neste campo e somado aos demais pesos dos outros itens.
Peso Bruto
Informar o peso bruto dos itens da nota. Caso o item informado possua peso cadastrado na pasta Engenharia do Cadastro de Itens (FITE0200), este peso será exibido neste campo e somado aos demais pesos dos outros itens.
Marca
Informar a marca. Caso possua informado exibe a marca.
Número/Etiqueta
Informar a quantidade de etiquetas para impressão caso a empresa possua emissão de etiquetas configurada. Caso o item possua informado no cadastro do item (FITE0200), pasta comercial a quantidade será exibida conforme este cadastro, somando a quantidade de todos os itens que possuem esta informação.
Espécie de Volumes
Informar a espécie de volumes. Caso possua informado exibe a espécie de volumes.
Quantidade de Volumes
Informar a quantidade de volumes e caso algum item possua o fatir de converão de volumes informado em seu cadastro, cadastro de itens (FITE0200), pasta comercial, o sistema irá exibir o valor de volumes, somando as quantidades de todos os itens que possuem o cadastro.
Quantidade de Ferragens
Informar a quantidade de ferragens para a nota.
Tipo de Frete
Selecionar o tipo de frete.
Via de Transporte
Selecionar a via de transporte.
Transportadora
Selecionar a transportadora.
Placa
Selecionar a placa do veículo de transporte. A placa é cadastrada no Cadastro de Veículos (FPLC0100).
Motorista
Selecionar o motorista de transporte. O motorista é cadastrado no Cadastro de Veículos (FPLC0100).
Frete
Informar o valor do frete. Este campo somente estará disponível quando o tipo de frete for CIF.
Valor
Selecionar para que a informação do campo frete seja em valor.
Percentual
Selecionar para que a informação do campo frete seja em percentual.
Valor do Seguro
Informar o valor do seguro.
Despesas Acessórias
Informar as despesas acessórias.
Ordem de Compra
Informar a ordem de compra referente a nota.
Ind. de Presença
Selecionar a ind. de presença, este indicador visa definir como foi efetuada a compra pelo cliente. As opções são:
-
Operação presencial;
-
Operação não presencial, pela Internet;
-
Operação não presencial, Teleatendimento;
-
NFC-e em operação com entrega em domicílio;
-
Operação não presencial, outros.
Tipo de Frete
Selecionar o tipo de frete para o transporte redespacho.
Via Transporte
Selecionar a via de transporte para o transporte redespacho.
Transportadora
Selecionar a transportadora para o transporte redespacho.
Placa
Selecionar a placa do veiculo de transporte redespacho.
Motorista
Selecionar o motorista do transporte redespacho.
Botão Tela Inicial
Retorna para a tela inicial da nota.
Botão Tela de Itens
Retorna para a tela dos itens.
Botão Observações
Possibilita informar observações para a nota.
As observações abaixo serão incluídas automaticamente na NFS-e:
-
Caso a nota possua valores de ISSQN retido:
- "O recolhimento do ISSQN é de responsabilidade do tomador do serviço."
-
Caso a empresa da nota possua regime tributário do Simples:
- "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples NacionaI."
-
Caso a nota possua valores de retenção nos impostos:
-
IR - Retenção de IR: R$
<Valor>. -
PIS - Retenção de PIS-PASEP: R$
<Valor>. -
COFINS - Retenção de COFINS: R$
<Valor>. -
CSLL - Retenção de CSLL: R$
<Valor>. -
INSS - Retenção de INSS: R$
<Valor>.
-
Botão OK
Ao clicar neste botão a tela de Resumo será exibida com as informações fiscais.
Importante
O programa Cadastro Tipo Cálculo Imposto Nota Saída (FPDV0104) possibilita cadastrar a forma de cálculo dos impostos para a nota.
Campos da tela Resumo
Valor Trib. Federais
Mostra o valor dos tributos federais.
Valor Trib. Estaduais
Mostra o valor dos tributos estaduais.
Valor Trib. Municipais
Mostra o valor dos tributos municipais.
Base ICMS Diferencial
Mostra a Base de ICMS Diferencial.
Vlr. ICMS UF Origem
Mostra o valor do ICMS UF origem.
Vlr. Fun. Comb. Pobreza
Mostra o valor do fundo de combate a pobreza.
Vlr. ICMS UF Destino
Mostra o valor do ICMS UF destino.
Botão Desoneração
Ao clicar neste botão a tela de desoneração de ICMS será exibida.
Este botão somente será habilitado quando o tipo de nota informado possuir informação no campo % Desc ICM ZF do Cadastro de Tipos de Notas Fiscais de Saída (FPDV0103).
Nesta tela não será possível inserir ou excluir tipos de nota, sendo apenas possível alterar o motivo de desoneração dos tipos de nota existentes.
Observação
Não sserá possível realizar alterações dos motivos de desoneração de ICMS quando o pedido estiver cancelado, atendido ou parcialmente cancelado/atendido.
Botão Desoneração
Tipo de Nota
Mostra o código e a descrição do tipo de nota.
CST
Mostra o código e a descrição do CST de ICMS conforme:
Se o cliente informado for contribuinte: Mostra o CST de ICMS informado no campo CST ICMS Contrib. do Cadastro de Redução, Substituição e Diferimento de ICMS/IPI (FITE0113).
Para identificar se o cliente do pedido é contribuinte de ICMS o sistema verifica se o campo Contrib. ICMS está marcado, na aba Estabelecimentos do Cadastro de Clientes (FCLI0200).
Se o cliente informado não for contribuinte: Mostra o CST de ICMS informado no campo CST ICMS Não Contrib..
A hierarquia de busca do CST de ICMS para apuração do motivo de desoneração de ICMS será realizada no Cadastro de Redução, Substituição e Diferimento de ICMS/IPI (FITE0113).
Caso o CST de ICMS não for encontrado no Cadastro de Redução, Substituição e Diferimento de ICMS/IPI (FITE0113), o sistema irá buscar do Cadastro de Tipos de Notas Fiscais de Saída (FPDV0103) campo CST ICMS, na aba NF Eletrônica.
Importante
Um tipo de nota fiscal de saída poderá ter mais de um CST de ICMS vinculado e, consequentemente, ter motivos de desoneração de ICMS diferentes.
Motivo de Desoneração
Mostra o motivo de desoneração conforme regras:
CST 20, 70 e 90:
3 - Produtor Agropecuário;
9 - Outros;
12 - Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.
CST 30:
6 - Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);
7 - SUFRAMA;
9 - Outros;
CST 40, 41, 50:
1 - Táxi;
3 - Produtor Agropecuário;
4 - Frotista/Locadora;
5 - Diplomático/Consular;
6 - Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 - CONTRAN e suas alterações);
7 - SUFRAMA;
8 - Venda a Órgão Público;
9 - Outros. (NT 2011/004);
10 - Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12);
11 - Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12);
16 - Olimpíadas Rio 2016 (definida pela Nota Técnica 2015/002.).
Botão OK
Ao clicar neste botão a tela de Parcelas da nota será exibida. As parcelas são geradas conforme a condição de pagamento informada.
Para alterar as parcelas basta informar uma nova parcela no campo Nova Condição de Pagamento.
Ao clicar no botão Gerar NF a nota será gerada.
Caso a resposta do parâmetro "1 - Prefeitura utiliza comunicação via web service" dos Parâmetros Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (FUTL0125) for "S" será exibida uma mensagem confirmando a geração do XML. Do contrário o XML não será gerado.
Botão RPS
Permite incluir informações referente ao RPS (Recibo Provisório de Serviço) origem da NFS-e.
Importante
Para a prefeitura de Caxias do Sul o RPS deve ser gerado manualmente fora do sistema quando o serviço de comunicação com a prefeitura estiver fora do ar.
Campos da tela Recibo Provisório de Serviço
Série
Selecionar a série do formulário do RPS.
Na LOV serão exibidas as séries cadastradas com o indicador RPS marcado.
O sistema irá buscar a resposta do parâmetro "17 - Série default para o recibo provisório" dos Parâmetros da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para este campo.
Número
Número do RPS. Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar a série, sendo que o número poderá ser alterado posteriormente.
Data Emissão
Data de emissão do RPS.
Botão Salvar
Ao clicar neste botão os dados informados serão salvos.
Caso o número do RPS da série já esteja vinculado a outra nota no sistema, não será possível a inclusão.
Ao informar dados de RPS, o sistema irá atualizar o último número da série de RPS, caso este seja superior ao informado no cadastro.
Botão Cancelar
Ao clicar neste botão a operação será cancelada.
Botão Inf. Prest. Serv.
Possibilita informar os dados referentes ao município da prestação de serviço, se necessário, e à obra/construção civil relacionada com a nota fiscal que está sendo emitida.
Observação
Ao digitar o CEP, as informações do endereço serão carregadas com base no mesmo. Os demais campos são livres.