Cadastro de Notas Fiscais de Terceiros (FFAT0203)¶
Conhecer o Programa¶
Este programa possibilita lançar as notas de terceiros como se fossem notas emitidas pelo FoccoERP, embora não seja possível cancelar, excluir e/ou reimprimir essas notas. Todo e qualquer procedimento de alteração/exclusão de notas fiscais de terceiros deverá ser efetuado neste cadastro.
Campo a Campo¶
Campo a Campo
As pastas deste Programa são:
Nota Fiscal
Esta pasta possibilita reunir as informações sobre a nota fiscal.
Nota
Informar o número da nota fiscal.
Série
Selecionar a série da nota fiscal.
Data Emissão
Informar a data de emissão da nota fiscal.
Data Saída
Informar a data de saída da nota fiscal.
Cliente
Selecionar o cliente da nota fiscal.
Ao realizar uma nota fiscal de faturamento direto pelo fornecedor, o cliente deve ser o mesmo do pedido de venda.
Estabelecimento
Selecionar o estabelecimento do cliente na nota fiscal.
Remetente
Selecionar o remetente da nota fiscal. O remetente deverá estar cadastrado como um fornecedor.
Ao realizar uma nota fiscal de faturamento direto pelo fornecedor, o remente deve ser o fornecedor do Pedido de vendas, aba Itens, botão Adicionais, campo Forn. Preferencial.
Série Rem.
Informar a série da nota fiscal do remetente que será utilizado no registro D162 do SPED Fiscal.
Modelo Rem.
Informar o modelo da nota fiscal do remetente que será utilizado no registro D162 do SPED Fiscal.
Transportadora
Selecionar a transportadora da nota fiscal.
Tp. Frete
Informar o tipo de frete da nota fiscal do remetente.
Peso Bruto
Informar o peso bruto total dos produtos da nota fiscal.
Peso Líquido
Informar o peso líquido total dos produtos da nota fiscal.
Volumes
Informar a quantidade de volumes total dos produtos da nota fiscal.
Valor Mercadoria
Informar o valor total das mercadorias da nota fiscal.
Valor Nota
Informar o valor total da nota fiscal.
Observação
Informar a observação para a nota fiscal de terceiro.
Chave de Acesso
Informar a chave de acesso. Será utilizada no CT-e.
Itens
Esta pasta possibilita reunir as informações sobre os itens constantes na nota fiscal.
Observação
Para o processo do FoccoCT-e o sistema gera de automaticamente um item genérico.
Linha
Linha do item na nota, o sistema gera automaticamente a sequência.
Código
Ao realizar uma nota fiscal de faturamento direto pelo fornecedor, o código será o do item do pedido de vendas com faturamento direto pelo fornecedor.
Descrição
Mostra a descrição do item conforme cadastro de itens (FITE0200).
Un. Med
Mostra a unidade de medida do item conforme cadastro de itens (FITE0200) e possibilita alteração.
Quantidade
Informar a quantidade conforme a nota fiscal do terceiro.
Valor Total
Informar o valor conforme a nota fiscal do terceiro.
Valor Unitário
Informar o valor conforme nota fiscal do terceiro.
Botão Pedido
Para o processo de faturamento direto pelo fornecedor, deve ser vinculado o pedido de venda, desta forma o item do pedido de vendas será atendido e o status atualizado.
Observação
Os pedidos selecionados nesta LOV são os do cliente informado, os mesmos devem estar liberados e o item deve estar cadastrado na pasta Comercial como "Revenda" e o checkbox Planeja expedição deve estar marcado.
Processos deste Programa¶
Processos deste Programa
Este programa faz parte dos seguintes processos: