Cadastro de JOB de Integração (FINP0200)¶
Conhecer o Programa¶
Este programa tem por objetivo configurar JOB´s para a integração do FoccoERP com o FoccoPDV.
Caso o parâmetro que identifica se a empresa utiliza integração com o FoccoPDV tiver resposta igual a "N", não será permitido acessar este programa.
Campo a Campo¶
Campo a Campo
Empresa
Por default, apenas as empresas filhas que possuam integração com o FoccoPDV estarão disponíveis.
Ativo
Checkbox. Marcar para ativar o JOB. Se o job estiver inativo, no campo Próxima Execução constará o texto "JOB INATIVO".
Tipo
Selecionar o tipo de operação a ser executada.
É permitido cadastrar apenas um tipo para cada empresa.
O JOB de Exportação gera arquivos de dados a serem importados pelo FoccoPDV.
Na exportação dos itens pelo job de tipo Exportação o sistema irá enviar a informação referente a alíquota do IBPT caso o mesmo esteja enquadrado na tabela com vigência referente ao período de execução do JOB. Caso o item não esteja enquadrado na tabela vigente o sistema não irá enviar a informação.
O JOB de Importação executa a importação dos dados dos arquivos gerados pelo FoccoPDV.
A Importação de Cupons realiza os seguintes processos no FoccoERP:
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Inclusão de uma nota fiscal de saída;
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Baixa o pedido de venda correspondente e/ou itens de pedido correspondente;
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Baixa estoque conforme parametrização. Caso o estoque fique negativo realiza um acerto automático para garantir que o estoque não fique negativo;
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Gera títulos do contas a receber;
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Gera dados para poder emitir uma nota de destaque de IPI diariamente.
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Ao realizar a importação dos dados dos cupons do FoccoPDV para o FoccoERP, o sistema irá importar as informações referente ao cálculo do IBPT. Os campos de base, alíquota e valor do cupom serão transportados para a nota/item.
Ao selecionar a opção Tabela do IBPT o sistema irá:
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Buscar a tabela do IBPT com maior data de início de vigência menor ou igual a data de hoje que ainda não foi exportada anteriormente. Caso exista uma tabela que se enquadre nestas condições o sistema irá adicionar todos os itens da empresa para exportação completa pelo job do tipo Exportação. (Os itens adicionados serão exportados apenas quando o job do tipo Exportação for executado).
-
Alterar o campo Repetição para Por dia e não possibilita alteração.
-
O sistema irá validar se existe tabela do IBPT com maior data inicial de vigência menor ou igual a data de hoje que ainda não foi enviada para o FoccoPDV. Caso exista uma tabela que se enquadre nestas condições todos os itens da empresa serão adicionados para exportação completa pelo job do tipo Exportação.
Data/Hora início
Indicar a data e a hora para iniciar a execução do JOB.
Repetição
Selecionar o intervalo de tempo em que o JOB deve ser executado. Por default está selecionado "Por minuto". As opções disponíveis são:
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Não repete,
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Por minuto,
-
Por hora,
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Por dia,
-
Por semana,
-
Por mês.
Quando for selecionada a opção Não repete, o campo Intervalo assume o valor 0 e não permite alteração.
Intervalo
Indicar o intervalo de execução do Job. É considerado de acordo com o campo Repetição. Este campo estará com valor 0 e desabilitado quando o conteúdo do campo Repetição for "Não repete".
Última Execução
Mostra a data e hora da última execução do JOB.
Próx. Execução
Mostra a data e a hora da próxima execução do job. Se o job estiver inativo aparece o texto "JOB INATIVO".
Exportação¶
Exportação
Após a carga inicial dos Jobs, a cada execução serão exportados ou importados dados nas situações abaixo, conforme configuração:
Cadastro de Países e UF’s (FUTL0050)
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Ao inserir ou excluir um registro uma UF.
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Ao alterar o conteúdo dos campos UF ou DESCRIÇÃO.
Cadastro de UF’s e Cidades (FUTL0055)
-
Ao inserir ou excluir um registro.
-
Ao alterar o conteúdo dos campos DESCRIÇÃO ou UF da cidade.
Cadastro de formas de pagamento (FFAT0114)
-
Ao inserir ou excluir um registro.
-
Ao alterar o conteúdo dos campos CÓDIGO, DESCRIÇÃO, TIPO TEF ou FORMA PGTO.
Cadastro de Unidades de Medida (FITE0102)
-
Ao inserir ou excluir um registro.
-
Ao alterar o conteúdo dos campos CÓDIGO e DESCRIÇÃO.
Cadastro de Clientes (FCLI0200)
-
Ao alterar o conteúdo dos campos CNPJ, CPF, DESCRIÇÃO, ENDEREÇO, CEP, CIDADE, UF e BAIRRO do estabelecimento de faturamento.
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Ao ativar ou inativar um cliente para a empresa.
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Ao inserir ou excluir, ativar ou inativar um estabelecimento.
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Ao marcar ou desmarcar o checkbox "Faturamento" no estabelecimento do cliente.
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Ao alterar ou excluir a tabela de venda ligada ao cadastro do consumidor (Parâmetro Cliente Default para Nota Fiscal ao consumidor).
Cadastro de Itens (FITE0200)
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Ao alterar o conteúdo dos campos código do item, descrição técnica.
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Ao inativar ou ativar um item.
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Ao ativar ou inativar as pastas contábil, estoque ou comercial.
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Ao alterar o conteúdo do campo Unidade de Medida da pasta comercial.
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Ao alterar o conteúdo do campo Unidade de Medida da pasta estoque quando não houver conteúdo neste mesmo campo na pasta Comercial.
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Ao alterar o conteúdo do campo Aliq. ICMS na pasta Contábil.
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Ao ativar ou inativar a mascara de um item nas pastas Comercial, Estoque ou Contábil
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Ao alterar o campo Tipo de Item na pasta Engenharia.
Cadastro de Código de Barras por item (FEXP0107)
- Ao incluir, excluir ou alterar um código de barra.
Cadastro de Redução, Substituição e Diferimento ICMS/IPI (FITE0113)
- Ao incluir, alterar ou excluir um registro que tenha conteúdo nos campos % Subs. ICMS Não Contrib., % Subs. ICMS Contrib., % ICMS Contrib., % ICMS Não Contrib., % Redução ICMS Contrib. E Redução ICMS Não Contrib., e para o cliente consumidor ou para a UF do cliente consumidor.
Cadastro da Tabela de Vendas (FPRV0200)
- Ao ativar ou inativar tabela de venda ligada ao cliente consumidor. (Parâmetro: "Cliente Default para Nota fiscal ao consumidor").
Cadastro de Preços da Tabela de Venda (FPRV0201)
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Ao incluir, excluir, ativar ou inativar um registro da tabela de venda ligada ao cliente consumidor (Parâmetro Cliente Default para Nota fiscal ao consumidor).
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Ao alterar o conteúdo do campo PREÇO, ITEM e MÁSCARA de um registro da tabela de venda ligada ao cliente consumidor.
Cadastro de Tipo de Nota Fiscal de Saída (FPDV0103)
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Ao alterar o conteúdo dos campos Calcula Substituição Tributária, Tipo ICMS, Tipo IPI, Tipo NF, % ICMS E % RED. ICMS % ISSQN.
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Ao ativar ou inativar um tipo de nota.
Cadastro de UF’s x ICMS (FCLI0104)
- Ao incluir, excluir um registro e/ou alterar o conteúdo do campo alíquota ICMS do estado do cliente consumidor (Parâmetro Cliente Default para Nota fiscal ao consumidor)
Cadastro de Tipo de Nota Default (FPDV01024)
- Ao incluir, excluir ou alterar um registro.
Cadastro de Pedidos de Venda (FPDV0200)
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Ao incluir, excluir ou cancelar um pedido.
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Ao alterar o conteúdo dos campos Pedido, Estabelecimento de faturamento, Situação, Posição e Condição de Pagamento.
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Ao incluir ou excluir um item do pedido
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Ao alterar o conteúdo dos campos Item, Máscara, Quantidade, Valor Líquido e Situação de qualquer item.
Importação¶
Importação
Para cada cupom emitido no FoccoPDV será inserida uma nota fiscal com série informada no cadastro da impressora correspondente.
Quando o cupom tiver sido emitido através de um pedido de venda, na inclusão da nota fiscal, o pedido será atendido. Se o cupom estiver cancelado, será inserida a nota fiscal com status de cancelada e o pedido também será cancelado.
Para cupons cancelados e sem itens, a nota fiscal será inserida com status de cancelada e com o item genérico informado no parâmetro "Item genérico para cupom fiscal cancelado".
Se o pedido estiver bloqueado ou tenha sido alterado o conteúdo dos campos Quantidade, Valor Total Líquido, Item ou Máscara, a nota fiscal não será inserida e a descrição do erro poderá ser verificada no Relatório de Importações com Erro - (FINP0300).
Para cupons emitidos sem pedido e sem informar o cliente, a nota será inserida com os dados do consumidor final (Parâmetro: Cliente Default para Nota fiscal ao consumidor).
Ao ser inserida uma nota fiscal referente a um cupom emitido sem pedido em que o cliente tenha mais de um estabelecimento de cobrança e entrega, a nota será inserida com o estabelecimento de cobrança e entrega default do Cadastro do Cliente.
Caso o parâmetro "Tipo de Movimento do Estoque para Ajuste Automático" tenha resposta, se estoque negativo para o item que está sendo inserido na nota fiscal, será realizado o ajuste automático do estoque.