Conferência de Pedidos (FPDV0210)¶

Conhecer o Programa¶

Este programa possibilita realizar a conferência dos itens do pedido, via leitura do código de barras EAN, que está etiquetado na embalagem.

Quando da conferência de pedidos que possuam itens que controlem lote e que estejam vinculados às etiquetas, os lotes serão carregados automaticamente quando ocorrer o faturamento dos pedidos. Neste caso, mesmo que o parâmetro "109 - TIPO DE BAIXA DE LOTES EM NOTAS FISCAIS DE SAÍDA" esteja respondido como "baixar automaticamente" (resposta "F"), sua resposta será ignorada.

Observação

Para realizar a alteração de um item para outro pedido, apagar toda a leitura do item, pois o sistema faz a reserva do estoque para o pedido. Para apagar, clicar na linha do item desejado e no botão Apagar, depois Salvar (F10), será exibida uma janela dos itens não conferidos, nesta tela clicar no botão OK. Se a quantidade a cancelar for inferior ao que foi apagado deve-se realizar a leitura novamente.

Ao realizar a leitura de um item que não possui estoque, os sistema irá exibir uma mensagem informativa. Em seguida abre a tela mostrando se o item está reservado (lido) em outro pedido.

Ao realizar a leitura de um item que não está no pedido, o sistema irá exibir uma mensagem.

Este programa pode ser acessado através da Emissão de Notas Fiscais de Saída (FFAT0221), botão Leitora.

Conferência de Caixa Master

O programa também permite que seja efetuada a leitura de etiquetas de Caixa Master, quando utilizado pela empresa e o pedido em questão tiver vínculo com alguma Caixa Master. Embalagens de Caixa Master são geradas a partir do programa Montagem e Manutenção de Caixas Master (FPLC0256).

Ao ler uma etiqueta de Caixa Master, todas as etiquetas contidas na mesma serão marcadas como lidas e o sistema irá gerar conferências para todos os itens de pedidos que estiverem na Caixa Master — inclusive pedidos diferentes do informado no bloco de seleção deste programa. Isso ocorre pois pedidos podem ter sido agrupados dentro de uma Caixa Master, e portanto, ao ler a embalagem pai, todo o conteúdo da embalagem será considerado como conferido.

Itens Comerciais

Itens comerciais podem ter a sua estrutura lida em diferentes Caixa Master. Portanto, para itens comerciais, conforme as Caixas Master são lidas, o sistema irá contabilizar todos as conferências já efetuadas para os itens de pedido e irá calcular quantos itens comerciais são possíveis faturar com o que já foi lido e irá gerar as conferências equivalentes a esse resultado.

Assim, caso uma Caixa Master tenha sido lida e os itens que estão dentro dela não são o bastante para conferir um item comercial do item do pedido, as conferências não serão geradas e será necessário ler as Caixas Master seguintes que completam a conferência do item em questão.

Campo a Campo¶

Campo a Campo

Pedido

Selecionar o pedido a ser conferido.

Volume

Mostra a quantidade de volumes do pedido selecionado.

Cliente

Mostra o cliente do pedido selecionado.

Na grade

Código

Realizar a leitura por meio do leitor de código de barras, conforme a leitura for executada, o sistema irá registrar os itens e quantidades lidas.

Para informar itens manualmente basta clicar no botão Salvar (F10), a tela de itens não conferidos será exibida, nesta tela é possível selecionar manualmente os itens e carregá-los como lidos, este processo somente será utilizado no caso das quantidades de grande volume de conferência onde não serão abertas as embalagens. Marcar o checkbox dos itens desejados e informar a quantidade e clicar em no botão OK.

Restante

Os itens que possuírem quantidades pendentes (não lidas) ficarão com este campo em vermelho.

Botão Gerar Pré-Venda

Se existir algum item do pedido de venda selecionado que possua marcado o indicador para enviar o item do pedido para o FoccoPDV e não possua o número do pré-venda, o sistema irá habilitar este botão para gerar o pré-venda e recalcular o pedido.

Se o tipo de frete for 'Cif Contrat.' ou 'Cif Próprio' ou 'Daf' ou 'Convenio' então o sistema soma o valor do frete e o valor do seguro aos seguintes valores:

Valor Líquido do Pedido;
Valor Líquido com IPI do Pedido;
Valor Líquido sem ICMS do Pedido;
Valor Líquido com IPI sem ICMS do Pedido.