Abono de Divergências (FAVF0201)¶
Conhecer o Programa¶
Este programa possibilita abonar as divergências na nota.
Sempre que existir uma divergência pode-se abonar, pois muitas vezes pode ocorrer um atraso solicitado pela própria empresa. Neste caso é necessário abonar para que o fornecedor tenha um conceito real.
Quando existir uma divergência de capa de nota de entrada será abonada somente uma única vez e este abono será considerado para todos os itens da nota de entrada.
Selecionar os itens das notas que se deseja abonar a divergência marcando o checkbox que esta no canto esquerdo da linha e clicar em Executar e pressionar F10 para abonar a divergência do item selecionado.
Campo a Campo¶
Campo a Campo
Fornecedor
Informar um ou um intervalo de fornecedores separando-os com vírgula para abonar as divergências referentes a nota fiscal de entrada.
Tipo
Selecionar o tipo de informação que será informada no campo Fornecedor: Código ou Descrição.
Itens
Informar um item ou um intervalo de itens para localizar as notas fiscais de entrada referente as estes para abonar as divergências.
Tipo
Selecionar o tipo de informação que será informada no campo Item, Código ou Descrição.
Tipo
Informar o tipo de divergência conforme Cadastro de Dimensões, Critério e Intervalos (FAVF0101), para localizar as notas de entrada que possuem estes tipos para o abono das divergências.
Nr. Nota
Informar o(s) número(s) da(s) nota(s) para abonar as divergências referente a(s) mesma(s).
Data Entrada
Informar um período de datas para selecionar as notas de entrada referente a este período para abonar as divergências.
Mostrar Diverg.
Selecionar Sim caso desejado que apareçam somente as notas de entrada com divergências. Selecionar Não caso desejado que apareça todas as notas de entrada conforme filtros.
Na Grade
Após preencher os campos, clicar em Executar ou pressionar F10. Na grade abaixo serão listados os itens das notas de entrada referentes à seleção dos campos.
Dt. Entrada
Mostra a data de entrada do item da nota de entrada.
Dt. Emis.
Mostra a data de emissão do item da nota de entrada.
Nr. Nota
Mostra o número da nota de entrada.
Item
Mostra o código da linha do item da nota de entrada.
Código do Item
Mostra o código do item conforme Cadastro do Item (FITE0200).
Tipo Divergências
Mostra o tipo de divergência que o item da nota de entrada teve, conforme o cadastro de dimensões, critérios e intervalos (FAVF0101).
Qtd. Item
Mostra a quantidade de itens da nota de entrada.
Fornecedor
Mostra o código e a descrição do fornecedor da nota de entrada.
Motivo Abono
Informar o motivo do abono que vem do cadastro de motivos de abono para divergências (FAVF0105) ao selecionar o item para realizar o abono da divergência.
Previsto
Mostra a quantidade prevista de itens pelo cliente no pedido de compra.
Realizado
Mostra a quantidade efetivamente entregue pelo fornecedor.
Divergência
Mostra a diferença entre previsto e o realizado. Quantidade prevista - quantidade realizada.
Observação
Ao realizar o abono da divergência informar uma observação para o abono da divergência em questão.
Item
Descrição técnica do item que esta selecionado na grade acima.
Configurado
Máscara do item selecionado na grade acima, caso o mesmo seja configurado.