Análise de Cotação de Compra (FCOT0201)¶
Conhecer o Programa¶
Este programa possibilita realizar análises de cotações de compra cadastradas permitindo a geração de pedidos a partir das quantidades informadas na quantidade a comprar de cada item.
Campo a Campo¶
Campo a Campo
Cotação
Selecionar a cotação de compra sobre a qual será realizada a análise para a geração de pedidos.
Botão Exec. Consulta
Após selecionar a cotação desejada, clique para executar a consulta.
Empresa
Mostra para qual empresa o item foi cotado.
Linha
Mostra a linha do item na cotação de compra.
Item
Mostra o código do item da cotação de compra.
Descrição
Mostra a descrição do item da cotação de compra.
UM
Mostra a unidade de medida utilizada para a cotação do item. Caso não existir fator de conversão para a UM da pasta Estoque do Cadastro de Itens (FITE0200), não será possível salvar a UM neste campo. Se informada uma UM sem fator de conversão, ao tentar salvar o sistema chama a tela do Cadastro de Conversões por Item (FITE0112) para que possa ser cadastrado o fator.
Qtde.
Mostra a quantidade do item cotada.
Saldo
Mostra o saldo restante para a compra do item cotado.
Qtde Comprar
Mostra a quantidade a comprar do item da cotação de compra. Caso o item da cotação já tenha pedidos de compra será exibida uma mensagem solicitando ao usuário que confirme a quantidade a comprar informada.
Configurado
Mostra a configuração do item da cotação.
Forn. Melhor
Mostra qual o melhor fornecedor para o item da cotação de compra com base nos cálculos de custo de compra realizados anteriormente e salvos na cotação de compra.
Melhor Condição de Pagamento
Mostra a melhor condição de pagamento do melhor fornecedor para o item da cotação de compra.
Forn. Selec.
Selecionar o fornecedor escolhido para a compra do item da cotação. Quando for informado o código do fornecedor abrirá a lista de valores deste fornecedor mostrando as condições de pagamento cadastradas na cotação de compra para selecionar qual das condições será utilizada para a geração do pedido.
Pos
Mostra a posição do item da cotação (C - Cancelado, P - Pendente, A - Atendido).
Cód. Motiv.
Selecionar o código do motivo de troca de fornecedores quando o fornecedor selecionado for alterado e passar a ser outro.
No bloco a seguir são exibidas as informações do fornecedor e de suas condições de pagamento, bem como os respectivos valores encontrados para os itens que são abastecidos pelo fornecedor na condição de pagamento selecionada.
Fornecedor
Mostra o código do fornecedor da cotação de compra e ao seu lado mostra a descrição do fornecedor da cotação.
Cond. Pgto
Mostra a condição de pagamento cadastrada para o fornecedor na cotação.
Prazo
Mostra o prazo médio de dias para a condição de pagamento do fornecedor.
Nr. It.
Mostra o número de itens (considerando o campo Itens que Fornece) que foram cotados com o fornecedor que está sendo mostrado.
Vlr. Total
Mostra o valor total (considerando o campo Itens que Fornece) para os itens da cotação que o fornecedor abastece.
Vlr. Presente
Mostra o valor presente (considerando o campo Itens que Fornece) dos itens que o fornecedor abastece. É calculado com base na Taxa e o Prazo Médio informados no programa de Cadastro de Cotação de Compras, desta forma o custo de compra será convertido para o valor presente. O custo de compra também leva em consideração a parametrização existente no tipo de Nota de Entrada (Bloco - Custo Médio) utilizado os indicadores dos seguintes campos: Vlr Produto, Valor ICMS, Valor IPI, Valor PIS e Valor Cofins. No caso de valores de IPI e ICMS serão utilizados também os indicadores do campos Tipo de ICMS e Tipo de IPI, sendo que os mesmos somente serão considerados se estiverem como TRIBUTADO NA NOTA e TRIBUTADO NOS LIVROS.
Nr. It.
Mostra o número de itens (considerando o campo Condição Melhor ou Selecionada) para os quais o fornecedor está na condição de fornecedor selecionado. No caso da cotação estar sendo analisada pela primeira vez o número de itens para a condição selecionada será o mesmo para os quais o fornecedor tenha sido considerado como o melhor.
Vlr. Total
Mostra o valor total (considerando o campo Condição Melhor ou Selecionada) para os itens da cotação em que o fornecedor foi o selecionado. Deste valor é subtraída a Redução de ICMS e somada a Substituição de ICMS.
Vlr. Presente
Mostra o valor presente (considerando o campo Condição Melhor ou Selecionada) dos itens em que o fornecedor foi o selecionado.
IQF
Mostra o índice de qualidade do fornecedor. Esta nota é a mesma que pode ser visualizada na pasta Empresas do programa Cadastro de Fornecedores. Por ter sido gerada na última avaliação de fornecedores ela pode estar desatualizada, então, para se obter as notas atualizadas deverá ser emitido o relatório de avaliação de fornecedores e ser atualizado o IQF.
Botão Gerar Pedido
Ao pressionar este botão, o pedido de compra será gerado conforme unidade de medida e quantidade da cotação de compra.
Para que a Solicitação de Compra seja atendida corretamente a unidade de medida da cotação de compra deve ser igual a unidade de medida da solicitação de compra.