Parâmetro do EDI por Fornecedor (FEDS0133)¶

Conhecer o Programa¶

Este programa possibilita estabelecer os parâmetros dos arquivos a enviar e a receber do Fornecedor.

Campo a Campo

Fornecedor

Selecionar o código do fornecedor.

Tipo NF Serviço

Selecionar o tipo de nota fiscal de entrada de serviço do fornecedor.

Tipo NF Compra

Selecionar o tipo de nota fiscal de entrada de compra do fornecedor.

Tipo NF Devolução

Selecionar o tipo de nota fiscal de entrada de devolução do fornecedor.

Tipo

Selecionar o layout do arquivo a enviar para o fornecedor.

Layout

Selecionar qual(is) o(s) layout(s) será(ão) gerado(s) para o tipo escolhido. O layout será configurado no gerador de relatórios.