Cadastro de Solicitação de Compra (FPDC0201)

Conhecer o Programa

Este programa possibilita registrar as solicitações de compras detalhando o item desejado, a empresa, o centro de custo a que o item se destina, a data de entrega desejada entre outras especificidades.

Campo a Campo

Campo a Campo

Solicitação

Informar o número da solicitação de compra para o cadastro em questão. OBS: Em casos onde a integração com o Insight estiver ativa, o número da solicitação de compra não poderá ser alterado e será buscado automaticamente no Insight ao salvar o programa.

Data Emissão

Campo preenchido automaticamente com a data atual. Permite alteração.

Tipo

Selecionar o tipo de solicitação de compra.

Usuário

Mostra o usuário corrente do sistema. Caso seja necessário indicar que a solicitação está sendo criada para outra pessoa (usuário) utilize o campo "Solicitante" para descrever esta situação.

Contato

Informar uma pessoa para contato referente à solicitação de compra.

Solicitante

Selecionar o nome do funcionário solicitante. Caso não seja informado será considerado o usuário corrente. Será validado o parâmetro "16", da solicitação de compra, para verificar se o usuário que está digitando a solicitação de compra possui permissão para informar um solicitante diferente do cadastro de funcionários vinculados a ele.

Obs.

Informar dados adicionais referentes à solicitação de compra.

Pastas do Programa

Pastas do Programa

As pastas deste Programa são:

Itens

Esta pasta reúne as informações cadastrais referentes aos itens do Cadastro de Solicitação de Compra.

Item

Selecionar os códigos dos itens que fazem parte da solicitação de compra. A lista de valores deste campo exibe somente os itens cadastrados como itens de estoque. Os itens também podem ser filtrados, sendo mostrados somente os itens cadastrados para um determinado usuário através do parâmetro "Utiliza permissões por usuário" quando for marcado "S". Quando for marcado "N" permitirá o acesso do usuário a todos os itens.

Ordem

Selecionar uma ordem de manutenção industrial para a solicitação. No momento em que for escolhido um item de uma determinada ordem este não estará disponível para outra solicitação. Se o item da solicitação de compra possuir uma ordem de manutenção industrial que já tiver sido atendida parcial ou totalmente pela nota fiscal de entrada isto não poderá ser modificado.

Descrição

Mostra a descrição do item selecionado. No caso do item selecionado ser genérico é permitida a alteração dessa descrição.

Quantidade

Mostra a quantidade solicitada para compra. É permitido o uso de quantidades fracionárias ou que não estejam de acordo com os parâmetros do cadastro do item.

Unidade

Selecionar uma unidade de medida do item a ser comprado. O sistema assume como padrão (default) a unidade de estoque cadastrada para este item.

Empresa

Selecionar a empresa para a qual o item está sendo solicitado.

CC

Selecionar o código do centro de custo em que serão associados os custos da compra do item. Quando no parâmetro "Utiliza permissões por usuário" for marcado "S" o cadastro de solicitação de compra se baseará no valor informado verificando os centros de custo permitidos ao usuário. Caso a resposta do parâmetro for "N" permitirá ao usuário o acesso a todos os centros de custo.

As opções vem do Cadastro de Centros de Custos (FCTB0102).

Importante

O Centro de Custos selecionado deve estar válido para a data de emissão do recibo, considerando a data de vigência do mesmo, caso contrário uma mensagem de aviso será exibida.

Ct. Ctb.

Selecionar o código da conta contábil em que será realizado o lançamento contábil referente à compra do item. Quando no parâmetro "Utiliza permissões por usuário" for marcado "S" o cadastro de solicitação de compra se baseará no valor informado verificando as contas contábeis permitidas ao usuário. Caso a resposta do parâmetro seja "N" o sistema permitirá o acesso a todas as contas contábeis.

As opções vem do Cadastro de Contas Contábeis (FCTB0100).

Importante

A conta selecionada deve estar válida para a data de emissão do recibo, considerando as datas de vigência da conta, caso contrário uma mensagem de aviso será exibida.

Vlr.

Sugerido Informar um valor sugerido para o item da solicitação de compra.

Data de Entrega

Informar a data em que se deseja que o item esteja disponível ao solicitante.

Aplicação

Informar de forma detalhada a finalidade a que o item se destina.

Observação

Informar uma observação (um dado adicional) acerca do item.

Botão Desenho

Este botão possibilita cadastrar desenhos para o Item.

Fornecedores

Reúne as informações cadastrais referentes aos fornecedores dos itens do cadastro de solicitações de compra que servem somente como fonte de pesquisa, ou seja, não possui nenhuma ligação com os fornecedores cadastrados no sistema. Estes fornecedores serão apenas listados nos relatórios de solicitação de compra. Novos fornecedores contatados podem ser cadastrados neste programa.

Código

Selecionar os fornecedores sugeridos para o item da solicitação de compra.

Fornecedores

Mostra a descrição do item selecionado.

Vlr Sugerido

Informar um valor sugerido para a compra do item.

Observações

Informar dados adicionais referentes ao fornecedor do item da solicitação de compra.