FNFX0103 - Cadastro de Regras de CFOP X Tipo de Nota de CT-e¶
Conhecer o Programa¶
Este programa possibilita cadastrar os critérios e as regras para cada critério.
Campo a Campo¶
Campo a Campo
Empresa
Mostra o nome da empresa que está sendo acessada.
Mostrar critérios fora do período de validade?
Checkbox. Marcar caso queira que o sistema exiba os critérios que estão em funcionamento a partir do período da data inicial e data final.
Prioridade
Informar qual a prioridade do critério cadastrado para a busca do tipo de nota.
Data Início
Informar qual a data inicial que o critério passa a ser utilizado.
Data Fim
Informar qual a data final que o critério deixa de ser utilizado.
Critério 1, 2, 3 e 4
Informar os critérios para as regras.
Botão Regras
Ao clicar neste botão abrirá a tela de Regras que possibilita cadastrar todas as regras de acordo com os critérios selecionados.
Campos deste Botão
Mostrar critérios fora do período de validade?
Checkbox. Marcar caso queira que o sistema exiba os critérios que estão em funcionamento a partir do período da data inicial e data final.
Data Início
Informar qual a data inicial que a regra passa a ser utilizada.
Data Fim
Informar qual a data final que a regra deixa de ser utilizada.
Campos Critérios
Este campo virá preenchido com as informações da tela cadastros de critério.
Campos deste Botão
CFOP Saída origem
Informar o CFOP saída origem ou selecionar o mesmo através da lista de valores - LOV para as Naturezas de Operações que iniciam com 5, 6 e 7.
Tipo de Tp. NF. SAI origem
Selecionar o tipo do tipo de nota fiscal de saída origem. As opções são: venda, faturamento antecipado, prestação de serviço, simples remessa, transferência, devolução, demonstração, beneficiamento, complementar ICM, complementar IPI, empréstimo e outros.
Tp. NF. SAI origem
Informar o tipo de nota fiscal de saída de origem ou selecionar o mesmo através da lista de valores - LOV.
Cliente NF origem
Informar o cliente da nota fiscal de origem ou selecionar o mesmo através da lista de valores - LOV.
CFOP Entrada origem
Informar o CFOP entrada de origem ou selecionar o mesmo através da lista de valores - LOV para as Naturezas de Operações que iniciam com 1, 2 e 3.
Tipo de Tp. NF. ENT origem
Selecionar o tipo do tipo de nota fiscal de entrada origem. As opções são: compra, prest. de serviço, ret. de conserto, ret. de beneficiamento, devolução, outros, conhec. de frete, compra, entrega futura, remessa entrega futura, transferência, retorno de armazenagem, dação e prest. de serviço - Insumos.
Tp. NF. ENT origem
Informar o tipo de nota fiscal de entrada de origem ou selecionar o mesmo através da lista de valores - LOV.
Fornecedor NF origem
Informar o fornecedor da nota fiscal de entrada de origem ou selecionar o mesmo através da lista de valores - LOV.
Dentro/Fora estado
Selecionar a opção desejada. As opções são: Dentro e Fora.
Regra
Caso existir os critérios "CFOP (Entrada ou Saída)" e Dentro/Fora, o campo Dentro/Fora deve respeitar a CFOP. Caso seja de dentro do estado (início 1 e 5) o sistema irá permitir apenas a resposta "Dentro", caso seja de fora do estado (2,3,6,7), o sistema irá permitir apenas a resposta "Fora".
Transportadora
Informar transportadora ou selecionar a mesma através da lista de valores - LOV.
UF do Emitente
Informar a UF para atribuir as regras de busca dos dados.
Neste caso, irá buscar os valores conforme a UF cadastrada nas regras.
Tipo de Nota CT-e
Informar o tipo de nota de entrada para o CT-e conforme regra.
Conta Contábil
Informar a conta contábil do CT-e conforme regra. Quando o CT-e for criado por nota de entrada, os itens do CT-e serão os mesmos das notas de entrada.
Centro de Custo
Informar o centro de custo do CT-e conforme regra.
Item
Informar o item do CT-e que se encaixa na regra, somente quando o CT-e tiver como origem uma nota de saída.
Espécie
Informar a espécie do CT-e conforme regra.
Utilizar Contas Contábeis e Centros de Custo das Notas de Entrada de Origem
Marcar o indicador para que as hierarquias de busca das Contas Contábeis e Centros de Custo sejam substituídas pela busca das Notas de Entrada de Origem do CT-e.
Utilizar CST ICMS do Tipo de Nota (se existir)
Marcar o indicador para que seja utilizado o CST ICMS do Tipo de Nota a ser carregado. Caso não exista CST ICMS informado no tipo de nota, o CST ICMS do XML será utilizado normalmente.
Botão Voltar
Ao clicar neste botão, o sistema voltará para a tela de Cadastro de Critérios.