Cadastro de Composição de Receita Bruta (FFIS0156)¶
Conhecer o Programa¶
Este programa possibilita configurar a forma que o sistema irá calcular o Valor da Receita Bruta e Valor das Exclusões para o Bloco P, no que tange as operações de saída e entrada.
As regras para o cálculo podem ser configuradas utilizando o valor contábil, o valor de IPI e o valor de ICMS ST, num primeiro nível utilizando o tipo de nota e num segundo nível, no bloco exceções de inclusão, pelo CFOP ou por tipo de nota.
Exemplo
Ao cadastrar uma regra de cálculo para a Receita Bruta de Notas Fiscais do tipo Venda no bloco principal e dentre essas notas exista algum CFOP ou outro Tipo de Nota que necessite ser calculado de outra forma, este pode ser informado no bloco de Inclusões.
Através do bloco exceções (de exclusão) é possível informar os tipos de notas ou CFOPs que não devem participar do cálculo.
Essas configurações deverão ser feitas antes da geração do arquivo do EFD - Contribuições.
Exemplo
Campo a Campo¶
Campo a Campo
Empresa
Mostra a empresa que esta sendo acessada. Sendo que cada empresa deve possuir uma única configuração (em cada aba) para a apuração dos valores componentes da receita bruta e das exclusões. Depois de inserida uma configuração para a empresa a mesma não poderá mais ser excluída para a criação de uma nova, somente poderá ser alterada.
É possível, ainda, informar como se deseja que sejam apurados os valores de Receita e de Exclusão de Receita.
Receitas
Selecionar se desejado Somar ou Diminuir os valores de Receita, os quais posteriormente serão exibidos no relatório gerado no programa Cadastro de Lançamentos PIS/COFINS (FFIS0150) e no EFD Contribuições (FFIS0272).
Receitas de Exclusão
Selecionar se desejado Somar ou Diminuir os valores de Receita, os quais posteriormente serão exibidos no relatório gerado no programa Cadastro de Lançamentos PIS/COFINS (FFIS0150) e no EFD Contribuições (FFIS0272).
Zerar os valores de exclusão para os itens não enquadrados
Checkbox. Selecionar para desconsiderar qualquer regra cadastrada nos casos de Itens de Notas Fiscais de Entrada ou Saída que não estejam enquadrados em alguma Atividade Econômica, atribuindo à estes o valor 0.
Quando este estiver marcado os valores de exclusão não enquadrados, ou seja, sem atividade econômica vinculada, serão impressos zerados no Relatório de Receita Bruta para Contribuição Previdenciária (FFIS0355).
Pastas¶
Pastas
As abas deste Programa são:
Receitas de Saída
Tipos de Tipo de Nota Fiscal de Saída
Checkbox: Marcar os tipos de notas fiscais de saída que irão compor o valor das receitas.
Valor Contábil
Selecionar a forma que o Valor Contábil será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma e Desconsidera.
Vlr. IPI
Selecionar a forma que o Valor IPI será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma, Diminui e Desconsidera.
Vlr ICMS ST
Selecionar a forma que o Valor ICMS ST será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma, Diminui e Desconsidera.
Exceções (de Inclusão)
Este bloco permite informar uma regra para um CFOP ou um Tipo de Nota diferente da regra principal que é por tipo de nota.
CFOP
Selecionar um CFOP, caso seja selecionado o campo Tipos de Nota Fiscal de Saída será desabilitado.
Tipos de Nota Fiscal de Saída
Selecionar um tipo de nota fiscal de saída, caso seja selecionado o campo CFOP será desabilitado.
Valor Contábil
Selecionar a forma que o Valor Contábil será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma e Desconsidera.
Vlr. IPI
Selecionar a forma que o Valor IPI será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma, Diminui e Desconsidera.
Vlr. ICMS ST
Selecionar a forma que o Valor ICMS ST será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma, Diminui e Desconsidera.
Exceções (de exclusão)
caso nenhum checkbox de tipo de nota esteja selecionado este bloco ficará desabilitado.
CFOP
Informar os CFOPs que não devem participar do cálculo, caso seja informado um CFOP o campo Tipos de Nota Fiscal de Saída será desabilitado.
Tipos de Nota Fiscal de Saída
Informar os tipos de notas que não devem participar do cálculo, caso seja informado um Tipos de Nota Fiscal de Saída o campo CFOP será desabilitado.
Receitas de Entradas
Tipos de Tipo de Nota Fiscal de Saída
Checkbox: Marcar os tipos de notas fiscais de saída que irão compor o valor das receitas.
Valor Contábil
Selecionar a forma que o Valor Contábil será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma e Desconsidera.
Vlr. IPI
Selecionar a forma que o Valor IPI será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma, Diminui e Desconsidera.
Vlr ICMS ST
Selecionar a forma que o Valor ICMS ST será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma, Diminui e Desconsidera.
Exceções (de Inclusão)
Este bloco permite informar uma regra para um CFOP ou um Tipo de Nota diferente da regra principal que é por tipo de nota.
CFOP
Selecionar um CFOP, caso seja selecionado o campo Tipos de Nota Fiscal de Saída será desabilitado.
Tipos de Nota Fiscal de Saída
Selecionar um tipo de nota fiscal de saída, caso seja selecionado o campo CFOP será desabilitado.
Valor Contábil
Selecionar a forma que o Valor Contábil será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma e Desconsidera.
Vlr. IPI
Selecionar a forma que o Valor IPI será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma, Diminui e Desconsidera.
Vlr. ICMS ST
Selecionar a forma que o Valor ICMS ST será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma, Diminui e Desconsidera.
Exceções (de exclusão)
caso nenhum checkbox de tipo de nota esteja selecionado este bloco ficará desabilitado.
CFOP
Informar os CFOPs que não devem participar do cálculo, caso seja informado um CFOP o campo Tipos de Nota Fiscal de Saída será desabilitado.
Tipos de Nota Fiscal de Saída
Informar os tipos de notas que não devem participar do cálculo, caso seja informado um Tipos de Nota Fiscal de Saída o campo CFOP será desabilitado.
Exclusões de Saídas
Tipos de Tipo de Nota Fiscal de Saída
Checkbox: Marcar os tipos de notas fiscais de saída que irão compor o valor das receitas.
Indicador do Valor Contábil
Selecionar a forma que o Valor Contábil será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma e Desconsidera.
Código de Ajuste do Valor contábil
Informar o código de ajuste da exclusão, necessário para gerar informações no evento R-2060 (informações da CPRB) da EFD-REINF.
Indicador do Valor IPI
Selecionar a forma que o Valor IPI será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma, Diminui e Desconsidera.
Código de Ajuste do Valor IPI
Informar o código de ajuste da exclusão, necessário para gerar informações no evento R-2060 (informações da CPRB) da EFD-REINF.
Indicador do Valor ICMS ST
Selecionar a forma que o Valor ICMS ST será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma, Diminui e Desconsidera.
Código de Ajuste do Valor ICMS ST
Informar o código de ajuste da exclusão, necessário para gerar informações no evento R-2060 (informações da CPRB) da EFD-REINF.
Exceções (de Inclusão)
Este bloco permite informar uma regra para um CFOP ou um Tipo de Nota diferente da regra principal que é por tipo de nota.
CFOP
Selecionar um CFOP, caso seja selecionado o campo Tipos de Nota Fiscal de Saída será desabilitado.
Tipos de Nota Fiscal de Saída
Selecionar um tipo de nota fiscal de saída, caso seja selecionado o campo CFOP será desabilitado.
Indicador do Valor Contábil
Selecionar a forma que o Valor Contábil será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma e Desconsidera.
Código de Ajuste do Valor contábil
Informar o código de ajuste da exclusão, necessário para gerar informações no evento R-2060 (informações da CPRB) da EFD-REINF.
Indicador do Valor IPI
Selecionar a forma que o Valor IPI será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma, Diminui e Desconsidera.
Código de Ajuste do Valor IPI
Informar o código de ajuste da exclusão, necessário para gerar informações no evento R-2060 (informações da CPRB) da EFD-REINF.
Indicador do Valor ICMS ST
Selecionar a forma que o Valor ICMS ST será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma, Diminui e Desconsidera.
Código de Ajuste do Valor ICMS ST
Informar o código de ajuste da exclusão, necessário para gerar informações no evento R-2060 (informações da CPRB) da EFD-REINF.
Exceções (de exclusão)
Caso nenhum checkbox de tipo de nota esteja selecionado este bloco ficará desabilitado.
CFOP
Informar os CFOPs que não devem participar do cálculo, caso seja informado um CFOP o campo Tipos de Nota Fiscal de Saída será desabilitado.
Tipos de Nota Fiscal de Saída
Informar os tipos de notas que não devem participar do cálculo, caso seja informado um Tipos de Nota Fiscal de Saída o campo CFOP será desabilitado.
Exclusões de Entradas
Tipos de Tipo de Nota Fiscal de Entrada
Checkbox: Marcar os tipos de notas fiscais de entrada que irão compor o valor das receitas.
Indicador do Valor Contábil
Selecionar a forma que o Valor Contábil será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma e Desconsidera.
Código de Ajuste do Valor contábil
Informar o código de ajuste da exclusão, necessário para gerar informações no evento R-2060 (informações da CPRB) da EFD-REINF.
Indicador do Valor IPI
Selecionar a forma que o Valor IPI será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma, Diminui e Desconsidera.
Código de Ajuste do Valor IPI
Informar o código de ajuste da exclusão, necessário para gerar informações no evento R-2060 (informações da CPRB) da EFD-REINF.
Indicador do Valor ICMS ST
Selecionar a forma que o Valor ICMS ST será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma, Diminui e Desconsidera.
Código de Ajuste do Valor ICMS ST
Informar o código de ajuste da exclusão, necessário para gerar informações no evento R-2060 (informações da CPRB) da EFD-REINF.
Exceções (de Inclusão)
Este bloco permite informar uma regra para um CFOP ou um Tipo de Nota diferente da regra principal que é por tipo de nota.
CFOP
Selecionar um CFOP, caso seja selecionado o campo Tipos de Nota Fiscal de Entrada será desabilitado.
Tipos de Nota Fiscal de Entrada
Selecionar um tipo de nota fiscal de entrada, caso seja selecionado o campo CFOP será desabilitado.
Indicador do Valor Contábil
Selecionar a forma que o Valor Contábil será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma e Desconsidera.
Código de Ajuste do Valor contábil
Informar o código de ajuste da exclusão, necessário para gerar informações no evento R-2060 (informações da CPRB) da EFD-REINF.
Indicador do Valor IPI
Selecionar a forma que o Valor IPI será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma, Diminui e Desconsidera.
Código de Ajuste do Valor IPI
Informar o código de ajuste da exclusão, necessário para gerar informações no evento R-2060 (informações da CPRB) da EFD-REINF.
Indicador do Valor ICMS ST
Selecionar a forma que o Valor ICMS ST será tratado na composição da receita bruta. As opções disponíveis são: Soma, Diminui e Desconsidera.
Código de Ajuste do Valor ICMS ST
Informar o código de ajuste da exclusão, necessário para gerar informações no evento R-2060 (informações da CPRB) da EFD-REINF.
Exceções (de exclusão)
caso nenhum checkbox de tipo de nota esteja selecionado este bloco ficará desabilitado.
CFOP
Informar os CFOPs que não devem participar do cálculo, caso seja informado um CFOP o campo Tipos de Nota Fiscal de Entrada será desabilitado.
Tipos de Nota Fiscal de Entrada
Informar os tipos de notas que não devem participar do cálculo, caso seja informado um Tipos de Nota Fiscal de Entrada o campo CFOP será desabilitado.