Faturamento Direto pelo Fornecedor

Conhecer o Processo

O que é?

Processo utilizado para gerar pedido de vendas para itens que serão faturados pelo fornecedor.

Para que Serve?

Permitir fazer um pedido de vendas contemplando itens que serão faturados diretamente pelo fornecedor. Neste caso os valores deste item não somarão no total do pedido e não serão faturados.

O atendimento do item/pedido será no cadastro da nota fiscal do terceiro vinculado ao pedido de vendas.

Quando o item estiver parametrizado desta forma os checkboxes "A" e "D" dos itens do pedido de vendas ficarão marcados e não será aplicada a política de acréscimo e desconto da capa do pedido para o mesmo.

Roteiro de Implantação

Parâmetros

Os parâmetros necessários para o Faturamento Direto pelo Fornecedor se encontram nas seguintes pastas:

Parâmetro Pedido de Venda

Parâmetro Pedido de Venda

88 - Utilização Da Funcionalidade Do Fornecedor Preferencial

Define de que forma será utilizada a informação de fornecedor preferencial no pedido de vendas e políticas de desconto.

1 - Considera apenas quando for faturamento direto e item de revenda.

2 - Considera quando for item de revenda independentemente do indicador de faturamento direto.

Parâmetro da Nota Fiscal de Terceiros

Parâmetro da Nota Fiscal de Terceiros

01 - Tipo De Nota Default Para Notas Fiscais De Terceiros

Indicar um tipo de nota fiscal padrão para as notas de terceiros, o indicador de lista registro de saída deve estar desmarcado para que estas notas não saiam em nenhum registro fiscal.

Cadastros Auxiliares

Antes de iniciar a utilização do processo de EDI Clientes os seguintes cadastros auxiliares devem ser realizados no FoccoERP, conforme a necessidade da empresa.

Cadastro de Itens (FITE0200)

Na Pasta Comercial, campo Tipo de Venda deve estar como "Revenda".

Na Pasta Comercial, o checkbox Planeja expedição deve estar marcado.

Cadastro de Itens por Fornecedor (FFOR0202, FFOR0201)

Campo Preferencial = Sim

Fat. Direto = Sim

Ped. Terceiro = Sim.

Relação de Condição de Pagamento X Fornecedor (FPDV0118)

Possibilita relacionar as condições de pagamento praticadas nas vendas internas com as utilizadas no faturamento direto de outro fornecedor.

Cadastro de Tipos de Representantes (FREP0101)

Campo Fat. Direto = Não.

Passo a Passo

Passo a Passo

Todo o processo de Faturamento Direto pelo Fornecedor do FoccoERP será explicado passo a passo a seguir:

Passo 1: Cadastro de Pedidos de Venda (FFAT0200 PDV)

No cadastro de itens do pedido de venda os checkboxes A e D estarão marcados e não disponíveis para alteração. O checkbox Faturamento direto do botão Adicionais dos itens do pedido de Vendas estará marcado.

Observação

O valor deste item não será somado ao valor total do pedido e nem do faturamento.

Passo 2: Cadastro de Notas Fiscais de Terceiros (FFAT0203)

Cadastrar a nota fiscal emitida pelo fornecedor vinculando ao pedido de vendas. O pedido de vendas será atendido e o status do mesmo será atualizado.