Cadastro de Itens (FITE0200)¶

Conhecer o Programa¶

O cadastro de itens mantém os registros de todos os itens comprados, fabricados e terceirizados da empresa. Este programa possui pastas, cada uma com informações destinas a um processo, por isso, é importante que estejam bem definidas para não impactar nos processos.

Campo a Campo¶

Campo a Campo

Código do Item

Informar o código do item a ser cadastrado.

Caso o código informado estiver reservado para o FoccoINTEGRADOR, o sistema irá exibir uma mensagem de bloqueio.

Regras para Geração Automática de Código do Item

Ao cadastrar um novo item, caso o código não seja informado, o sistema irá gerar o código automaticamente conforme regras:

Regra 1 - Se o parâmetro " 1 - Código De Item Numérico Ou Alfanumérico" dos Parâmetros de Itens (FUTL0125 ITE ITE) estiver respondido como "N" (Numérico) o sistema irá verificar o parâmetro "3 - Geração do Código (M, P, S, K)" também dos Parâmetros de Itens (FUTL0125 ITE ITE) e:

Quando o parâmetro "3", descrito acima, estiver respondido com "M" (Máximo), o sistema utilizará a regra 1.1:

Regra 1.1 - O sistema irá retornar o maior código numérico cadastrado + 1, desconsiderando os códigos reservados para o FoccoINTEGRADOR.
Quando o parâmetro "3", descrito acima, estiver respondido com "P" (Próximo), utilizará a regra 1.2:

Regra 1.2 - O sistema irá buscar o código cadastrado no parâmetro 10 - PRÓXIMO CÓDIGO PARA ITENS NOVOS SEM CÓDIGO, da categoria TITENS, + 1. Caso o código gerado já exista cadastrado no ERP ou esteja reservado para o FoccoINTEGRADOR, será acrescido + 1 ao código, até que o código gerado não exista cadastrado no ERP e não esteja reservado para FoccoINTEGRADOR. Após ter sido gerado, o sistema irá atualizar o código gerado novamente no parâmetro 10. Caso o código informado no parâmetro 10 possuir letras ou outros caracteres diferentes de números, não será possível gerar o próximo código de item.
Quando o parâmetro "3", descrito acima, estiver respondido com "S" (Sequence), utilizará a regra 1.3:

Regra 1.3 - O sistema irá buscar o próximo valor gerado pela sequence SEQ_COD_ITEM. Caso o código gerado já exista cadastrado no ERP ou se o código estiver reservado para o FoccoINTEGRADOR, será buscado o próximo valor da sequence, até que o código gerado não exista cadastrado no ERP e não esteja reservado para o FoccoINTEGRADOR.
Quando o parâmetro "3", descrito acima, estiver respondido com "K" (Classificação), utilizará a regra 1.4:

Regra 1.4 - O sistema irá buscar a próxima sequência de código de item cadastrado na classificação de estoque utilizada para o item. Terá como regra buscar o código sempre do último nível da classificação, não encontrando o sistema irá procurar nos níveis acima da classificação. Caso o código gerado já exista cadastrado no ERP ou se o código estiver reservado para o FoccoINTEGRADOR, será acrescido 1 ao código, até que o código gerado não exista cadastrado no ERP e não esteja reservado para o FoccoINTEGRADOR. Após ter sido gerado, o sistema irá atualizar o código gerado novamente no cadastro da classificação. Caso não seja encontrado nenhuma sequência do código do item nos níveis da classificação de estoque, o sistema irá retornar o próximo código utilizando o formato de busca da regra 1.1 descrita acima.

Regra 2 - Se o parâmetro " 1 - Código De Item Numérico Ou Alfanumérico" dos Parâmetros de Itens (FUTL0125 ITE ITE) estiver respondido como "A" (Alfanumérico), o sistema irá retornar o próximo código do item utilizando o formato de busca da regra 1.2 descrita acima.

Importante

O parâmetro "20 - Alteração De Itens Com Pendências", dos parâmetros de itens, quando respondido como "Sim" permite que seja alterado o código do item mesmo que este possua pendências. Se no momento da alteração do código o sistema encontrar pendências para o item, será mostrada a seguinte mensagem: "Atenção: foram encontradas as seguintes pendências para este item:" e o código será alterado caso o parâmetro esteja respondido como "Sim".

Nesta mensagem serão mostradas as pendências encontradas para os seguintes itens:

Pedido de venda;
Pedido de Compra;
Cotação de Compra;
Solicitação de Compra;
Aviso de Recebimento;
Demanda de Ordens;
Ordem de Fabricação.

Ao dar um duplo clique de mouse no campo quantidade, será mostrada a tela com os detalhes da pendência.

Essa alteração do código do item será enviada para a receita federal através do SPED Fiscal e do EFD - Contribuições no Registro 0205, da seguinte forma:

Alterações no código do item dentro do período da escrituração;
Os valores anteriores à alteração são informados neste registro informando a data inicial até a data final de utilização da informação;
Se o item for alterado mais de uma vez no mesmo dia, somente a última alteração será considerada;
Referente ao código do item, apenas o código anterior ao atual será informado no registro quando houver alteração no período.

Data Cadastro

Por default aparece a data do dia atual.

Descr. Técnica

Informar a descrição completa do item. É esta descrição que aparece na maioria dos programas, a menos que sejam alterados os parâmetros.

Importante

O parâmetro "20 - Alteração De Itens Com Pendências", dos parâmetros de itens, quando respondido como "Sim" permite que seja alterada a descrição técnica do item mesmo que este possua pendências. Se no momento da alteração do código o sistema encontrar pendências para o item, será mostrada a seguinte mensagem: "Atenção: foram encontradas as seguintes pendências para este item:" e a descrição técnica será alterada caso o parâmetro esteja respondido como "Sim".

Nesta mensagem serão mostradas as pendências encontradas para os seguintes itens:

Pedido de venda;
Pedido de Compra;
Cotação de Compra;
Solicitação de Compra;
Aviso de Recebimento;
Demanda de Ordens;
Ordem de Fabricação.

Ao dar um duplo clique de mouse no campo quantidade, será mostrada a tela com os detalhes da pendência.

Essa alteração da descrição técnica do item será enviada para a receita federal através do SPED Fiscal e do EFD - Contribuições no Registro 0205, da seguinte forma:

Alterações na descrição técnica do item dentro do período da escrituração;

Os valores anteriores à alteração são informados neste registro informando a data inicial até a data final de utilização da informação;

Se o item for alterado mais de uma vez no mesmo dia, somente a última alteração será considerada.

Será permitido cadastrar a mesma descrição para dois itens diferentes conforme resposta do parâmetro "5 - Permite Descrições Iguais Para o PDM" dos Parâmetros do PDM (FUTL0125 PDM PDM).

Regras descrição parâmetro "5"

Conforme a resposta do parâmetro "5 - Permite Descrições Iguais Para o PDM" dos Parâmetros do PDM (FUTL0125 PDM PDM) o sistema irá:

Quando a resposta for "T", o sistema irá permitir cadastrar a mesma descrição para itens com códigos diferentes na mesma empresa.

Quando a resposta for "S", o sistema irá permitir cadastrar a mesma descrição para itens de empresas diferentes.

Quando a resposta for "N", o sistema não irá permitir cadastrar a mesma descrição para itens diferentes.

Quando o item for terceirizado (indicador tipo de item marcado como terceirizado na pasta engenharia) é permitido ter a mesma descrição se o cliente informado para o indicador de terceiros for diferente.

Exemplo

Supondo que a resposta do parâmetro seja N:

Neste exemplo a CANETA_D não é válida, pois já existe a mesma descrição cadastrada para este cliente e a CANETA_E também não é valida, pois já existe um item cadastrado no sistema com a mesma descrição e que não é terceirizado.

Supondo que a resposta do parâmetro seja S:

Neste caso a CANETA_E passa a ser válida, pois foi cadastrada para outra empresa.

Supondo que a resposta do parâmetro seja T:

Neste caso todos os itens são válidos, pois nesta situação o sistema não valida descrição duplicada.

A descrição não cadastrada através do PDM pode ser duplicada. No entanto, as seguintes situações irão respeitar a resposta do parâmetro "5":

Se já existir uma descrição para o PDM e o usuário inserir a mesma descrição manual para outro item.
Se já existir uma descrição manual cadastrada e o usuário inserir a mesma descrição através do PDM.

Importante

Para verificar se a descrição é igual serão verificados somente os itens ativos no cadastro do item na pasta principal e na pasta empresa.

Regras descrição para PDM

Não será aceita uma descrição com mais de 70 caracteres.

Não será aceita uma descrição resumida com mais de 30 caracteres.

Não será permitido dois itens ativos com a mesma descrição, exceto nos seguintes casos:

Um dos itens é de terceiros;
Ao informar no parâmetro "5 - Permite Descrições Iguais Para o PDM" dos Parâmetros do PDM (FUTL0125 PDM PDM) que desejado utilizar itens com descrições iguais para empresas diferentes;
Ao informar no parâmetro "5 - Permite Descrições Iguais Para o PDM" dos Parâmetros do PDM (FUTL0125 PDM PDM) que desejado utilizar itens com descrições iguais para empresas independente da empresa;
A descrição não foi cadastrada através do PDM e não existe um PDM com a mesma descrição.

Descr. Resumida

Informar de modo abreviado a descrição técnica do item.

Descr. Compl.

Informar alguma característica adicional à descrição do item.

Genérico

Checkbox. Marcar para indicar se o item é genérico. Usado para compra de vários materiais não estocáveis em um único código:

Exemplo

Exemplo de utilização: material de expediente.

Configurado

Checkbox. Marcar para indicar se o item é configurado (é um único item que possui inúmeras variações). Exemplo de variações: cor, medidas. Para verificar como configurar um item, acesse o processo do Configurador de Produto.

Protótipo

Checkbox. Utilizado para controle de itens em desenvolvimento, seu controle é totalmente manual:

Exemplo

Comumente é utilizado para o desenvolvimento de novos produtos pela engenharia.

Ferramenta

Checkbox. Marcar para indicar que o item é uma ferramenta e para que seja considerado no controle de vida útil da ferramenta. Este campo somente estará disponível para cadastro se o parâmetro "1 - Utiliza O Módulo De Ferramentaria?", dos Parâmetros da Ferramentaria, estiver respondido com "S".

Item Base

Checkbox. Marcar para identificar que este item será usado como base para criação de outros itens através do uso do PDM. No Cadastro de Grupos (FITE0114), Cadastro de Modificadores (FITE0115) e Cadastro de Atributos (FITE0116) somente será possível informar o item como base, se o mesmo possuir este checkbox marcado.

Importante

Somente poderá ser desmarcado se o item não estiver sendo utilizado como item base por nenhum outro item (pasta engenharia), e se não estiver como item base em nenhum grupo, modificador ou atributo do PDM.

Item de Processo

Checkbox. Marcar para identificar que este item é de processo em terceiros. É marcado automaticamente pelo Plugin do FoccoIntegrador para identificar os itens que foram criados de forma automática em função de operações externas.

Observação

Esta informação está disponível para visualização no Cadastro da Estrutura do Produto (FENG0210).

Botão PDM

Este botão abre uma nova tela possibilitando montar a descrição do PDM (Padronização da Descrição dos Materiais).

Campos da Tela do PDM

Grupo

Selecionar um grupo. As informações são buscadas no programa Cadastro de Grupos (FITE0114).

Modificador

Selecionar um modificador. As informações são buscadas no programa Cadastro de Modificadores (FITE0115).

Na Grade

Cód., Atributo, Tam., E/C. Txt. A., Txt. P

são preenchidos com os conteúdos dos cadastros selecionados nos campos Grupo e Modificador.

Conteúdo e Abreviações

possuem atalho buscando as informações no programa Cadastro de Atributos (FITE0116).

Cadastro de Grupos PDM

Este botão acessa o programa Cadastro de Grupos (FITE0114).

Cadastro de Grupos PDM

Este botão acessa o programa Cadastro de Modificadores (FITE0115).

Cadastro de Grupos PDM

Este botão acessa o programa Cadastro de Atributos (FITE0116).

Descrição Completa

É preenchido automaticamente com as informações do campo Grupo.

Descrição Resumida

É preenchido automaticamente com as informações do campo Grupo.

Observações

Inserir observações relativas ao item.

Linha/ Promoção/ Novo

Marcar para completar as observações do item.

Empresa

Indicar em qual empresa o item será utilizado. As empresas são cadastradas no programa Cadastro de Empresas (FUTL0001).

Ativo/ Inativo

Indicar o status do item. Quando o item estiver Inativo o mesmo não poderá ser usado em estrutura de produtos, roteiros de fabricação, pedido de compra ou venda, orçamentos e notas fiscais de entrada ou saída.

Observação

Para inativar um item o mesmo não poderá conter estoque nem estar pendente em pedido de compra ou venda para a empresa na qual está sendo inativado.

Ao ativar um item o sistema irá verificar as regras de descrição do parâmetro "5" informadas no campo Descr. Técnica. e se estiverem de acordo irá ativar o item.

Observações

Informar observações gerais para o cadastro de itens por empresa.

Observação

Ao tentar excluir um item o sistema verifica se:

1) o item possui acionamentos ou coletas de Kanban, caso possua exibe mensagem informando este impedimento e não permitir a exclusão.

2) foram geradas etiquetas de Kanban para o item, caso tenha sido gerado exibe mensagem alertando que ao excluir o item as etiquetas de Kanban geradas também serão excluídas e solicita confirmação da exclusão.

Botão Dados Especiais

Quando o Cadastro de Dados Especiais (FUTL0140) for preenchido, o sistema disponibiliza um botão no canto superior direito da tela, acima do botão Configurado. Nele é possível incluir dados especiais para o item.

Botão Configurado

Quando uma empresa optar por utilizar a funcionalidade/processo do Configurador de Produto, o sistema cria automaticamente em determinadas pastas com este botão, no canto superior direito da tela. Este botão abre um novo programa Parâmetros de Itens Configurados (FITE0202), com informações que podem ser configuráveis para cada item configurado. Este programa somente é acessado através do Cadastro de Item e quando o item for configurado. Pode-se também criar regras para estes itens no programa Cadastro de Regras de Itens Configurados (FITE0118 MAN).

Empresa

Ao informar uma nova empresa para o item, o sistema irá verificar a resposta do parâmetro "5 - Permite Descrições Iguais Para o PDM" dos Parâmetros do PDM (FUTL0125 PDM PDM) e executar as regras de descrição parâmetro "5" informadas no campo Descr. Técnica.

Pastas do Programa¶

Pastas do Programa

As pastas deste Programa são:

Idiomas

Esta pasta reúne as descrições do item em outros idiomas.

Código do item

Campo preenchido com as informações da pasta Item.

Idioma

Selecionar um dos idiomas. Informações cadastradas no programa Cadastro de Idiomas (FUTL0135)

Descr. Técnica

Identificar a descrição completa do item no idioma selecionado.

Descr. Resum.

Indicar de forma abreviada a descrição técnica do item no idioma selecionado.

Descr. Compl.

Informar alguma característica adicional à descrição do item no idioma selecionado.

Peso Líq.

Indicar o peso líquido do item.

Peso Bruto

Indicar o peso bruto do item.

UM

Indicar a unidade de medida do peso líquido e do peso bruto.

Cubagem

Indicar a cubagem/ volume do item.

UM

Indicar a Unidade de Medida da Cubagem.

Observações

Indicar alguma observação para o item no idioma selecionado.

Países

Nesta pasta é cadastrado o código do item por país, buscando informações do programa Cadastro de Países e UFs (FUTL0050).

Imagem

Permite definir um arquivo de imagem para o item. A imagem pode ser selecionada de qualquer diretório ou local da rede e, quando for confirmada sua inclusão, será copiada automaticamente para a base de dados do FoccoERP. A imagem não pode ter um tamanho maior que 500KB, suas dimensões não podem ser superiores à 500 por 500 pixels e os formatos de imagens suportados são:

.JPG (Joint Photographic Experts Group) somente no modo de cor RGB;

.GIF (Graphics Interchange Format);

.TIF (Tag Image File Format) somente no mode de cor RGB;

.ICO (Arquivo de ícone).

Contábil

Reúne as informações para fins contábeis/ legais do item.

Classif. Fisc. Venda

Selecionar uma das opções cadastradas no programa de Cadastro de Classificações Fiscais (FITE0106).

Classif. Serv. Venda

Selecionar a classificação de serviço de venda. A classificação de serviço de venda será utilizada no cálculo do imposto aproximado do IBPT.

Cod. Serv. Venda

Selecionar o Código de Serviço conforme a Lei Complementar 116/03. Na emissão da nota de serviço o código de serviço da LC 116 é de preenchimento obrigatório, neste caso o código será exibido, caso estiver preenchido no item.

Cód. Serv. Municipal

Selecionar o código de serviço municipal referente ao item a ser utilizado na emissão da nota fiscal de serviço eletrônica.

Na LOV serão exibidos todos os códigos de serviço vinculados a cidade da empresa do item selecionado.

Cód. Serv. Municipal Ret.

Selecionar o código de serviço municipal de retenção referente ao item a ser utilizado na emissão da nota fiscal de serviço eletrônica.

Na LOV serão exibidos todos os códigos de serviço vinculados a cidade da empresa do item selecionado.

Classif. Serv. INSS REINF

Selecionar o código para identificar a classificação de serviços prestados mediante cessão de mão de obra/Empreitada. Esta lista de tipos de serviços é a tabela 06 do REINF e tem incidência da contribuição previdenciária (INSS).

Importante

Se informado código neste campo e o tipo de nota for do tipo “prestação de serviço” ou “Conhecimento de Frete” “modelo 67” as informações serão geradas no evento R-2010 (Entradas). Para gerar o evento R-2020 (Saídas) da EFD-REINF serão considerados apenas o tipo de nota “prestação de serviço”.

Alíq. IPI Venda

Preenche automaticamente ao selecionar a classificação Fiscal de Venda. A informação provém do cadastro de classificações fiscais.

Alíq. ICMS

Informar a tributação de ICMS na nota fiscal de saída, somente se existir uma alíquota diferenciada para o item e que deve ser a mesma independentemente da UF destino da mercadoria.

Esta informação também define:

Se informado 99,99 jogará o valor do item em ISENTAS na nota de saída.

Se informado 88,88 jogará o valor do item em OUTRAS na nota de saída.

Tipo IPI Venda

Há duas opções para este campo: Percentual e Valor.

Alíq. IPI Dif. Venda

Este campo deve ser preenchido com o valor diferenciado do .IPI para venda.

UM Venda

Este campo possui opção de seleção de unidades de medidas pré-cadastradas.

Classif. Fisc. Compra

Selecionar uma das opções cadastradas no programa de Cadastro de Classificações Fiscais (FITE0106).

Alíq. IPI Compra

Preenche automaticamente ao selecionar a classificação Fiscal de Compra. A informação provém do cadastro de classificações fiscais.

Tipo IPI Compra

Há duas opções para este campo: Percentual e Valor.

Alíq. IPI Dif. Compra

Este campo deve ser preenchido com o valor diferenciado do .IPI para compra.

Armamento/Tipo Arma

Campo habilitado quando no Cadastro de Empresas (FUTL0001), na pasta Dados Adicionais, o campo “Tipo Comércio”/”Tipo Indústria” possuir resposta igual a “Setor Armamentista”.

Este campo é usado para atender à legislação vigente referente a comercialização e/ou fabricação de armas de fogo, com a finalidade de ser validado no momento da geração das Notas fiscais de Saída, permitindo a geração do Grupo de Detalhamento de Armamentos no XML da nota.

O Campo possui as seguintes opções: Não se aplica, Uso restrito e Uso permitido.

UM Compra

Este campo possui opção de seleção de unidades de medidas pré-cadastradas.

Origem

Selecionar a origem da entrada do material. As opções disponíveis são:

Opções

0

Nacional - Exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;

1

Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;

2

Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

3

Nacional - mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento);

5

Nacional - mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento);

6

Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX;

7

Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX;

8

Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento).

Unid. Med. FCI.

Selecionar a unidade de medida que será utilizada na geração da FCI através do programa Geração da Ficha de Conteúdo de Importação - FCI (FITE0266). Unidade de medida utilizada pela Ficha de Conteúdo de Importação, disponibilizada no manual do Validador/Transmissor FCI.

Importante

Somente para os itens que possuírem unidade de medida da FCI informados serão geradas FCIs.

Grupo Inventário

Selecionar uma das opções disponíveis cadastradas no programa Cadastro de Inventário (FITE0104).

Classificação

Selecionar uma das opções disponíveis cadastradas no programa Cadastro de Classificação do Item (FITE0105).

CEST

Selecionar se desejado o CEST. O CEST é cadastrado no Cadastro de CEST (FITE0130).

O CEST pode ser definido por configuração, caso o item seja configurado.

Descrição do Grupo

Preenchido automaticamente com as informações referentes ao campo Classificação.

Másc. da Class.

Preenchido automaticamente com as informações referentes ao campo Classificação.

Desc. Máscara

Preenchido automaticamente com as informações referentes ao campo Classificação.

Insumo

Selecionar as informações já cadastradas para o item no Cadastro de Espécie (FFIS0109).

Cod. Inf. Adic.

Informar um código da tabela 5.6 – Informações Adicionais do Item do Documento Fiscal (FFIS0157), o qual será utilizado para geração do registro C177 (Registro filho do C170, quando gerado com resposta “S” do parâmetro 19 do SPED Fiscal). Esta informação poderá ser obrigatória conforme Legislação da UF.

Situação

Checkbox. Selecionar o status do item para a pasta Contábil. Quando o item estiver Inativo, o mesmo não poderá ser usado para tratar dados de informações contábeis.

Observações

Informar observações gerais para o cadastro de itens na pasta Contábil.

Calcula PIS/COFINS?

Este campo é utilizado no cálculo de Custo Standard abatendo os valores de PIS e COFINS do valor de reposição (as alíquotas de PIS e COFINS que são considerados são da classificação fiscal de compra).

Comp./Ress./Ret. ST

Marcar para indicar que este ITEM será utilizado em operações com Ressarcimento, Restituição, Complementação ou Retenção do ICMS Substituição Tributária. Como por exemplo a DRCST de SC e a SARCST de SP.

Botão Contas

Este botão possibilita cadastrar as contas contábeis e centros de custo para estoque e venda do item.

Almoxarifados

Esta pasta tem como finalidade definir qual(is) almoxarifado(s) deverá(ão) ser considerado(s) dentro de um determinado GRUPO DE INVENTÁRIO na geração/impressão de saldos de estoque no registro de inventário.

Exemplo

Se houver estoque do item 997/1 nos almoxarifados 15, 150, 122, 121, e, na sub-pasta Almoxarifado da pasta Contábil, existirem os almoxarifados 15 e 150, no registro de inventário serão listados/totalizados somente os saldos existentes nos almoxarifados 15 e 150, os demais não são contabilizados no registro de inventário. Sempre que não existir dados na pasta Almoxarifado, todos os saldos de estoque, independentemente do almoxarifado que estejam locados, serão listados no Registro de Inventário.

M. Ambiente

Esta pasta reúne as informações do item referentes a Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

Os campos dão acesso aos cadastros Cadastro de Espécies (FFIS0109), Cadastro de Grau de Industrialização (FFIS0110) e Cadastro de Subprodutos (FFIS0111) respectivamente.

Comercial

Esta pasta reúne as informações para fins comerciais do item.

Descr. Comercial

Utilizado para cadastrar a descrição do item que será utilizado em pedidos de vendas e notas fiscais de saída.

Fator Conv. Vol.

Informar um divisor para a geração da quantidade de volumes da nota fiscal. Se o fator de conversão for < 1 e o resultado da operação for fracionado o sistema irá arredondar normalmente. Se o fator de conversão for > 1 e o resultado da operação for fracionado o sistema irá arredondar sempre para mais.

Exemplo

Para o primeiro item da nota é considerado que em uma embalagem (volume) caibam 5 mi (milheiros) deste rebite, logo:

O Fator de conversão é 5(itens) / 1(volume) = 5

Quantidade NF = 10

Fator Conv.= 5

Cálculo = 10 / 5

Resultado = 2

Volumes = 2

Para o segundo item da nota é considerado que um item necessita de 3 embalagens (volume), logo:

O Fator de conversão é 1(item) / 3(volumes) = 0,333333

Quantidade NF = 5

Fator Conv. = 0,3333333

Cálculo = 5 / 0,3333333

Resultado = 15,0000001

Volumes = 15

Almox. Transf.

Selecionar uma das informações realizadas no Cadastro de Almoxarifados (FITE0103).

Alterar Descr. no Faturamento

Checkbox. Usado para identificar itens que possam ter suas descrições alteradas apenas para o layout da nota fiscal que está sendo impressa no momento.

Emite Etiquetas Carregamento

Checkbox. Usado para identificar itens que deverão gerar etiquetas de embalamento para a expedição do mesmo.

Montagem de Volumes de Expedição

Checkbox. Marcar para indicar se o item pode ser adicionado em volumes de expedição. Somente estará habilitado se o parâmetro de expedição estiver ativo.

Embalagem Diferenciada

Checkbox. Utilizado no item pai para indicar que na sua estrutura existe item com embalagem diferenciada. Este indicador é utilizado também para a emissão de etiquetas de carregamento.

Retenção de PIS/COFINS

Checkbox. Utilizado para indicar se há retenção de PIS/COFINS para este item.

Tipo Venda

Uma vez selecionado o tipo Revenda, os campos Meta e Planeja Expedição serão habilitados.

Item Embalagem

Informar o item utilizado como embalagem, geralmente itens filhos que fazem parte da estrutura de um item.

Naladi

Informar o código Naladi a que pertence o item comercial.

Classificação

Selecionar a classificação no cadastro de classificações do item.

Situação: Ativo e Inativo: Selecionar o status do item para a pasta Comercial. Quando o item estiver inativo o mesmo não poderá ser usado em pedido de venda, orçamentos e notas fiscais de saída.

Observação

Para inativar um item o mesmo não poderá estar pendente em pedidos de venda.

Descrição do Grupo

Informa o grupo do item.

Máscara da Classific.

Assume as informações do campo Descrição do Grupo.

Desc. Máscara

Informa a descrição da máscara.

Obs. Padrão

Selecionar a observação padrão pare este item. Informações cadastradas no programa Cadastro de Observações Padrões (FCLI0111). Com um duplo clique no campo cinza é possível visualizar a descrição completa da observação padrão.

Observações

Informar observações gerais para o cadastro de item na pasta contábil.

Múltiplo de Venda

Definir a quantidade (lote) múltipla do item a ser vendida. Na emissão da Nota Fiscal de Saída, quando o tipo de nota fiscal for diferente de venda e faturamento antecipado (campo Tipo NF no Cadastro de Tipos de Notas Fiscais FPDV0103), o múltiplo de venda não será considerado.

Min. Venda

Definir a quantidade (lote) mínima do item a ser vendida.

Embalagem

Checkbox. Marcado indica que o referido item é uma embalagem.

Tempo de Garantia

É utilizado para o cálculo da garantia do produto nos chamados de assistência técnica.

Almox. Ass. Tec.

Indicar o almoxarifado de assistência técnica a ser vinculado na OF e nos pedidos de venda, ambos de assistência técnica.

Entrega Estimada

Indicar os dias para prazo de entrega estimada.

Código ANP

Selecionar o código ANP (Agência Nacional do Petróleo) que será utilizado no arquivo XML da nota fiscal eletrônica, obrigatório desde 19/11/2012.

A ANP é cadastrada no Cadastro de Combustíveis da Agência Nacional do Petróleo (ANP) (FFIS0161).

A tabela a seguir possui os CFOP que ao serem utilizados na emissão da nota fiscal de saída irão exigir que o item possua o código ANP informado.

A tabela abaixo possui exemplo de alguns códigos de produtos da ANP (combustíveis e lubrificantes).

FoccoMOBILE

Checkbox. Marcar quando se deseja que o item seja importado e utilizado no FoccoMOBILE.

Observação

Os itens configurados não serão tratados no FoccoMOBILE

Botão Etiqueta

Possibilita cadastrar os dados da etiqueta do item.

Emb. Exportação

Checkbox. Marcado indica que o referido item é uma embalagem de exportação.

Botão Emb. Exportação

Possibilita cadastrar os dados da embalagem de exportação do item.

Campos deste Botão

Cubagem Máxima

Permite informar a cubagem máxima da embalagem de exportação.

Peso Máximo

Permite informar o peso máximo para a embalagem de exportação.

e-Commerce

Esta pasta reúne informações para vendas em e-commerce.

Modelo de Informações do Produto

Template de Informações do Produto - LOV que permite a seleção de 1 (um) Template HTML cadastrado no cadastro de templates (FUTL0245, que poderá ser utilizado para geração de Informações do Produto (Vitrine) do FoccoHUB, quando informado esse será o modelo considerado no processo de Geração de Produtos em Lote do FoccoHUB.).

Descrição do Item para Vendas em e-Commerce

Campo disponível para definir a descrição do item para vendas em e-Commerce.

Observações Complementares para Vendas em e-Commerce

Campo para manter as observações complementares do item para vendas em e-commerce.

Checkbox - ecommerce

Marcar quando se deseja que o item esteja disponível para o processo de e-Commerce..

Disponível quando o módulo de e-Commerce estiver liberado para o ambiente e estiver configurado para utilização de e-commerce nos Parâmetros de Integração com e-Commerce (FUTL0125 ECOM ECOM).

Custos

Esta pasta reúne informações para o tratamento do custo do item.

Classificação

Selecionar uma das opções disponíveis cadastradas no programa Cadastro de Classificação do Item (FITE0105).

Descrição do Grupo

Preenchido automaticamente com as informações referentes ao campo Classificação.

Máscara da Classific.

Preenchido automaticamente com as informações referentes ao campo Classificação.

Desc. Máscara

Preenchido automaticamente com as informações referentes ao campo Classificação.

Centro de Custo

Selecionar um dos cadastros efetuados no programa Cadastro de Centro de Custos (FCTB0102).

Tipo Perda

O Tipo de Perda é utilizado no momento do cadastro do item na estrutura de outros produtos, levando por default o valor definido neste campo para o campo Tp. Perda Custo do Cadastro de Estrutura de Produto (FENG0210). Este campo define se a perda informada no campo % / Qtde. é percentual ou quantidade.

Importante

A quantidade de um item na estrutura será calculada obedecendo a parametrização realizada no parâmetro 20 do Planejamento - Fórmula Para Cálculo Das Perdas Na Quantidade Da Estrutura, que possui as seguintes respostas possíveis:

1 - Quantidade Líquida + Perda da Estrutura ou Item (Situação Atual);

2 - Quantidade Líquida + Perda de Custos;

3 - Quantidade Líquida + Perda da Estrutura ou Item + Perda de Custos.

% / Qtde.

Inserir o número relativo à escolha anterior. É utilizado no momento do cadastro do item na estrutura de outros produtos, levando por default o valor definido neste campo para o campo Perda Custo do Cadastro de Estrutura de Produto (FENG0210).

Situação: Ativo e Inativo

Identificar o status do item para a pasta custos. Quando o item estiver inativo, o mesmo não poderá ser usado para cálculos de custos e geração em listas de preços.

Observações

Informar observações gerais para o cadastro de itens na pasta Custos.

Engenharia

Esta pasta reúne as informações técnicas do item.

Botão Dados Especiais

Disponível para preenchimento dos Dados Especiais do Item na Engenharia. Os dados especiais devem estar previamente cadastrados no programa Cadastro de Dados Especiais (FUTL0140).

Importante

Estará disponível o dado especial VOLUME EM ML DNF. Este dado especial serve para informar a capacidade volumétrica (ml) que será utilizada na geração do arquivo DNF, no programa DNF - Demonstrativo de Notas Fiscais (FFIS0276).

Código Desenho

Informar o código do desenho do item. O código do desenho é utilizado para imprimir o desenho do item no verso da ordem de fabricação (somente em layouts com a funcionalidade de impressão do desenho no verso). Para a impressão correta, o diretório onde os desenhos estão localizados deverá ser cadastrado no parâmetro 32 dos Parâmetros da Manufatura – Diretório De Imagens Que Serão Impressas Nas Ordens De Fabricação. Neste parâmetro deve ser informado o diretório do Windows, finalizado com o caractere "\". Exemplo: "C:\TMP\".

O código do desenho do item é utilizado também para visualização do desenho no botão "Ver Desenho" do Cadastro de Estrutura de Produto (FENG0210). Para o correto funcionamento, o diretório onde está localizado o arquivo .pdf do item deve ser cadastrado no programa Manutenção do Código do Desenho (FITE0204).

Item Base

Quando a empresa utiliza a padronização da descrição do material PDM este campo será preenchido com o item base que é o item a partir do qual o item em questão foi criado.

Ao apagar o item base uma mensagem de confirmação será exibida e não será mais possível retornar o item base anterior. Ao confirmar a mensagem e apagar o item base o sistema limpará o campo do Item base e irá bloqueá-lo para alteração.

O item base não pode ser informado manualmente.

Todos os itens existentes, que foram criados a partir do item base, terão o código deste item base salvo na pasta engenharia e apresentado neste campo.

Ao realizar alterações em dados de um item base, ao salvar as alterações, o sistema irá verificar se algum item foi criado a partir deste item base, se sim, irá solicitar se desejado replicar as alterações para os itens gerados a partir deste item.

Peso Líquido

Informar o peso do item sem embalagem.

Cubagem

Informar o volume do item a fim de dimensionar o espaço físico necessário para a armazenagem e/ou para o transporte da mercadoria.

Peso Bruto

Informar o peso do item com a embalagem.

Tipo de Item

Tipo de Item

Selecionar uma das opções do tipo do item:

Comprado

O Cálculo do Planejamento (MRP) gera ordens de compra para itens comprados.

Fabricado

O Cálculo do Planejamento (MRP) gera ordens de fabricação para itens fabricados. Itens fabricados necessitam de uma estrutura de produto e um roteiro de fabricação para serem fabricados.

De Terceiro

Item de terceiro em poder da empresa. Utilizado quando o item é fornecido pelo cliente. Itens de terceiros não são considerados no Cálculo do Planejamento (MRP) e não agregam custo no Cálculo do Custo Standard. Exemplo de uso: Empresas que produzem ônibus onde o chassi não é produzido e nem comprado e sim fornecido pelo próprio cliente.

Observação

Não utilizar esta opção para itens com processo de serviço de terceiros. Itens com processo de serviços de terceiros devem ser do tipo "Fabricado", vinculando uma operação de Terceiros ao roteiro de fabricação do item. O sistema, ao gerar uma ordem de fabricação, gera uma ordem de serviço para a operação de terceiro que por sua vez gera uma ordem de compra de serviço para com a operação de terceiro no roteiro de fabricação.

Não será possível alterar o tipo do item para "De terceiro" quando:

O Checkbox Aceita Qtde. Negativa, da pasta Estoque, estiver marcado.
O parâmetro "45 - Obrigar Controle de Estoque de Terceiros e em Terceiros" dos Parâmetros de Estoque (FUTL0125 EQ EQ) estiver respondido como "S".

O sistema irá permitir a alteração quando:

Se este for um item que está inativo na capa e possui a mesma descrição em outro item;
Se as regras de descrição do parâmetro "5", informadas no campo Descr. Técnica., estiverem de acordo.

Botão Propriedade de Item de Terceiro

Botão Propriedade de Item de Terceiro

Este botão somente estará habilitado para o tipo do item "De Terceiro".

Cliente

Informar o cliente.

Ao alterar o cliente vinculado o sistema irá verificar as regras de descrição do parâmetro "5" informadas no campo Descr. Técnica. e se estiverem de acordo irá permitir a alteração.

Estabelecimento

O estabelecimento do cliente deve ter vinculo com o fornecedor.

Fornecedor

O fornecedor informado obrigatoriamente deve ter vínculo com o estabelecimento do cliente.

Quantidade de Lastros

Informar a quantidade de lastros (níveis) que podem ser empilhados no pallet. Os lastros/níveis equivalem-se aos andares de empilhamento de caixas que o pallet pode possuir.

Qtde. de caixas por lastro

Informar a quantidade de caixas que cabem em um lastro (nível) do pallet.

Tipo

O Tipo é utilizado no momento do cadastro do item na estrutura de outros produtos, levando por default o valor definido neste campo para o campo "Tp. Perda" do Cadastro de Estrutura de Produto (FENG0210). Este campo define se a perda informada no campo "% / Qtde." é percentual ou quantidade.

Setup

Inserir a quantidade de peças utilizadas para o preparo da máquina. Esta informação não possui vinculo com o campo Tipo, sendo sempre em quantidade. É utilizado no momento do cadastro do item na estrutura de outros produtos, levando por default o valor definido neste campo para o campo "Perda Setup" do Cadastro de Estrutura de Produto (FENG0210).

% / Qtde.

Inserir o número relativo à escolha anterior. É utilizado no momento do cadastro do item na estrutura de outros produtos, levando por default o valor definido neste campo para o campo "Perda" do Cadastro de Estrutura de Produto (FENG0210).

Tipo Produto

Selecionar uma das opções cadastradas no programa de Cadastro de Tipos de Produtos (FITE0137). Neste programa existem três opções pré-cadastrados que não podem ser excluídos. Os tipos de produtos são:

Estratégico;

IAM (Independent After Market);

OEM (Original Equipament Manufaturing).

Observação

Caso o parâmetro "1 - Controla Balança", dos Parâmetros do Moinho estiver respondido com "S", os tipos de produtos disponíveis para o campo Tipo Produto serão fixos, não sendo mais originados pelo programa de Cadastro de Tipos de Produtos. Os tipos de produtos fixos são:

Trigo;

Fibra;

Farinheta;

Resíduo;

Silo;

Farelo;

Germem;

Aditivos;

Vitaminas;

Resultante.

Tipo de Estrutura

Tipo de Estrutura

Selecionar qual é o tipo de estrutura (engenharia) do item.

Importante

Não é permitido trocar o tipo de estrutura quando já existir movimentos de estoque para o item e para o item configurado.

Industrial

São os itens fabricados, com os quais o MRP gera ordem e controla estoque. Um item industrial jamais poderá ter na sua estrutura um item comercial como filho.

Comercial

São os produtos prontos que são vendidos (os quais constam no pedido de venda).

Para maiores informações do item comercial consultar o processo de Item Comercial.

Importante

Ao selecionar a opção Item "Comercial" não será possível selecionar os seguintes checkboxes:

Aceita quantidade negativa na pasta Estoque.
Controla Série na pasta Estoque.
Controla Lote na pasta Estoque.
Controla Endereçamento na pasta Estoque.

Quando algum dos checkboxes citados acima estiver marcado não será possível trocar o tipo de estrutura do item de industrial para comercial.

Classificação

Selecionar uma das opções disponíveis cadastradas no programa Cadastro de Classifica�