Cadastro de % ICMS X UF's (FCLI0104)¶
Conhecer o Programa¶
Este programa possibilita cadastrar o percentual de ICMS de entrada, saída e frete para cada Unidade Federativa.
Campo a Campo¶
Campo a Campo
Sigla
Selecionar a unidade federativa na qual serão cadastrados os percentuais.
% ICMS Saída
Informar o percentual para calcular o valor de ICMS nas notas fiscais de saída da UF selecionada.
% ICMS Entrada
Informar o percentual para calcular o valor do ICMS nas notas fiscais de entrada da UF selecionada.
% ICMS Frete
Informar o percentual para calcular o valor de ICMS nas notas fiscais de conhecimento de frete.
% ICMS Interno
Informar o percentual para calcular o valor do diferencial de ICMS nas notas fiscais interestaduais.
% Benef. Crédito
Inserir o percentual do benefício de crédito para a UF selecionada.
Subs. Tributário
Informar o número da inscrição estadual do Substituto Tributário. Este número será impresso na nota fiscal no campo destinado para o mesmo.
Cód. Receita ICMS ST
Selecionar o código de receita referente à obrigação a recolher, para geração automática da guia de ICMS ST.
GNRE FCP
Marcar quando o FCP deve ser gerado em guia separada do ICMS ST, no programa FFIS0134.
Cód. Receita ICMS DIFAL
Selecionar o código de receita referente à obrigação a recolher, para geração automática da guia de ICMS DIFAL.
Cód. Receita ICMS FCP
Selecionar o código de receita referente à obrigação a recolher, para geração automática da guia de ICMS FCP.
% CNAE
Informar o percentual que será usado na hierarquia de busca da nova modalidade de cálculo de Substituição Tributária, atualmente regulamentada para o estado de Mato Grosso.
%ICMS P/origens 1, 2, 3 e 8
Informar o percentual de ICMS para itens cuja a origem seja 1, 2, 3 ou 8. Válido apenas para operações Interestaduais cujo o cliente seja contribuinte do ICMS.
Utiliza Z.F.
Checkbox. Marcar para indicar que o sistema deve utilizar o percentual de ICMS para cálculo da Zona Franca.
Cálc. DIFAL
Selecionar a forma como o DIFAL de ICMS nas operações interestaduais com destino à Não Contribuinte serão calculadas. As opções são: Base Simples e Base dupla e Base Dupla c/FCP.
Obs.: A opção “Base Dupla c/FCP” passará a considerar também o FCP por dentro, como o ICMS. Por exemplo, se a alíquota interna na UF de Destino for 17% e tenha o FCP de 2%, este indicador considerará uma alíquota de 19% para o cálculo do ICMS por dentro.
