Ordem de Recebimento de Materiais (FPDC0200 ORM)¶
Conhecer o Programa¶
Este programa possibilita criar um controle dos materiais recebidos que foram enviados por algum cliente.
Pastas do Programa¶
Pastas do Programa
As pastas deste Programa são:
Pedido
Ordem de Recebimento de Materiais
Pedido
Informar o código do pedido de compra, neste caso chamado de ORD.
Tipo
Mostra o tipo do pedido.
Nro Talão
Informar o número de talões do pedido
Fornecedor
Selecionar o fornecedor.
Observação
Somente estarão disponíveis fornecedores que estiverem associados a um tipo de fornecedor que utilize ORD. Esta informação é parametrizada no Cadastro de Tipos de Fornecedores.
Emissão
Mostra a data de emissão da ORD.
Entrega
Informar a data de entrega. Esta data será copiada para os itens e armazenada em nível de item.
Tab. Preços
Selecionar a tabela de preços.
Moeda
Selecionar a moeda.
Data Moeda
Selecionar a data da cotação da moeda.
Tipo NF
Selecionar o tipo da nota fiscal.
Tipo Solc.
Selecionar o tipo de solicitação na Lista de Valores.
Cta. Fin.
Selecionar a conta financeira.
Cliente
Selecionar o cliente. Este é o cliente que está enviando o material.
Dados do Transporte
Tp. Frete
Selecionar o tipo de frete. As opções são: Cif-Contrat.; Daf; Cif-Próprio; Fob-Contrat.; Fob-Próprio; Sem Frete; Convenio; Retira; Cortesia e Terceiros.
Clique aqui para conhecer os Tipos de Frete.
Caso o parâmetro "51 - PERMITE INFORMAR TRANSPORTADORA QUANDO FRETE SELECIONADO FOR CIF? estiver respondido como "N", e o tipo de frete informado for "Cif Contrat." ou "Cif Próprio" e tiver sido informada alguma transportadora, o sistema exibe uma mensagem de bloqueio, pois não é permitido informar transportadora quando o tipo de frete é CIF.
Tp. Valor
Selecionar o tipo de valor.
Tp. Vlr. Frete
Selecionar o tipo de valor do frete.
Vlr.
Mostra o valor do frete.
Transp.
Selecionar a transportadora.
Moeda
Selecionar a moeda na Lista de Valores.
Data de Vcto
Selecionar a data de vencimento para agrupamento das faturas.
Subsequente?
Selecionar "Sim" ou "Não" para tratar mês subsequente.
Tipo Vcto
Selecionar o tipo de vencimento.
Tipo Pgto
Selecionar "Mensal" ou "Semanal" para o tipo de pagamento.
Itens
Esta pasta possibilita mostrar os itens da ordem de recebimento de material.
Fornecedor
Mostra o código e a descrição do fornecedor.
Itens da Ordem de Recebimento de Material
Emp
Selecionar o código da empresa.
Item
Selecionar o código e a descrição do item.
Um
Selecionar a unidade de medida.
Qtde
Informar a quantidade do item.
Preço
Informar o preço do item.
Um Int.
Informar a unidade de medida interna.
Qtde Interna
Informar a quantidade interna corrigida do item. A quantidade interna é a quantidade na unidade de medida definida para o estoque.
Preço Interno
Informar o valor unitário do item.
Entrega
Informar a data de entrega do item.
Prometida
Informar a data prometida do item.
%Ipi
Informar o percentual do IPI do item.
%Icms
Informar o percentual do ICMS do item.
%Toler
Informar o percentual de tolerância do item.
Qt Canc.
Informar a quantidade cancelada do item.
Qt Canc. Toler
Informar a quantidade cancelada por tolerância.
Tp Operação
Selecionar o tipo de operação.
Tp NF
Selecionar o tipo de nota fiscal.
Cta Ctab
Selecionar a conta contábil.
Centro de Custo
Selecionar o centro de custo.
Configurado
Selecionar o configurado do item.
Tipo de Utilização
Selecionar consumo, industrialização ou imobilizado para o tipo de utilização do item.
Solicitante
Selecionar o código do funcionário solicitante do item.
Descrição Cfe Fornecedor
Mostra a descrição do fornecedor. Esta descrição é cadastrada nos programas de Item x Fornecedor.
Botão Dados Adicionais do Item
Este botão possibilita cadastrar os dados adicionais do item. Ao clicar no botão abre nova tela com os seguintes campos:
Marca H: Selecionar a marca homologada.
Descrição Marca Homologada: Mostra a descrição da marca homologada.
Botão Obs./Item
Este botão possibilita cadastrar observações para o item. Ao clicar no botão abre nova tela com os seguintes campos:
Observação do Item: Informar a observação do item.
Botão Acrés/Desc
Este botão possibilita mostrar o cadastro de acréscimos e descontos para o item. Ao clicar no botão abre nova tela com os seguintes campos:
Valor: Informar o valor do item.
Tipo de Operação: Informar "Acréscimo" ou "Desconto" para o tipo de operação.
Tipo de Valor: Selecionar o tipo de valor.
Botão Desenhos
Botão Desenhos
Este botão possibilita mostrar a relação de desenhos do item. Ao clicar no botão abre nova tela com os seguintes campos:
Item
Mostra o código, descrição e unidade de medida do item.
Configurado
Informar a máscara do item.
Cód Desenho
Selecionar o código do desenho.
Formato
Informar o formato de desenho do item.
Dígito
Informar o digito do desenho do item.
Revisão
Informar o código de revisão do item.
Modelo
Informar o modelo de desenho do item.
Descrição
Mostra a descrição do item.
Um
Mostra a unidade de medida do item.
Quantidade
Mostra a quantidade do item.
Preço
Mostra o preço unitário do item.
Valor Líquido
Mostra o valor líquido do item.
Total Pedido
Mostra o valor total do pedido.
Complemento
Contato
Informar o contato.
Comprador
Selecionar o comprador do item.
Local de Entrega
Fornecedor
Informar o fornecedor do local de entrega.
Local Alternativo de Entrega
Cliente
Selecionar o cliente para o local alternativo de entrega.
Estabelecimento
Selecionar o estabelecimento para o local alternativo de entrega.
Dados do Redespacho
Redesp.
Selecionar o redespacho na lista de valores.
Moeda
Selecionar a moeda na lista de valores.
Tp. Frete
Selecionar o tipo de frete.
Tp. Valor
Selecionar o tipo de valor.
Valor
Selecionar o valor.
Observação
Informar as observações.
Botão Obs Complementares
Este botão possibilita mostrar as observações complementares. Ao clicar no botão abre nova tela com os seguintes campos:
Código: Selecionar o código da observação complementar na lista de valores.
Descrição: Mostra a descrição da observação complementar.
Adiantamentos
Esta pasta possibilita o cadastro de valores adiantados.
Data
Informar a data do adiantamento.
Valor
Informar o valor do adiantamento.