FIMP0200

Console de Processos de Importação (FIMP0200)

Esta console tem como finalidade permitir a manutenção e acompanhamento dos processos de importação, centralizando todas as informações em um único local.

Para utilizá-lo, é necessário possuir o módulo de Importação devidamente licenciado. O acesso pode ser feito pelo menu do FoccoERP no seguinte caminho: FoccoERP → Suprimentos → Importação → Console de Processos de Importação (FIMP0200).

Utilização

Ao abrir a tela, será possível visualizar os processos já cadastrados. Para iniciar um novo processo, clique no botão "Novo Processo" localizado no rodapé da tela.

Menu

A navegação do processo é feita através do menu lateral, que facilita o acesso às informações vinculadas ao processo. As abas disponíveis são:

• Informações do Processo: Permite cadastrar e editar os dados principais do processo.
• Pedidos de Compra: Permite vincular um pedido de compra existente ao processo.
• Notas Fiscais Entrada: Permite visualizar e gerenciar as notas fiscais de entrada vinculadas ao processo.
• Contas a Pagar: Permite visualizar e gerenciar os títulos do contas a pagar vinculados ao processo.
• Embarque: Permite cadastrar e gerenciar os dados de embarque (transporte) do processo, incluindo informações de frete, modal, pesos e containers.
• Dossiê Digital: Permite gerenciar os documentos digitais vinculados ao processo, como faturas, certificados e demais arquivos.
• Custos: Tela que reúne e apresenta todos os custos de um processo de importação, permitindo a análise consolidada e detalhada dos valores por tipo de despesa e por item.

1 - Informações do Processo

Nesta aba, é possível cadastrar e realizar manutenções nos dados do processo de importação.

Caso haja dúvidas sobre o preenchimento de algum campo, utilize o ícone de ajuda disponível ao lado de cada campo para obter explicações mais detalhadas.

Para o cadastro de um processo, os seguintes campos são obrigatórios:

• Empresa
• Código
• Data Abertura
• Responsável
• Status
• Tipo de Regime
• Dt. Início do Regime

Canal Aduaneiro

Também é possível definir o canal aduaneiro do processo. Os canais aduaneiros são definidos pela Receita Federal no processo de desembaraço e indicam o nível de conferência ao qual a declaração de importação será submetida.

As opções disponíveis para seleção são:

Cor	Descrição
Verde	Liberação imediata, sem conferência documental ou física.
Amarelo	Conferência documental.
Vermelho	Conferência documental e inspeção física.
Cinza	Indícios de fraude — fiscalização aprofundada.

Regime Aduaneiro

O Tipo de Regime define o conjunto de regras aduaneiras aplicáveis a uma operação de importação. Seu objetivo é identificar o enquadramento legal e fiscal do processo, determinando quais procedimentos devem ser seguidos, quais benefícios ou exigências se aplicam e como a carga será tratada pelos órgãos reguladores.

Tipos de Regime Aduaneiro

Regime Comum (Importação Direta)

Entrada definitiva da mercadoria no Brasil, com tributação imediata.

Entreposto Aduaneiro

Armazenar mercadorias sem pagamento imediato de tributos.

Admissão Temporária

Entrada temporária de mercadorias, sem tributos, com prazo definido.

Depósito Afiançado

Armazenar mercadorias importadas sem pagamento de tributos até uso ou nacionalização.

Drawback Suspensão/Isenção

Importar insumos com suspensão de tributos para produção e exportação.

Também é possível cadastrar as datas de início, limite e encerramento do regime (quando aplicável). O sistema exibe ao usuário o prazo restante do regime, bem como o status atual, facilitando o acompanhamento e a visualização do andamento do processo.

Importante

Para os tipos "Entreposto Aduaneiro", "Admissão Temporária" e "Drawback Suspensão/Isenção" é obrigatório informar a data limite do regime. Não é possível realizar a alteração do Tipo de Regime quando o processo de importação estiver com status diferente de "Aberto" ou possuir Notas fiscais de entrada e/ou Títulos do contas a pagar vinculados.

2 - Pedidos de Compra

Nesta aba, é possível vincular os pedidos de compra a um processo de importação.

O vinculo dos processos com os pedidos de compra acontecem selecionando o pedido de compra e então selecionando a quantidade de itens do pedido que serão relacionados com aquele processo.

Quando informado um Fornecedor na capa do processo de importação, apenas pedidos vinculados a esse fornecedor serão exibidos para associação. Para incluir pedidos de múltiplos fornecedores, deixe o campo “Fornecedor” vazio na aba “Informações do Processo”.

Quando uma Moeda for informada na capa do processo de importação, somente serão exibidos para associação os pedidos que estiverem cadastrados com a mesma moeda. Caso nenhuma moeda seja informada na capa do processo, serão exibidos apenas os pedidos que não possuírem moeda definida.

Após o vinculo de um ou mais pedidos, os campos Fornecedor e Moeda da capa do processo serão bloqueados, impedindo sua alteração. Para alteração dos mesmos, deve-se primeiro remover os pedidos de compra.

Para Inclusão de um pedido de compra:

• 1 - Acesse a aba Pedido de Compra no menu lateral da Console de Processos de Importação;

• 2 - Clique no botão "ADICIONAR PEDIDO", localizado no rodapé da tela;

• 3 - Na tela de seleção, marque os pedidos de compra desejados;

• 4 - Clique em "CONTINUAR" para prosseguir para a tela de seleção de Itens do Pedido.

• 5 - Selecione os Itens desejados e altere os valores atendidos no processo de importação. Quando não alterados, a quantidade do item será atendida na integra.

• 6 - Clique no botão "CONFIRMAR" para concluir a inclusão.

Para alteração dos itens de um pedido de compra:

• 1 - Acesse a aba Pedido de Compra no menu lateral da Console de Processos de Importação;

• 2 - Clique no botão "Editar", localizado na coluna de ações do pedido ou clicando na coluna de itens do pedido;

• 3 - Selecione os Itens desejados e altere os valores atendidos no processo de importação. Quando não alterados, a quantidade do item será atendida na integra.

• 4 - Clique no botão "CONFIRMAR" para concluir a inclusão.

Após a confirmação, os pedidos e itens selecionados serão vinculados ao processo de importação correspondente.

Para exclusão dos itens de um pedido de compra:

• 1 - Acesse a aba Pedido de Compra no menu lateral da Console de Processos de Importação;

• 2 - Clique no botão "Excluir", localizado na coluna de ações do pedido;

• 3 - Na tela de confirmação, clique em "SIM".

Para exclusão dos itens de mais de um pedido de compra:

• 1 - Acesse a aba Pedido de Compra no menu lateral da Console de Processos de Importação;

• 2 - Selecione a checkbox de um ou mais pedidos, essa ação exibirá o botão "REMOVER" no radapé;

• 3 - Clique no botão "REMOVER";

• 4 - Na tela de confirmação, clique em "SIM".

Após a confirmação, os pedidos e itens selecionados serão removidos do processo de importação.

Importante

Para a inclusão de um pedido de compra, o mesmo deve possuir itens que ainda não foram atendidos em outros processos de importação. Apenas itens não cancelados são considerados para o calculo de itens disponíveis.

Importante

A existência de pelo menos um pedido de compra vinculado é pré-requisito para a criação do embarque na aba Embarque. Enquanto não houver pedidos vinculados, a criação do embarque ficará desabilitada.

3 - Notas Fiscais de Entrada

Nesta aba, é possível gerenciar as notas fiscais de entrada vinculadas a um processo de importação.

O vínculo das notas fiscais de entrada ao processo pode ser realizado de duas maneiras:

• Manual: O vínculo é feito diretamente na aba "Notas Fiscais de Entrada" da Console de Processos de Importação, onde o usuário seleciona manualmente as notas a serem associadas.

• Automático: O vínculo ocorre de forma automática em duas situações:

  • 1 - Ao emitir uma nota fiscal de entrada (FREC0200) para um pedido de compra que já está vinculado a um processo de importação;

  • 2 - Ao vincular um pedido de compra, já associado a uma nota fiscal de entrada emitida, a um processo de importação existente;

  • OBS: Para que o vínculo ocorra automaticamente, todos os itens do pedido de compra devem estar vinculados ao processo e a nota fiscal de entrada deve conter exatamente os mesmos itens. Se houver itens do pedido fora do processo, ou se algum item não estiver presente na nota, o vínculo não será realizado.

Para realizar o vínculo manual:

• 1 - Acesse a aba Notas Fiscais de Entrada no menu lateral da Console de Processos de Importação;

• 2 - Clique no botão "NOVO", localizado no rodapé da tela;

• 3 - Na tela de seleção, marque as notas fiscais desejadas;

• 4 - Clique em "SALVAR" para concluir o vínculo.

Após a confirmação, as notas fiscais selecionadas serão vinculadas ao processo de importação correspondente.

4 - Contas a Pagar

Nesta aba, é possível gerenciar os títulos de contas a pagar vinculados a um processo de importação.

O vínculo dos títulos ao processo pode ser feito de duas formas:

• Manual: A associação é realizada diretamente na aba "Contas a Pagar" da Console de Processos de Importação, onde o usuário seleciona manualmente os títulos que deseja vincular.

• Automático: O vínculo ocorre de forma automática nas seguintes situações:

  • 1 - Ao emitir um título de contas a pagar (FCTP0200) para uma nota fiscal que já está vinculada a um processo de importação.
  • 2 - Ao emitir uma nota fiscal de entrada (FREC0200) para um pedido de compra já vinculado a um processo de importação — nesse caso, serão vinculados tanto o título de compras a pagar quanto a nota fiscal emitida.
  • 3 - Ao vincular uma nota fiscal de entrada por meio da console de importação. Todos os títulos emitidos para essa nota fiscal serão automaticamente vinculados.

  • 4 - Ao vincular um pedido de compra a um processo de importação existente, será vinculada a nota fiscal correspondente e, consequentemente, o título de contas a pagar.

  • OBS: Para que o vínculo ocorra automaticamente, a nota fiscal de entrada do título deve ser a mesma utilizada no processo de importação.

Para realizar o vínculo manual:

• 1 - Acesse a aba "Contas a Pagar" no menu lateral da Console de Processos de Importação;

• 2 - Clique no botão "Adicionar Título", localizado no rodapé da tela;

• 3 - Na tela de seleção, marque os títulos desejados;

• 4 - Clique em "CONFIRMAR" para finalizar o vínculo.

Após a confirmação, os títulos selecionados serão vinculados ao processo de importação correspondente.

Para exclusão de um título:

• 1 - Acesse a aba "Contas a Pagar" no menu lateral da Console de Processos de Importação;

• 2 - Clique no botão "Excluir", localizado na coluna de ações do título;

• 3 - Na tela de confirmação, clique em "SIM".

Para exclusão de mais de um título:

• 1 - Acesse a aba "Contas a Pagar" no menu lateral da Console de Processos de Importação;

• 2 - Selecione a checkbox de um ou mais títulos, essa ação exibirá o botão "REMOVER" no rodapé;

• 3 - Clique no botão "REMOVER";

• 4 - Na tela de confirmação, clique em "SIM".

Após a confirmação, os títulos selecionados serão removidos do processo de importação.

Importante

A exclusão de um título só é permitida se o processo de importação não estiver com o Status "Finalizado".

5 - Embarque

Nesta aba, é possível registrar e gerenciar os dados de embarque do processo de importação. O embarque é um registro único por processo e centraliza as informações logísticas, financeiras e operacionais relacionadas ao transporte da carga.

Pré-requisito

Para criar um embarque, é obrigatório que o processo possua ao menos um Pedido de Compra vinculado. Caso não haja pedidos, o botão "Salvar Embarque" ficará desabilitado e uma mensagem de aviso será exibida.

Comportamento automático de status

O sistema atualiza automaticamente o status do processo ao salvar ou excluir o embarque:

• Salvar embarque: se o processo estiver com status "Aberto", o status é automaticamente alterado para "Em Andamento".
• Excluir embarque: se o processo estiver com status "Em Andamento", o status retorna automaticamente para "Aberto".

Campo a Campo

Campo a Campo

Número do Conhecimento de Transporte

Número do conhecimento de transporte.

Identificação (opcional)

Campo livre para identificação adicional do embarque.

Modal de Transporte (opcional)

Modal de transporte utilizado. As opções disponíveis são: Aéreo, Aquaviário, Ferroviário, Rodoviário, Outros.

Tipo de Conhecimento de Transporte (opcional)

Tipo do conhecimento emitido. As opções disponíveis são previamente cadastradas por meio da tela "Tipos de Conhecimentos de Transporte". A lista é filtrada pelo modal selecionado.

Armador/Transportador (opcional)

Responsável pelo transporte da carga.

Data Prevista de Embarque (opcional)

Data planejada para o embarque da carga.

Data Efetiva de Embarque (opcional)

Data real em que a carga foi embarcada.

Data Prevista de Chegada (opcional)

Data estimada de chegada da carga ao destino.

Data Efetiva de Chegada (opcional)

Data real de chegada da carga ao destino.

Local de Origem (opcional)

Porto, aeroporto ou local de origem da carga.

Local de Destino (opcional)

Porto, aeroporto ou local de destino da carga.

Status Logístico (opcional)

Status logístico da carga. As opções disponíveis são previamente cadastradas por meio da tela "Status Logísticos da Carga" (FIMP0101).

Peso Líquido Total (opcional)

Peso líquido total da carga, em quilogramas.

Peso Bruto Total (opcional)

Peso bruto total da carga, em quilogramas.

Moeda (opcional)

Moeda utilizada para os valores de frete e seguro.

Valor Estimado Frete (opcional)

Valor estimado do frete internacional.

Valor Estimado Seguro (opcional)

Valor estimado do seguro da carga.

Observações (opcional)

Campo livre para registro de observações relevantes sobre o embarque.

Para salvar o embarque:

• 1 - Acesse a aba "Embarque" no menu lateral da Console de Processos de Importação;

• 2 - Preencha os campos desejados;

• 3 - Clique no botão "Salvar Embarque", localizado no rodapé da tela.

Se o processo estiver com status "Aberto", o sistema alterará automaticamente o status para "Em Andamento" após o salvamento.

Para excluir o embarque:

• 1 - Acesse a aba "Embarque" no menu lateral da Console de Processos de Importação;

• 2 - Clique no botão "Excluir Embarque", localizado no rodapé da tela;

• 3 - Na tela de confirmação, clique em "Sim".

Se o processo estiver com status "Em Andamento", o sistema reverte automaticamente o status para "Aberto" após a exclusão.

Importante

A exclusão do embarque só é permitida se o processo de importação não estiver com o status "Finalizado".

Itens do Pedido

A seção Itens do Pedido é exibida na parte inferior da aba Embarque e permite registrar os pesos individuais de cada item do pedido de compra vinculado ao processo, proporcionando um controle detalhado por item.

Pré-requisito

Esta seção fica habilitada somente após o embarque ser salvo. Antes disso, uma mensagem informativa orienta o usuário a salvar o embarque primeiro.

A grade apresenta as seguintes colunas:

Coluna	Descrição
Pedido	Número do pedido de compra.
Linha	Linha do item no pedido.
Código	Código do item.
Descrição / Configuração	Descrição técnica do item e, quando houver, a configuração (máscara).
Qtd.	Quantidade do item no processo.
Peso Líq. Unit.	Peso líquido unitário em kg. Campo editável. Preenchido automaticamente com o peso de engenharia quando disponível.
Peso Bruto Unit.	Peso bruto unitário em kg. Campo editável. Preenchido automaticamente com o peso de engenharia quando disponível.
Total Líq.	Peso líquido total calculado automaticamente (Peso Líq. Unit. × Quantidade).
Total Bruto	Peso bruto total calculado automaticamente (Peso Bruto Unit. × Quantidade).

O cabeçalho da seção exibe totalizadores com a soma do Peso Líquido Total e do Peso Bruto Total de todos os itens, permitindo conferência rápida em relação aos valores informados nos campos correspondentes do embarque.

Alertas automáticos

O sistema exibe alertas automáticos para auxiliar na conferência dos pesos:

• Itens sem peso: exibido quando um ou mais itens não possuem peso unitário informado.
• Divergência de peso: exibido quando a soma dos pesos dos itens diferir dos valores informados nos campos Peso Líquido Total ou Peso Bruto Total do embarque, recomendando a revisão dos valores.

Para registrar ou alterar os pesos dos itens:

• 1 - Acesse a aba "Embarque" no menu lateral da Console de Processos de Importação;

• 2 - Salve o embarque, caso ainda não tenha sido salvo;

• 3 - Na seção Itens do Pedido, informe o Peso Líquido Unitário e/ou o Peso Bruto Unitário de cada item. Os campos Total Líq. e Total Bruto são atualizados automaticamente;

• 4 - Clique no botão "Salvar Embarque" para persistir os pesos registrados.

6 - Dossiê Digital

Nesta aba, é possível gerenciar os documentos digitais vinculados ao processo de importação, como faturas comerciais, certificados de origem, conhecimentos de embarque e demais arquivos.

A grade exibe as seguintes colunas: Nº Documento, Data Anexo, Nome, Descrição, Data Emissão, Valor e Tamanho.

As operações disponíveis são:

• Incluir Documento: Clique no botão "Novo" no rodapé. Na tela exibida, selecione o(s) arquivo(s) desejado(s) e preencha os campos obrigatórios para cada arquivo.

• Editar Documento: Selecione o(s) documento(s) na grade e clique no botão "Editar". É possível alterar a Descrição, o Número do Documento, a Data de Emissão e o Valor. O arquivo em si não pode ser substituído — para trocar o arquivo, exclua o registro e crie um novo.

• Excluir Documento: Selecione o(s) documento(s) na grade e clique no botão "Excluir".

• Baixar Documento: Selecione o(s) documento(s) na grade e clique no botão "Baixar".

Campos da tela de inclusão

Ao incluir um ou mais arquivos, os seguintes campos devem ser preenchidos para cada um:

Campo	Obrigatório	Descrição
Descrição	Sim	Texto descritivo do documento (máximo 70 caracteres).
Número do Documento	Sim	Número identificador do documento. Deve ser único em todo o sistema — não é possível cadastrar dois anexos com o mesmo número, independentemente do processo.
Data de Emissão	Não	Data de emissão do documento.
Valor	Não	Valor monetário associado ao documento.

Regras:

• O Número do Documento deve ser único globalmente — não são permitidos dois anexos com o mesmo número, nem em processos diferentes.
• O arquivo não pode ser substituído após a inclusão. Para utilizar um arquivo diferente, exclua o registro existente e crie um novo.
• O tamanho máximo permitido para cada arquivo é de 20 MB.
• Não é permitido incluir dois anexos com o mesmo nome de arquivo em um mesmo processo de importação.

7 - Custos

A tela Custos de Importação tem como objetivo reunir todas as informações relacionadas aos custos de um processo de importação, permitindo ao usuário visualizar e analisar de forma clara e organizada todos os valores envolvidos. Por meio dessa tela é possível consultar tanto o custo total do processo quanto o detalhamento por item importado, facilitando o acompanhamento financeiro e a conferência dos valores.

Consolidado

Na aba "Consolidado", são apresentados os valores agrupados por fornecedor, oferecendo uma visão geral dos custos totais do processo. Nessa seção, é possível verificar o somatório dos impostos e demais despesas, permitindo uma análise completa do custo global da importação.

Os impostos são exibidos individualmente para cada fornecedor, permitindo a visualização detalhada dos tributos incidentes sobre os valores registrados. Na somatória, são considerados o Imposto de Importação (II), o IPI, o PIS, a COFINS e o ICMS, conforme os dados informados nas notas de entrada vinculadas ao processo de importação.

A aba apresenta totalizadores que permitem ao usuário visualizar de forma resumida os principais valores relacionados ao processo. Esses totalizadores incluem o valor previsto, o valor das notas de entrada, o valor dos impostos, o valor realizado e a variação percentual (%) entre os valores previstos e realizados. Os totalizadores são exibidos no rodapé da página

Campo a Campo

Campo a Campo

Fornecedor

Fornecedor gerador da despesa.

Vlr. Moeda Empresa

Gastos previstos conforme pedido de compra incluído no processo de importação convertidos para o valor da moeda da empresa.

Vlr. Previsto

Gastos previstos conforme pedido de compra incluído no processo de importação.

Vlr. Nota de Entrada

Gastos emitidos na nota de entrada vinculada ao processo de importação.

Vlr. Realizado

Gastos realizados conforme títulos do contas a pagar vinculados ao processo de importação.

Variação

Variação entre os valores previstos e realizados.

Por Item

Na aba “Por Item”, é exibido o detalhamento dos custos distribuídos entre os itens da importação, permitindo ao usuário acompanhar o valor de cada item. Os valores apresentados nessa visualização correspondem ao custo unitário de cada item.

A aba apresenta totalizadores que exibem a soma das quantidades dos itens e a média por item dos valores previstos e dos valores registrados nas notas de entrada. Além disso, é apresentada a variação entre a média prevista no pedido de compra e a média efetivamente realizada nas notas de entrada.

Campo a Campo

Campo a Campo

Código

Código do item.

Descrição

Descrição do item.

Quantidade

Quantidade de unidades do item incluídas no processo de importação.

Vlr. Custo de Compra

Custo de compra da nota fiscal do item.

Vlr. Custo Médio

Custo médio atual do item.

Vlr. Previsto

Valor unitário estimado do item, conforme informado no pedido de compra vinculado ao processo de importação.

Vlr. Nota de Entrada

Valor unitário do item conforme registrado na nota de entrada vinculada ao processo de importação.

Variação

Diferença entre os valores unitários previstos no pedido de compra e os valores efetivamente realizados na nota de entrada do item.