Parâmetros Geração de Títulos pelo Pedido de Venda (FUTL0125 TPDV TPDV)¶
Conhecer os Parâmetros¶
00 - Empresa Utiliza Geração de Títulos a Partir do Pedido de Venda
Indica se a empresa utiliza o processo de geração de títulos a partir do pedido de venda.
Default: N
Possíveis Respostas: S - N
01 - Tipo de Documento Para os Títulos Gerados pelo Pedido de Venda
Quando no programa FPDV0200 forem gerados títulos para os pedidos selecionados este será o tipo de documento a ser utilizado pelo sistema.
Possíveis Respostas: SELECT COD_TP_DOC COD - DESCRIÇÃO - "OUTROS FROM TTP_DOC WHERE APLICAÇÃO =
02 - Tipo Movimento de Emissão dos Títulos Gerados pelo Pedido de Venda
Indica o código do tipo de movimento de emissão do contas a receber a ser utilizado na emissão dos títulos gerados pelo programa FPDV0200 a partir de venda.
Possíveis Respostas: SELECT TO_CHAR(COD_TP_CR) COD - DESCRIÇÃO - "OUTROS| FROM TTP_CR TCR| WHERE
03 - Portador de Emissão dos Títulos Gerados pelo Pedido de Venda
Indica o código do portador a ser utilizado no título e movimento de emissão dos títulos gerados pelo pedido de venda no programa FPDV0200.
Possíveis Respostas: SELECT TO_CHAR(COD_POR) COD - DESCRIÇÃO - "OUTROS FROM TPORTADORES ORDER
04 - Tipo de Movimento de Baixa dos Títulos Gerados pelo Pedido de Venda
Indica o tipo de movimento de baixa a ser utilizado para pagamento automático dos títulos gerados pelo pedido de venda, no ato do faturamento do pedido.
Possíveis Respostas: SELECT TO_CHAR(COD_TP_CR) COD - DESCRIÇÃO - "OUTROS| FROM TTP_CR TCR| WHERE
05 - Portador de Baixa dos Títulos Gerados pelo Pedido de Venda
Indica o portador de baixa a ser utilizado para pagamento automático dos títulos gerados pelo pedido de venda, no ato do faturamento do pedido.
Possíveis Respostas: SELECT TO_CHAR(COD_POR) COD - DESCRIÇÃO - "OUTROS FROM TPORTADORES ORDER
06 - Tipo de Movimento de Baixa dos Títulos Parcela 0 Gerados pela NFS
Indica o tipo de movimento de baixa a ser utilizado no faturamento de pedidos que geraram títulos para baixar o valor referente a parcela 0 (já paga).
Possíveis Respostas: SELECT TO_CHAR(COD_TP_CR) COD - DESCRIÇÃO - "OUTROS| FROM TTP_CR TCR| WHERE
07 - Portador de Baixa dos Títulos Parcela 0 Gerados pela NFS
Indica o portador que será utilizado na baixa dos títulos parcela os gerados pelo faturamento e pedidos que geraram títulos.
Possíveis Respostas: SELECT TO_CHAR(COD_POR) COD - DESCRIÇÃO - "OUTROS FROM TPORTADORES ORDER
08 - Observação Adicionada nos Títulos Gerados por Pedidos de Venda
Indica a observação a ser adicionada na geração dos títulos pelo pedido de venda.
Tag's aceitas:
<EMPRESA>: É substituído pelo código da empresa.
<TP_DOC>: É substituído pelo código do tipo de documento.
<NUM_TIT>: É substituído pelo número do título.
<PARC>: É substituído pela parcela do título.
<VLR_TIT>: É substituído pelo valor do título.
<NUM_NF>: É substituído pelo número da nota fiscal.
<SÉRIE>: É substituído pelo código da série da nota fiscal associada.
<PEDIDO>: É substituído pelo número do pedido de venda.
A ordem das tag's e o separador são livres, colocar entre parênteses o texto variável, sendo o restante fixo, ou seja, será inserida uma única vez independente da quantidade de informações que se repetem.
Exemplo
Título gerado pelo pedido de venda: ( <EMPRESA> - <PEDIDO> ) como ficaria.
Título gerado pelo pedido de venda:
1: 12345 - 100,00
2: 54321 - 200,00
09 - Observação Adicionada no Pagamento dos Títulos Gerados por Pedidos
Indica a observação a ser adicionada no pagamento dos títulos gerados pelos pedidos que estiverem pendentes na ocasião do faturamento do pedido.
Tag's aceitas:
<EMPRESA>: É substituído pelo código da empresa.
<TP_DOC>: É substituído pelo código do tipo de documento.
<NUM_TIT>: É substituído pelo número do título.
<PARC>: É substituído pela parcela do título.
<VLR_TIT>: É substituído pelo valor do título.
<NUM_NF>: É substituído pelo número da nota fiscal.
<SÉRIE>: É substituído pelo código da série da nota fiscal associada.
<PEDIDO>: É substituído pelo número do pedido de venda.
A ordem das tag's e o separador são livres, colocar entre parênteses o texto variável, sendo o restante fixo, ou seja, será inserida uma única vez independente da quantidade de informações que se repetem.
Exemplo
Título gerado pelo pedido de venda: ( <EMPRESA> - <PEDIDO>) como ficaria:
Título gerado pelo pedido de venda:
1: 12345 - 100,00
2: 54321 - 200,00
10 - Observação Adicionada nos Títulos Gerados por Notas Fiscais
Indica a observação a ser adicionada na emissão dos títulos pendentes gerados pela nota fiscal na ocasião do faturamento do pedido.
Tag's aceitas:
<EMPRESA>: É substituído pelo código da empresa.
<TP_DOC>: É substituído pelo código do tipo de documento.
<NUM_TIT>: É substituído pelo número do título.
<PARC>: É substituído pela parcela do título.
<VLR_TIT>: É substituído pelo valor do título.
<NUM_NF>: É substituído pelo número da nota fiscal.
<SÉRIE>: É substituído pelo código da série da nota fiscal associada.
<PEDIDO>: É substituído pelo número do pedido de venda.
A ordem das tag's e o separador são livres, colocar entre parênteses o texto variável, sendo o restante fixo, ou seja, será inserida uma única vez independente da quantidade de informações que se repetem.
Exemplo
Título gerado pelo pedido de venda: ( <EMPRESA> - <PEDIDO> ) como ficaria.
Título gerado pelo pedido de venda:
1: 12345 - 100,00
2: 54321 - 200,00
11 - Data Base para Cálculo de Vencimentos dos Títulos Gerados no Pedido
Indica qual data será pega como base para o cálculo do vencimento das parcelas dos títulos gerados pelo pedido de venda no programa FPDV0245.
Valores Possíveis:
HOJE: Data da geração dos títulos (Data atual)
MIN_DT_ENT: Menor data e entrega dos itens pedido que estarão compondo a geração dos títulos.
Possíveis Respostas: HOJE - MIN_DT_ENT
12 - Tipo de Movimento de Baixa de Títulos Ligados a Parcela 0 da NFS
Indica o tipo de movimento que será utilizado na baixa do valor em aberto de títulos parcialmente pagos/negociados no ato da geração da parcela 0 da nota fiscal de saída.
Possíveis Respostas: SELECT TO_CHAR(COD_TP_CR) COD - DESCRIÇÃO - "OUTROS| FROM TTP_CR TCR| WHERE
13 - Portador para Baixa de Títulos Ligados a Parcela 0 da NFS
Indica o portador que será utilizado na baixa do valor em aberto de títulos parcialmente pagos/negociados no ato de geração da parcela 0 da nota fiscal de saída.
Possíveis Respostas: SELECT TO_CHAR(COD_POR) COD - DESCRIÇÃO - "OUTROS FROM TPORTADORES ORDER
14 - Tipo de Movimento de Emissão dos Títulos Gerados pela NFS
Indica o tipo de movimento de emissão dos títulos gerados pela nota fiscal de saída no faturamento de pedidos de venda que geraram títulos.
Possíveis Respostas: SELECT TO_CHAR(COD_TP_CR) COD - DESCRIÇÃO - "OUTROS| FROM TTP_CR TCR| WHERE
15 - Comportamento da geração/baixa de tit no faturamento p/ pedido com títulos gerados
Indica o comportamento da geração e baixa de títulos no faturamento de um pedido de venda com títulos gerados para o pedido, as respostas possíveis são:
1 - Baixar títulos gerados para o pedido, mantendo apenas as duplicatas geradas no faturamento em aberto (padrão)
2 - Manter títulos gerados para o pedido e as duplicatas geradas no faturamento em aberto e vinculados entre si para quando realizar a baixa de um dos títulos automaticamente baixar o título correspondente/vinculado.Resposta padrão: 1. Possíveis Respostas: 1,2
16 - Tp. De mov para baixa aut. Do tit(DUP) quando quitar/baixar o tit gerado pelo ped. correspondente
Código do tipo de documento do contas a receber que deverá ser utilizado para baixa automática da duplicada correspondente/vinculada, quando realizada a baixa do título gerado para o pedido (PED). Este comportamento ocorrerá quando o parâmetro 15 estiver respondido com 2.
Possíveis Respostas: SELECT TO_CHAR(COD_TP_CR) COD - DESCRIÇÃO - "OUTROS| FROM TTP_CR TCR| WHERE COD_TP_MOV = 'PG'
17 – Tipo de mov. Para baixa aut. do tit(DUP) ao quitar/baixar o tit gerado pelo PED correspondente
Código do portador que deverá ser utilizado para baixa automática da duplicada correspondente/vinculada, quando realizada a baixa do título gerado para o pedido (PED), quando não informado o portador, será utilizado o portador do título. Possíveis Respostas: SELECT TO_CHAR(COD_TP_CR) COD - DESCRIÇÃO - "OUTROS| FROM TPORTADORES
18 – Tipo de movimento para baixa aut. do tit gerado p/ o ped. ao quitar/baixar a DUP correspondente
Código do tipo de documento do contas a receber que deverá ser utilizado para baixa automática do título gerado para o pedido (PED) correspondente/vinculado, quando realizada a baixa da duplicada correspondente. Este comportamento ocorrerá quando o parâmetro 15 estiver respondido com 2
Possíveis Respostas: SELECT TO_CHAR(COD_TP_CR) COD - DESCRIÇÃO - "OUTROS| FROM TTP_CR TCR| WHERE COD_TP_MOV = 'PG'
19 – Portador p/ baixa automática do tit. gerado p/ o ped. quando quitar/baixar a DUP correspondente
Código do portador que deverá ser utilizado para baixa automática do título gerado para o pedido (PED) correspondente/vinculado, quando realizada a baixa da duplicada correspondente, quando não informado o portador será utilizado o portador do título.
Possíveis Respostas: SELECT TO_CHAR(COD_TP_CR) COD - DESCRIÇÃO - "OUTROS| FROM TTP_CR TCR| WHERE COD_TP_MOV = 'ES'
20 – Tipo de mov. Para estorno aut. do tit no estorno do tit gerado pelo ped. correspondente
Código do tipo de documento do contas a receber que deverá ser utilizado para estorno automático da duplicada correspondente/vinculada, quando realizado um movimento de estorno no título gerado para o pedido (PED). Este comportamento ocorrerá quando o parâmetro 15 estiver respondido com 2.
Possíveis Respostas: SELECT TO_CHAR(COD_TP_CR) COD - DESCRIÇÃO - "OUTROS| FROM TTP_CR TCR| WHERE COD_TP_MOV = 'ES'
21 – Portador para estorno aut. do tit no estorno do tit gerado pelo ped. correspondente
Código do portador que deverá ser utilizado para estorno automático da duplicada correspondente/vinculada, quando realizado movimento de estorno no título gerado para o pedido (PED), quando não informado o portador, será utilizado o portador do título.
Possíveis Respostas: SELECT TO_CHAR(COD_TP_CR) COD - DESCRIÇÃO - "OUTROS| FROM TPORTADORES
22 – Tipo de mov. De estorno aut. do tit gerado p/ o ped. no estorno da DUP correspondente
Código do tipo de documento do contas a receber que deverá ser utilizado para estorno do título gerado para o pedido (PED) correspondente/vinculado, quando realizada movimento de estorno na duplicada correspondente. Este comportamento ocorrerá quando o parâmetro 15 estiver respondido com 2.
Possíveis Respostas: SELECT TO_CHAR(COD_TP_CR) COD - DESCRIÇÃO - "OUTROS| FROM TTP_CR TCR| WHERE COD_TP_MOV = 'ES'
23 – Portador p/ estorno automático do título gerado para o ped. no estorno na DUP correspondente
Código do portador que deverá ser utilizado para estorno automático do título gerado para o pedido (PED) correspondente/vinculado, quando realizado movimento de estorno na duplicada correspondente, quando não informado o portador será utilizado o portador do título.
Possíveis Respostas: SELECT TO_CHAR(COD_TP_CR) COD - DESCRIÇÃO - "OUTROS| FROM TTP_CR TCR| WHERE COD_TP_MOV = 'ES'
24 – Permite faturamento parcial de pedidos com títulos gerados?
Indica de será permitido o faturamento de parcial de pedidos de venda com títulos gerados para o pedido (títulos gerados pelo FPDV0245). Quando "S" (Sim), será possível o faturamento parcial de um pedido de venda nestas condições, quando N (Não) o faturamento parcial será bloqueado. Resposta Padrão: N
Possíveis Respostas: S,N