Dropshipping – Faturamento de Ordem de Compra

Definição de Negócio

O faturamento da ordem de compra consiste na Geração do Pedido de Venda para o Cliente Final, Faturamento do pedido para o Cliente Final (Nota Fiscal Remessa), Faturamento do pedido para o e-Commerce (Nota Fiscal Simbólica), Geração de Etiquetas de Expedição e Envio de XMLs ao FoccoHUB.

Este processo está disponível sempre que uma nova ordem de compra for recebida do FoccoHUB com o status de “Faturado no e-Commerce”, e pode ser executado automaticamente ou de forma manual, através da tela de listagem de ordens de compra.

Ao finalizar este processo com sucesso o status da ordem de compra será alterado para “Faturado no Fornecedor”.

Etapas do Faturamento da Ordem de Compra

Geração do Pedido de Venda para Cliente Final

Esse processo consiste em realizar a geração do pedido de venda para o cliente final, importado no processo de "Processamento da Ordem de Compra"

A geração do pedido utiliza parâmetros específicos do Dropshipping conforme o tipo de pedido que está sendo gerado. Esta condição é responsável por utilizar dados de assistência técnica quando for necessário.

O almoxarifado que será utilizado no pedido será um dos almoxarifados de reserva (Assistência Técnica/Normal) cadastrados na Configuração Dropshipping para a plataforma/e-commerce correspondente.

A busca do preço que será utilizado no pedido possui diferentes origens, dependendo da Configuração.

• Caso não utilize tabela de venda, irá buscar o preço unitário de venda dos dados da ordem de compra.

• Caso utilize tabela de venda e não bloqueie, irá buscar o preço da tabela de venda e caso não encontre utilizará o preço unitário de venda dos dados da ordem de compra.

• Caso utilize e bloqueie, irá utilizar o preço da tabela de venda, parando o processo caso ele não esteja cadastrado.

As demais informações necessárias para a geração do pedido são buscadas dos parâmetros ou cadastros padrões.

Sempre que o pedido é gerado com sucesso um vínculo com a ordem de compra será salvo para posterior faturamento do pedido.

Faturamento do pedido para o Cliente Final (Nota Fiscal Remessa)

O processo de faturamento do pedido do Cliente Final consiste na geração de uma nota fiscal, através deste pedido, com posterior geração e envio de seu XML para a SEFAZ.

Será incluído na tag "autXML" o CNPJ do e-Commerce.

São geradas, também, na tag “infAdic”, informações de artigos que regulamentam a operação de Dropshipping bem como as informações inerentes à operação.

Faturamento do pedido para o e-Commerce (Nota Fiscal Simbólica)

O processo de faturamento do pedido do e-Commerce consiste na geração de uma nota fiscal, através deste pedido, com posterior geração e envio de seu XML para a SEFAZ.

Serão incluídas, na tag “infAdic”, informações de artigos que regulamentam a operação de Dropshipping bem como as informações inerentes à operação.

Cancelamento de Faturamento

O processo de cancelamento de notas faturadas ocorre quando o E-commerce recebe a nota gerada e após a validação o mesmo retorna para o ERP como erro na validação da nota. Quando recebido o retorno de erro na validação da nota, deverá ser realizado o cancelamento das notas, isso deve ser feito na console de ordens, selecionando as ordens com erro de validação e selecionando a ação “Cancelar Notas”. Nisso, as notas geradas no ERP para a ordem serão canceladas tanto no sistema quanto no SEFAZ.

Geração de Etiquetas de Expedição

O processo de geração de etiquetas é realizado conforme o padrão do FoccoERP, onde são geradas as etiquetas por volume, isto é, somente serão geradas etiquetas para os pedidos que estejam em uma carga.

Envio de XMLs das Notas Fiscais de Saída

O processo de envio dos XMLs das notas fiscais de saída (Remessa e Simbólica) é realizado após o recebimento do status “Autorizado o uso da NF-e” do SEFAZ.

Podendo ser realizado de forma manual ou automática, será feito o envio dos XMLs completos (Nota e autorização) para o FoccoHUB e após o FoccoHUB indicar que recebeu os arquivos com sucesso o status da ordem de compra será alterado para “Faturado no Fornecedor”.