EDI Fornecedores¶
Conhecer o Processo¶
O que é?¶
Através do envio das notas do fornecedor em formato de arquivos, estes são recebidos e importados para o sistema sem a necessidade de digitação da nota.
Roteiro de Implantação¶
Parâmetros
Os parâmetros podem ser definidos por usuário e por empresa. Através deles, é possível definir o modelo a ser usado pela empresa e pelo uso ou não de determinadas ferramentas.
Os parâmetros necessários para o EDI Clientes se encontram nas seguintes pastas:
Parâmetros de Exportação
Parâmetros de Exportação
1 - Prompt Para O Campo "Saída Fábrica"
Prompt que deve aparecer para o usuário no campo Saída Fábrica que se encontra na janela de Dados da Exportação.
2 - Prompt Para O Campo "Saída País"
Prompt que deve aparecer para o usuário no campo Saída País que se encontra na janela de Dados da Exportação.
3 - Prompt Para O Campo "Entrada País"
Prompt que deve aparecer para o usuário no campo Entrada País que se encontra na janela de Dados da Exportação.
4 - Prompt Para O Campo "Entrada Cliente"
Prompt que deve aparecer para o usuário no campo Entrada Cliente que se encontra na janela de Dados da Exportação.
5 - Prompt Para O Campo "Projeto"
Prompt que deve aparecer para o usuário no campo Projeto que se encontra na janela de Dados Adicionais dos itens de Exportação.
6 - Permite Alterar A Fatura Com Ao Menos Um Item Atendido
Permite alterar a fatura quando ao menos um de seus itens já foi transformado em pedido de venda. No caso de faturas que nenhum item foi atendido, a mesma sempre poderá ser alterada.
Possíveis Respostas: S - N
8 - Permite Informar Itens Não Cadastrados Na Tabela De Venda
Permite informar um item que não esteja cadastrado na tabela de venda informada na capa da fatura. Quando a tabela de venda é informada no item, este parâmetro deverá ter resposta "S".
Possíveis Respostas: S - N
9 - Informar Tabela De Venda Por Item
Indica se a tabela de venda é visualizada nos itens da fatura.
Possíveis Respostas: S - N
10 - Processo De Exportação Que Será Utilizado
Indica qual processo de exportação será utilizado:
FAT_PDV: Fatura de exportação gera pedido de venda.
NFS_FAT: Nota fiscal de saída gera fatura de exportação.
Possíveis respostas: FAT_PDV - NFS_FAT
11 - Checklist Que Será Utilizado Para A Exportação.
Código do checklist que será utilizado na fatura de exportação.
Possíveis respostas: SELECT TO_CHAR(COD_LIST) COD| - DESCRIÇÃO - "OUTROS|FROM TCHECK_LISTCK - |
12 - Unidade De Medida Que Não Será Agrupada Na Geração Do Pedido.
Parâmetro para informar as unidades de medida (separadas por vírgula) que não poderão ser agrupadas na geração do pedido de venda a partir de faturas de exportação.
13 - Prompt para o campo "Sequência da Fatura"
Informe a descrição do prompt para substituir o campo sequência da fatura no cadastro, consulta e relatório de faturas.
Parâmetros da Geração de Arquivos EDI (FEDI0122) (FUTL0125 EDI EDI)
Parâmetros da Geração de Arquivos EDI
1 - Indica O Padrão Que Será Gerado O Nome Do Arquivo
Indica qual será o padrão do nome do arquivo gerado pelo EDI quando for para gerar um arquivo para cada cliente ou um arquivo para cada cliente estatístico.
0: Nome cliente estatístico + '' + CNPJ + '' + Data (YYYYMMDD) + '_' + Hora HH24MISS
1: Código cliente ou estatístico (6 posições) + '' + Data (YYYYMMDD) + '' + Hora HH24MISS
Possíveis Respostas: 0 - 1
2 - Indica Qual O Diretório Default Para Geração Dos Arquivos
Indica qual o diretório default serão gerados os arquivos EDI.
3 - Indica Se O Campo Ferragens Será Somado Ao Número De Volumes Da NF
Indica se o campo Quantidade de Ferragens será somado ao campo Quantidade de Volumes da nota fiscal de saída.
Possíveis Respostas: S - N
4 - Indica O Default Para O Campo Gera Arquivo Por Cliente
Indica qual será o default para o campo Gera Arquivo por Cliente.
Possíveis Respostas: S - N
Cadastros Auxiliares
Antes de iniciar a utilização do processo de EDI de Fornecedores os seguintes cadastros auxiliares devem ser realizados no FoccoERP, conforme a necessidade da empresa.
Cadastro de Itens Por Fornecedores (FFOR0202)
Configurar o cadastro de itens por fornecedor. Este programa possibilita personalizar códigos e descrições de itens a serem utilizados em Pedidos de Compra e Notas Fiscais de Entrada. Também permite que seja definida uma unidade de medida diferente para o fornecedor, a qual é convertida para a unidade de medida de estoque na entrada da Nota Fiscal.
Passo a Passo¶
Passo a Passo
Cadastro de Pedido de Compra (FPDC0200)
Envio de Arquivos a Fornecedores (FEDS0253)
Recebimento Arquivos de Fornecedores (FEDS0251)
Geração de Notas Fiscais de Entrada (FEDS0252)
Expurgo de Arquivos e Registros (FEDS0250)
Fluxo¶
Fluxo
