FoccoINTEGRADOR x FoccoERP

Objetivos da Integração

O FoccoINTEGRADOR tem por objetivo integrar softwares de terceiros com o FoccoERP.

Escopo da Integração

Os processos de importação suportados pelo FoccoINTEGRADOR são:

• Cadastro de Conjuntos e Variáveis;

• Cadastro de Características;

• Cadastro de Itens;

• Configurados;

• Cadastros de Estruturas de Produtos;

• Cadastros de Roteiros de Fabricação;

• Cadastro de Clientes;

• Cadastro de Fornecedores.

• Cadastro de Títulos do Contas a Receber.

Os processos de exportação via XML padrões do FoccoINTEGRADOR são:

• Cadastro de Conjuntos e Variáveis;

• Cadastro de Características;

• Cadastro de Itens;

• Configurados;

• Cadastros de Estruturas de Produtos;

• Cadastros de Roteiros de Fabricação;

• Cadastro de Clientes;

• Cadastro de Fornecedores.

• Cadastro de Títulos do Contas a Receber.

Os processos de exportação via VIEWS padrões do FoccoINTEGRADOR são:

• View de Variáveis

• View de Características

• View de Itens

• View de Características dos Itens

• View de PDM dos Itens

• View das Respostas dos Dados Especiais dos Itens

• View dos Configurados dos Itens

• View de Estrutura de Produto

• View de Respostas dos Dados Especiais da Estrutura de Produtos

• View de Roteiro de Fabricação

• View de Recursos do Roteiro de Fabricação

• View das Máquinas do Roteiros de Fabricação

• View dos Consumos do Roteiros de Fabricação

• View de Respostas dos Dados Especiais do Roteiros de Fabricação

• View de Unidade de Medida

• View de Grupos de PDM

• View de Modificadores de PDM

• View de Atributos de PDM

• View de Classificações de Itens

• View de Dados Especiais de Itens

• View de Dados Especiais da Estrutura de Produto

• View de Dados Especiais do Roteiro de Fabricação

• View de Itens de Embalagem

• View de Itens Base

• View de Tipos de Produtos

• View de Centros de Trabalho

• View de Almoxarifados

• View de Operações

• View de Máquinas

• View de Ferramentas

• View de Ferramentas por Máquina

• View de Logs de Integração do FoccoINTEGRADOR

• View dos Processos dos Logs de Integração do FoccoINTEGRADOR

• View das Falhas dos Processos dos Logs de Integração do FoccoINTEGRADOR

• View das Sucessos dos Processos dos Logs de Integração do FoccoINTEGRADOR

• View de Clientes

• View de Clientes Vinculados

• View de Estabelecimentos dos Clientes

• View de Estabelecimentos de Entrega dos Estabelecimentos dos Clientes

• View de Estabelecimentos de Cobrança dos Estabelecimentos dos Clientes

• View de Representantes dos Estabelecimentos dos Clientes

• View de Transportadoras dos Estabelecimentos dos Clientes

• View de Telefones dos Estabelecimentos dos Clientes

• View de e-mails dos Estabelecimentos dos Clientes

• View de Normas dos Estabelecimentos dos Clientes

• View de Contatos dos Estabelecimentos dos Clientes

• View de Telefones dos Contatos dos Estabelecimentos dos Clientes

• View de e-mails dos Estabelecimentos dos Clientes

• View de Classificações de Interesse dos Estabelecimentos dos Clientes

• View de Dados de Desoneração de ICMS dos Estabelecimentos dos Clientes

• View de Dados da Nota Fiscal Eletrônica dos Estabelecimentos dos Clientes

• View de Fornecedores

• View de Telefones dos Fornecedores

• View de e-mails dos Fornecedores

• View de Compradores dos Fornecedores

• View de Transportadoras dos Fornecedores

• View de Vencimentos Mensais dos Fornecedores

• View de Vencimentos Semanais dos Fornecedores

• View de Contatos dos Fornecedores

• View de Telefones dos Contatos dos Fornecedores

• View de e-mails dos Contatos dos Fornecedores

• View de Títulos do Contas a Receber

• View de Representantes dos Títulos do Contas a Receber

• View de Baixas dos Títulos do Contas a Receber

Layouts de Saída de Dados

A seguir, serão descritos os layouts de exportação de dados dos processos do FoccoINTEGRADOR, onde as tabelas dos layouts utilizarão a seguinte legenda:

Coluna	Legenda	Possíveis Respostas e/ou Exemplos
ID	Identificação da linha na tabela.	Sequência numérica.
Nome	Nome do Elemento ou atributo no arquivo XML.	Originário do XML.
Elem.	Identificador se o campo é um Elemento ou um Atributo.	E=Elemento, A=Atributo.
Obr.	Obrigatoriedade do campo no XML, levando em conta a obrigatoriedade do elemento pai.	S=Sim (Obrigatório), N=Não (Não Obrigatório).
Pai	Identificação do elemento pai deste campo.	ID do Elemento Pai.
Ocor.	Ocorrências do campo para com o pai, onde a primeira informação referente ao pai e a segunda ao próprio campo.	1-n (para 1 campo pai, pode ter n ocorrências do campo em questão), 1-1 (para 1 campo pai, pode ter somente 1 ocorrência do campo em questão).
Tipo	Tipo da resposta do campo.	N=Numérico, C=Caractere.
Tam.	Tamanho máximo da resposta do campo.	Informação numérica.
Dec.	Informa a quantidade de casas decimais para quando o campo for do tipo numérico.	Informação numérica.
Observação	Observações relevantes para o preenchimento do campo.

Layout do XML de Exportação de Conjunto e Variáveis

Segue modelo de arquivo XML para exportação de Conjuntos e Variáveis do FoccoERP:

Campos do XML de Variáveis

ID	Nome	Elem.	Obr.	Pai	Ocor.	Tipo	Tam.	Dec.	Observação
1	CONJUNTO	E	S	-	1-n	-	-	-	Tag do conjunto exportado.
2	DESCRICAO	A	S	1	1-1	C	70	-	Descrição do conjunto.
3	VARIAVEL	E	S	1	1-n	-	-	-	Tag da variável exportada.
4	MNEMONICO	A	S	3	1-1	C	30	-	Mnemônico da variável.
5	CODIGO	E	N	3	1-1	N	6	0	Código da variável.
6	DESCRICAO	E	S	3	1-1	C	70	-	Descrição da variável.

Layout do XML de Exportação de Características

Campos do XML de Características

ID	Nome	Elem.	Obr.	Pai	Ocor.	Tipo	Tam.	Dec.	Observação
1	CARACTERISTICA	E	S	-	1-n	-	-	-	Tag da Característica exportada.
2	CODIGO	A	S	1	1-1	C	20	-	Código da característica.
3	DESCRICAO	E	S	1	1-1	C	70	-	Descrição da característica.
4	TIPO	E	S	1	1-1	C	2	-	Tipo da Característica. Os tipos válidos são: ES - Escolha, OP - Opção, IN - Informação numérica, IC Informação caractere, CA - Campo, FO - Fórmula ou ME - Múltipla Escolha.
5	TIPO_CAMPO	E	N	1	1-1	C	30	-	Tipo do campo. Exportado somente quando a característica for do tipo CA - Campo. Possíveis Respostas: Cod_Cli, Cod_Item, Num_Pedido e SEQ.
6	CONJUNTO	E	N	1	1-1	C	70	-	Descrição do Conjunto. Exportado somente quando a característica for do tipo ES - Escolha ou ME - Múltipla Escolha.
7	INTERVALO	E	N	1	1-1	C	200	-	Intervalo numérico. Exportado somente quando a característica for do tipo IN - Informação Numérica. O intervalo estará separado pelo caractere "
8	MULTIPLOS	E	N	1	1-1	N	11	6	Indica que as respostas da característica será múltiplo do número informado. Exportado somente quando a característica for do tipo IN - Informação Numérica. Não obrigatório.
9	RESPOSTA_OPCAO_1	E	N	1	1-1	C	30	-	Exportado somente quando a característica for do tipo OP - Opção. Não Obrigatória.
10	RESPOSTA_OPCAO_0	E	N	1	1-1	C	30	-	Exportado somente quando a característica for do tipo OP - Opção. Não Obrigatória.

Segue modelo de arquivo XML para exportação de Características do FoccoERP:

Layout do XML de Exportação de Itens

Segue modelo de arquivo XML para exportação de Itens do FoccoERP:

Campos do XML de Itens

ID	Nome	Elem.	Obr.	Pai	Ocor.	Tipo	Tam.	Dec.	Observação
10	ITEM	E	S	-	1-n	-	-	-	Item exportado.
20	CODIGO	A	S	10	1-1	C	20	-	Código do item.
30	DESCRICAO	E	N	10	1-1	C	70	-	Descrição do item.
40	IND_ITEM_BASE	E	N	10	1-1	N	1	0	Indicador de item base. Possíveis valores: 0 e 1.
50	ITEM_BASE	E	S	10	1-1	C	20	-	Código do item base da pasta engenharia.
60	PDM	E	N	10	1-1	-	-	-	Tag as respostas do PDM
65	GRUPO	A	S	60	1-1	C	20	-	Código do grupo do PDM.
70	MODIFICADOR	A	S	60	1-1	C	20	-	Código do modificador do PDM.
75	ATRIBUTO	E	S	60	1-n	-	-	-	Atributos que irão compor a descrição do item.
80	DESCRICAO	A	S	75	1-1	C	50	-	Descrição do atributo do PDM.
85	CONTEUDO	E	S	75	1-1	C	240	-	Conteúdo do atributo do PDM. Utilizado para montar a descrição técnica do item.
90	ABREVIACAO	E	N	75	1-1	C	70	-	Abreviação do atributo do PDM. Utilizado para compor a descrição resumida do item.
110	CONFIGURADO	E	S	10	1-1	N	1	0	Indica se o item é configurado ou não. Possíveis valores: 1 ou 0.
115	ITEM_PROCESSO	E	N	10	1-1	N	1	0	Indica se o item é um item de processo. Possíveis valores: 1 ou 0.
120	PROTOTIPO	E	N	10	1-1	N	1	0	Indica se o item é um protótipo. Possíveis valores: 0 e 1.
125	COD_MARCA	E	N	10	1-1	C	70	-	Código da Marca do item.
130	OBSERVACOES	E	N	10	1-1	C	1000	-	Observações do item.
200	CARACTERISTICAS	E	N	10	1-1	-	-	-	Tag de características do item para itens configurados.
205	CARACTERISTICA	E	S	200	1-n	-	-	-	Característica do item.
210	CODIGO	A	S	205	1-1	C	20	-	Código da característica.
215	SEQUENCIA	A	S	205	1-1	N	5	0	Sequência da característica no item.
220	FORMULA	A	N	205	1-1	C	4000	-	Formula da característica do item.
-	-	-	-	205	-	-	-	-	Demais campos abaixo da tag <CARACTERISTICA>, segue mesmo padrão de exportação de Características.
400	ESTOQUE	E	N	10	1-1	-	-	-	Tag com campos da pasta Estoque do item.
405	CLASSIFICACAO_ITEM	E	N	400	1-1	C	30	-	Código da classificação da pasta Estoque do item.
410	ALMOXARIFADO	E	N	400	1-1	C	5	-	Código do almoxarifado de estoque.
415	UNID_MED	E	N	400	1-1	C	6	-	Código da unidade de medida de estoque.
420	BAIXA_AUTOMATICA	E	N	400	1-1	N	1	0	Indicador de baixa automática. Possíveis valores: 1 ou 0. (1=Faz Baixa Automática ou 0=Não Faz Baixa Automática).
500	ENGENHARIA	E	N	10	1-1	-	-	-	Tag com campos da pasta Engenharia do item.
505	CLASSIFICACAO_ITEM	E	N	500	1-1	C	30	-	Código da classificação da pasta Engenharia do item.
510	TIPO_ITEM	E	N	500	1-1	C	1	-	Tipo do item. Opções válidas: C ou F. (C=Comprado, F=Fabricado ou T=Terceirizado).
515	TIPO_ESTRUTURA	E	N	500	1-1	C	1	-	Tipo de estrutura. Opções válidas: I ou C. (I=Industrial ou C=Comercial)
520	PESO_LIQUIDO	E	N	500	1-1	N	9	6	Peso líquido.
525	PESO_BRUTO	E	N	500	1-1	N	9	6	Peso bruto.
530	CODIGO_DESENHO	E	N	500	1-1	C	30	-	Código do desenho.
535	CUBAGEM	E	N	500	1-1	N	10	6	Cubagem do item.
540	TIPO_PRODUTO	E	N	500	1-1	C	1	-	Sigla do tipo de produto.
545	TP_PERDA	E	N	500	1-1	C	1	-	Tipo de Perda. Os valores poderão ser “P” (Percentual) ou “Q” (Quantidade)
550	PERDA_SETUP	E	N	500	1-1	N	4	6	Perda Setup.
555	PERDA	E	N	500	1-1	N	4	6	Percentual ou Quantidade de Perda. Observação: Este valor está diretamente ligado ao campo Tipo de Perda.
560	INSPECAO	E	N	500	1-1	N	1	0	Indicador de Inspeção no roteiro da pasta Engenharia. Possíveis valores: 0 e 1.
565	INSPECAO_LABORATORIAL	E	N	500	1-1	N	1	0	Indicador de Inspeção laboratorial da pasta Engenharia. Possíveis valores: 0 e 1.
570	RASTREABILIDADE	E	N	500	1-1	N	1	0	Indicador de Rastreabilidade da pasta Engenharia. Possíveis valores: 0 e 1.
575	CLIENTE	E	N	500	1-1	N	6	-	Código do Cliente da Propriedade de Itens Terceirizados.
576	ESTABELECIMENTO	E	N	500	1-1	N	5	-	Código do Estabelecimento do Cliente da Propriedade de Itens Terceirizados.
577	FORNECEDOR	E	N	500	1-1	N	6	-	Código do Fornecedor da Propriedade de Itens Terceirizados.
600	PLANEJAMENTO	E	N	10	1-1	-	-	-	Tag com campos da pasta Planejamento do item.
605	CLASSIFICACAO_ITEM	E	N	600	1-1	C	30	-	Código da classificação da pasta Planejamento do item.
610	FANTASMA	E	N	600	1-1	N	1	0	Indica se o item é fantasma. Possíveis valores: 1 ou 0. (1=Fantasma, 0=Normal)
615	TIPO_APONT		N	600	1-1	C	2	0	Tipo de apontamento. Possíveis valores: OP (Operação) e OR (Ordem).
700	COMERCIAL	E	N	10	1-1	-	-	-	Tag com campos da pasta Comercial do item.
705	CLASSIFICACAO_ITEM	E	N	700	1-1	C	30	-	Código da classificação da pasta Contábil do item.
710	DESCRICAO	E	N	700	1-1	C	250	-	Descrição comercial do item.
720	IND_EMBALAGEM	E	N	700	1-1	N	1	1	Indicador de Embalagem da pasta comercial do item.
730	COD_MARCA	E	N	700	1-1	C	70	-	Código da Marca do item.
800	CONTABIL	E	N	10	1-1	-	-	-	Tag com campos da pasta Contábil do item.
805	CLASSIFICACAO_ITEM	E	N	800	1-1	C	30	-	Código da classificação da pasta Contábil do item.
810	COD_CLAS_FISC	E	N	800	1-1	C	10	-	Código da classificação fiscal de venda.
900	CUSTOS	E	N	10	1-1	-	-	-	Tag com campos da pasta Custos do item.
905	CLASSIFICACAO_ITEM	E	N	900	1-1	C	30	-	Código da classificação da pasta Custos do item.
1000	SUPRIMENTOS	E	N	10	1-1	-	-	-	Tag com campos da pasta Suprimentos do item.
1005	CLASSIFICACAO_ITEM	E	N	1000	1-1	C	30	-	Código da classificação da pasta Suprimentos do item.
1100	DADO_ADICIONAL	E	N	10	1-1	C	-	-	Tag opcional para campos adicionais do item. Receberá a resposta do dado especial referenciado pelos atributos deste elemento.
1110	PASTA	A	S	1100	1-1	C	-	-	Nome da pasta do item que possui o dado especial
1120	CAMPO	A	S	1100	1-1	C	-	-	Nome do campo do dado especial.

Layout do XML de Exportação de Configurados

Segue modelo de arquivo XML para exportação de Configurados do FoccoERP:

Campos do XML de Configurados

ID	Nome	Elem.	Obr.	Pai	Ocor.	Tipo	Tam.	Dec.	Observação
1	ITEM	E	S	-	1-n	-	-	-	Tag do item do Configurado.
2	CODIGO	A	S	1	1-1	C	20	-	Código do item cuja Configuração foi exportada.
3	CONFIGURADO	E	S	1	1-1	-	-	-	Tag para definir a máscara do item.
4	CARACTERISTICA	E	S	3	1-n	-	-	-	Tag que agrupa as Características que compõem o configurado do item
5	CODIGO	A	S	4	1-1	C	20	-	Código da característica do item.
6	RESPOSTA	A	S	4	1-1	C	-	-	Resposta para a característica do item.

Layout do XML de Exportação de Estrutura de Produto

Segue modelo de arquivo XML para exportação de Estrutura de Produto do FoccoERP:

Campos do XML de Estrutura de Produto

ID	Nome	Elem.	Obr.	Pai	Ocor.	Tipo	Tam.	Dec.	Observação
10	ITEM	E	S	-	1-n	-	-	-	Tag do item pai da estrutura de produto exportada
20	CODIGO	A	S	10	1-1	C	20	-	Código do item pai da estrutura de produto.
30	CONFIGURADO	E	N	10	1-1	-	-	-	Esta tag é informada quando o item pai da estrutura é configurado. Para exportar a estrutura de um item configurado é obrigatório a máscara do item informada para resolução da estrutura.
40	CARACTERISTICA	E	S	30	1-n	-	-	-	Características que irão compor o configurado do item pai da estrutura
50	CODIGO	A	S	40	1-1	C	20	-	Código da característica do item.
60	RESPOSTA	A	S	40	1-1	C	-	-	Resposta para a característica do item.
70	ESTRUTURA	E	S	10	1-1	-	-	-	Tag da estrutura de produto exportada.
80	ITEM	E	S	70	1-n	-	-	-	Tag do item filho da estrutura exportada.
90	CODIGO	A	S	80	1-1	C	20	-	Código do item filho na estrutura.
100	CONFIGURADO	E	S	80	1-1	-	-	-	Configuração do item filho na estrutura.
110	CARACTERISTICA	E	S	100	1-n	-	-	-	Características que irão compor o configurado do item filho da estrutura
120	CODIGO	A	S	110	1-1	C	20	-	Código da característica do item.
130	RESPOSTA	A	S	110	1-1	C	-	-	Resposta para a característica do item.
140	SEQUENCIA	E	N	80	1-1	N	5	0	Sequência do item na estrutura de produto.
150	QUANTIDADE	E	S	80	1-1	N	12	6	Quantidade do item filho na estrutura para produzir 1 (um) item pai.
170	EMBARQUE	E	N	80	1-1	N	1	0	Indicador de item de Embarque na estrutura.
170	ALMOXARIFADO	E	N	80	1-1	C	5	-	Código do almoxarifado.
180	DATA_INICIAL	E	N	80	1-1	D	-	-	Data inicial de validade do item na estrutura de produto.
190	DATA_FINAL	E	N	80	1-1	D	-	-	Data final de validade do item na estrutura de produto.
200	TP_PERDA	E	N	80	1-1	C	1	-	Tipo de Perda. Os valores poderão ser “P” (Percentual) ou “Q” (Quantidade).
210	PERDA_SETUP	E	N	80	1-1	N	6	2	Perda Setup.
220	PERDA	E	N	80	1-1	N	6	2	Percentual ou Quantidade de Perda. Observação: Este valor está diretamente ligado ao campo Tipo de Perda.
230	TIPO_ESTRUTURA	E	N	80	1-1	C	1	-	Tipo de estrutura conforme cadastro da estrutura, podendo ser N – Normal, F – Fantasma ou I - Inativo
240	IDENTIFICACAO	E	N	80	1-1	C	-	-	Informação texto para identificar o item da estrutura. É utilizado na importação da estrutura.
250	CAMINHO_DESENHO	E	N	80	1-1	C	-	-	Texto livre utilizado no XML de importação para identificar o arquivo do CAD que possui a informação do item da estrutura.
260	ESTRUTURA_ID	E	N	80	1-1	N	10	-	ID do registro da estrutura de produto.
270	ITEM_DESENHADO	E	N	80	1-1	N	1	-	Indica se é um item desenhado na estrutura de produto. 1 – Item Desenhado, 0 – Item Não Desenhado
280	DADOS_ESPECIAIS	E	N	80	1-1	-	-	-	Tag dos dados especiais da estrutura de produto.
290	CAMPO	E	S	280	1-n	-	-	-	Tag do campo dos dados especiais do item da estrutura de produto.
300	NOME	A	S	290	1-1	C	30	-	Nome do campo do dado especial do item da estrutura de produto.
310	RESPOSTA	A	S	290	1-1	C		-	Resposta do campo do dado especial do item da estrutura de produto.

Layout do XML de Exportação de Roteiro de Fabricação

Segue modelo de arquivo XML para exportação de Roteiro de Fabricação do FoccoERP:

Campos do XML de Roteiro de Fabricação

ID	Nome	Elem.	Obr.	Pai	Ocor.	Tipo	Tam.	Dec.	Observação
10	ITEM	E	S	-	1-n	-	-	-	Tag do item do roteiro de fabricação.
20	CODIGO	A	S	10	1-1	C	20	-	Código do item do roteiro de fabricação.
30	CONFIGURADO	E	N	10	1-1	-	-	-	Esta tag é exportada quando o roteiro de fabricação é configurado, ou seja, o roteiro de fabricação estará vinculo a máscara informada.
40	CARACTERISTICA	E	S	30	1-n	-	-	-	Características que compõem o configurado do item do roteiro de fabricação.
50	CODIGO	A	S	40	1-1	C	20	-	Código da característica do item.
60	RESPOSTA	A	S	40	1-1	C	-	-	Resposta para a característica do item.
70	ROTEIRO	E	S	10	1-1	-	-	-	Tag do roteiro de fabricação.
80	OPERACAO	E	S	70	1-n	-	-	-	Tag da operação do roteiro de fabricação.
90	CODIGO	E	S	80	1-1	N	5	0	Código da operação do roteiro de fabricação.
100	SEQUENCIA	E	S	80	1-1	N	10	0	Sequência da operação dentro do roteiro de fabricação do item.
110	TEMPO	E	N	80	1-1	N	6	6	Tempo da operação na sequência do roteiro de fabricação do item.
120	UNID_MED	E	S	80	1-1	C	6	-	Código da unidade de medida do tempo do roteiro de fabricação.
130	APONTAMENTO	E	S	80	1-1	N	1	0	Indica se a operação do roteiro sofrerá apontamento. Possíveis valores: 0 ou 1. (0=Apontamento Não, 1=Apontamento Sim)
140	OBRIGATORIO	E	S	80	1-1	N	1	0	Indica se o apontamento desta operação do roteiro é obrigatório ou opcional. Possíveis valores: 0 ou 1. (0=Não Obrigatório ou 1=Obrigatório)
150	CENTRO_TRABALHO	E	N	80	1-1	C	10	-	Centro de Trabalho da operação do roteiro de fabricação.
151	QTDE_HOMENS	E	N	80	1-1	N	5	2	Quantidade de Homens da operação do roteiro de fabricação.
152	DATA_INICIAL	E	S	80	1-1	D	-	-	Data inicial de validade da operação do roteiro de fabricação.
153	DATA_FINAL	E	S	80	1-1	D	-	-	Data final de validade da operação do roteiro de fabricação.
154	OBSERVACOES	E	N	80	1-1	C	500	-	Observação do roteiro de fabricação.
155	ROTEIRO_ID	E	N	80	1-1	N	10	-	ID referente a tabela TROTEIRO
170	RECURSOS	E	N	80	1-1	-	-	-	Tag dos recursos do roteiro de fabricação.
170	MAQUINA	E	S	170	1-n	-	-	-	Tag das máquinas do roteiro de fabricação.
180	CODIGO	A	S	170	1-1	C	10	-	Código da máquina.
190	PREFERENCIAL	E	S	170	1-1	N	1	0	Indicador de máquina preferencial. Indicador de crítico da máquina na operação do roteiro de fabricação. Possíveis respostas: 0 ou 1. (0=Não Preferencial, 1=Preferencial)
200	UNID_MED	E	N	170	1-1	C	6	-	Código da unidade de medida da máquina.
210	LOTE	E	N	170	1-1	N	6	6	Lote da máquina na operação do roteiro de fabricação.
220	TEMPO	E	N	170	1-1	N	4	6	Tempo da máquina na operação do roteiro de fabricação.
230	PERC_RECUPER_PERDA	E	N	170	1-1	N	4	6	Percentual de recuperação de perda na operação do roteiro de fabricação.
240	TEMPO_PREPARACAO	E	N	170	1-1	N	4	6	Tempo de preparação da máquina na operação do roteiro de fabricação.
250	CRITICO	E	S	170	1-1	N	1	0	Indicador de crítico da máquina na operação do roteiro de fabricação. Possíveis respostas: 0 ou 1 (0=Não Crítica, 1=Crítica)
260	PERC_SEQUENCIAMENTO	E	N	170	1-1	N	4	6	Percentual de Sequenciamento.
270	FERRAMENTAS	E	N	170	1-1	-	-	-	Tag das ferramentas da máquina da operação do roteiro de fabricação.
280	FERRAMENTA	E	S	270	1-n	-	-	-	Tag da Ferramenta que será vinculada à máquina da operação do roteiro de fabricação.
290	CODIGO	A	S	280	1-1	C	10	-	Código da Ferramenta.
300	PREFERENCIAL	E	S	280	1-1	N	1	0	Indicador de ferramenta preferencial na máquina da operação do roteiro de fabricação. Possíveis respostas: 0 ou 1. (0=Não Preferencial, 1=Preferencial)
310	CONSUMOS	E	N	80	1-1	-	-	-	Consumos da Operação do roteiro de fabricação.
320	ITEM	E	S	310	1-N	-	-	-	Tag dos itens filhos do item do roteiro de fabricação vinculados a um percentual de consumo na operação do roteiro de fabricação.
330	CODIGO	A	S	320	1-1	C	20	-	Código do item do consumo.
340	PER_CONSUMO	E	S	320	1-1	N	11	8	Percentual de consumo do item na operação do roteiro de fabricação.
350	IND_REM_RET	E	S	320	1-1	N	1	0	Indica se a demanda deve ser remetida para o fornecedor do serviço na emissão da NF de saída e retornada do fornecedor na emissão da NF de entrada. Possíveis valores: 0 ou 1
360	DADOS_ESPECIAIS	E	N	80	1-1	-	-	-	Tag dos dados especiais do roteiro de fabricação.
370	CAMPO	E	S	360	1-n	-	-	-	Tag do campo dos dados especiais da operação do roteiro de fabricação.
380	NOME	A	S	370	1-1	C	30	-	Nome do campo do dado especial da operação do roteiro de fabricação.
390	RESPOSTA	A	S	370	1-1	C		-	Resposta do campo do dado especial da operação do roteiro de fabricação.

Layout do XML de Exportação de Clientes

Segue modelo de arquivo XML para exportação de Clientes do FoccoERP:

Campos do XML de Clientes

ID	Nome	Elem.	Obr.	Pai	Ocor.	Tipo	Tam.	Dec.	Observação
1	CLIENTE	E	S	-	1-n	-	-	-	Cliente a ser importado.
2	CODIGO	A	S	1	1-1	N	10	-	Código do cliente. Deverá ser único.
3	NOME	A	S	1	1-1	C	70	-	Nome do Cliente.
4	COD_ERP	E	N	1	1-1	N	6	-	Código do cliente para o FoccoERP.
5	COD_SEGMER	E	N	1	1-1	N	5	-	Código do Segmento de Mercado.
6	COD_TPCLI	E	N	1	1-1	N	3	-	Código do Tipo de Cliente.
7	ORGAO_PUBLICO	E	N	1	1-1	N	1	-	Indica se é órgão público. 0-Não; 1-Sim
8	OBS	E	N	1	1-1	C	2000	-	Observações do cliente.
9	IMPORTANTE	E	N	1	1-1	N	1	-	Indica se a observação é importante. 0-Não; 1-Sim
10	OBS_WEB	E	N	1	1-1	C	2000	-	Observações web do cliente.
11	COD_ESTAB_FAT	E	N	1	1-1	N	10	-	Código do estabelecimento de faturamento.
12	COD_ESTAB_COB	E	N	1	1-1	N	10	-	Código do estabelecimento de cobrança.
13	COD_ESTAB_ENT	E	N	1	1-1	N	10	-	Código do estabelecimento de entrega.
14	REVISADO	E	N	1	1-1	N	1	-	Indica se Cliente foi “Revisado”. 0-Não; 1-Sim
20	INF_CREDITO	E	N	1	1-1	-	-	-	Informações de crédito do cliente.
21	LIMITE_CREDITO	E	N	20	1-1	N	19	8	Valor do limite de crédito do cliente.
22	TP_LIMITE	E	S	20	1-1	C	1	-	Tipo do limite de crédito. I-Informado; C-Calculado.
23	VALIDADE	E	N	20	1-1	D	-	-	Data de validade do limite. Deverá estar no formato yyyy-mm-dd.
24	ANALISE	E	S	20	1-1	C	1	-	Modo de Análise dos Pedidos de Venda da Empresa do Cliente. L-Libera sem Análise; S-Sempre Analisa
25	COD_INF_DESAB	E	N	20	1-1	N	3	-	Código da informação desabonadora do cliente.
26	DIAS_ATRASO	E	N	20	1-1	N	5	-	Dias de tolerância para contar como atraso financeiro.
30	CLIENTES_VINCULADOS	E	N	1	1-1	-	-	-	Clientes vinculados (estatístico financeiro).
31	CLIENTE_VINCULADO	E	S	30	1-n	-	-	-	Cliente vinculado (estatístico financeiro).
32	COD_CLI	A	S	31	1-1	N	6	-	Código do cliente vinculado
40	ESTABELECIMENTO	E	S	1	1-n	-	-	-	Estabelecimento a ser importado.
41	CODIGO	A	S	40	1-1	N	10	-	Código do estabelecimento. Deverá ser único.
42	NOME	A	S	40	1-1	C	70	-	Nome do estabelecimento.
43	NOME_FAN	E	N	40	1-1	C	70	-	Nome fantasia do estabelecimento.
44	FATURAMENTO	E	N	40	1-1	N	1	-	Indica se permite utilizar o estabelecimento para faturamento. 0-Não; 1-Sim
45	COBRANCA	E	N	40	1-1	N	1	-	Indica se permite utilizar o estabelecimento para cobrança. 0-Não; 1-Sim
46	ENTREGA	E	N	40	1-1	N	1	-	Indica se permite utilizar o estabelecimento para entrega. 0-Não; 1-Sim
47	CNPJ	E	S	40	1-1	N	14	-	CNPJ do estabelecimento. Não será obrigatório informar caso tenha informação na tag CPF.
48	CPF	E	S	40	1-1	N	11	-	CPF do estabelecimento. Não será obrigatório informar caso tenha informação na tag CNPJ.
49	INSC_EST	E	N	40	1-1	C	18	-	Inscrição Estadual do estabelecimento.
50	LOGRADOURO	E	S	40	1-1	C	50	-	Logradouro do estabelecimento. A junção de “logradouro” com “nro” não pode ultrapassar 50 caracteres. A junção de “logradouro” com “nro” com “complemento” não pode ultrapassar 90 caracteres.
51	NRO	E	S	40	1-1	C	20	-	Número do endereço do estabelecimento. A junção de “logradouro” com “nro” não pode ultrapassar 50 caracteres. A junção de “logradouro” com “nro” com “complemento” não pode ultrapassar 90 caracteres.
52	COMPLEMENTO	E	N	40	1-1	C	60	-	Complemento do endereço do estabelecimento. A junção de “logradouro” com “nro” com “complemento” não pode ultrapassar 90 caracteres.
53	BAIRRO	E	N	40	1-1	C	100	-	Bairro do estabelecimento.
54	COD_CID	E	S	40	1-1	N	10	-	Código da cidade do estabelecimento.
55	CEP	E	S	40	1-1	N	8	-	CEP do estabelecimento.
56	COD_SEGMER	E	N	40	1-1	N	5	-	Código do Segmento de Mercado.
57	COD_TPCLI	E	N	40	1-1	N	3	-	Código do Tipo de Cliente.
58	DOC_ESTRANGEIRO	E	N	40	1-1	C	200	-	Documento para estabelecimentos estrangeiros.
59	INSC_MUN	E	N	40	1-1	C	14	-	Inscrição municipal do estabelecimento.
60	PIS_RET	E	S	40	1-1	N	1	-	Indica se calcula PIS retenção. 0-Não; 1-Sim.
61	COFINS_RET	E	S	40	1-1	N	1	-	Indica se calcula COFINS retenção. 0-Não; 1-Sim.
62	PIS_RED	E	S	40	1-1	N	1	-	Indica se calcula PIS redução. 0-Não; 1-Sim.
63	COFINS_RED	E	S	40	1-1	N	1	-	Indica se calcula COFINS redução. 0-Não; 1-Sim.
64	PIS_CONSUMO	E	S	40	1-1	N	1	-	Indica se calcula PIS para consumo. 0-Não; 1-Sim.
65	COFINS_CONSUMO	E	S	40	1-1	N	1	-	Indica se calcula COFINS para consumo. 0-Não; 1-Sim.
66	SIMPLES	E	S	40	1-1	N	1	-	Indica se estabelecimento é optante do simples nacional. 0-Não; 1-Sim.
67	REV_EVENTUAL	E	S	40	1-1	N	1	-	Indica se estabelecimento é revendedor eventual. 0-Não; 1-Sim.
68	MEI	E	S	40	1-1	N	1	-	Indica se estabelecimento é microempreendedor individual. 0-Não; 1-Sim.
69	OBS	E	N	40	1-1	C	2000	-	Observação do estabelecimento.
70	IMPORTANTE	E	N	40	1-1	N	1	-	Indica se a observação é importante. 0-Não; 1-Sim.
71	REG_MA	E	N	40	1-1	C	10	-	Registro no ministério da agricultura.
72	OBS_WEB	E	N	40	1-1	C	2000	-	Observações web do estabelecimento.
73	OBS_ETIQUETA	E	N	40	1-1	C	2000	-	Observação para as etiquetas de embalamento do estabelecimento.
74	COD_GLN	E	N	40	1-1	C	20	-	Global Local Number.
75	COD_CLI_ASS	E	N	40	1-1	N	6	-	Código do cliente responsável pela assistência técnica.
76	COD_CLI_BCO	E	N	40	1-1	N	5	-	Código do sacado na cooperativa cedente (banco).
77	MALA_DIRETA	E	N	40	1-1	N	1	-	Indica se o estabelecimento recebe mala direta. 0-Não; 1-Sim.
78	PRODUTOR_RURAL	E	S	40	1-1	N	1	-	Indica se o estabelecimento é produtor rural. 0-Não; 1-Sim.
79	DEPOSITO_FECHADO	E	S	40	1-1	N	1	-	Indica se o estabelecimento é depósito fechado. 0-Não; 1-Sim.
80	COD_MICROREG	E	N	40	1-1	N	5	-	Código da microrregião.
81	ECOMMERCE	E	N	40	0-1	N	1	-	Indicador de ecommerce do cliente.
82	ENVIAR_ANEXOS_ITENS_NFE	E	N	40	0-1	N	1	-	Indica se os Documentos anexos dos Itens das Notas Fiscais de Entrada vinculadas também deverão ser enviados nas mensagens de e-mail NF-e. 0-Não; 1-Sim.
83	DT_CADASTRO	E	N	40	1-1	D	-	-	Data de Cadastro do Estabelecimento.
84	ATIVO	E	N	40	1-1	N	1	-	Indica se Estabelecimento está ativo. 0-Não; 1-Sim.
90	ESTABELECIMENTOS_ENTREGA	E	N	40	1-1	-	-	-	Estabelecimentos de entrega.
91	ESTAB_ENTREGA	E	S	90	1-n	-	-	-	Estabelecimento de entrega.
92	COD_ESTAB	A	S	91	1-1	N	10	-	Código do estabelecimento de entrega.
95	ESTABELECIMENTOS_COBRANCA	E	N	40	1-1	-	-	-	Estabelecimentos de cobrança.
96	ESTAB_COBRANCA	E	S	95	1-n	-	-	-	Estabelecimento de cobrança.
97	COD_ESTAB	A	S	96	1-1	N	10	-	Código do estabelecimento de cobrança.
100	DADOS_FATURAMENTO	E	N	40	1-1	-	-	-	Dados de faturamento do estabelecimento.
101	COD_TP_NF	E	N	100	1-1	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída.
102	COD_TP_NF_REV	E	N	100	1-1	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída de revenda.
103	COD_TP_NF_ST	E	N	100	1-1	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída de substituição tributária.
104	COD_COND_PGTO	E	N	100	1-1	N	4	-	Código da condição de pagamento.
105	COD_TAB_VENDA	E	N	100	1-1	N	4	-	Código da tabela de venda.
106	COD_DIV_VENDA	E	N	100	1-1	N	3	-	Código da divisão de venda.
107	COD_GRUPO_POR	E	N	100	1-1	N	3	-	Código do grupo de portadores.
108	COD_POR	E	N	100	1-1	N	4	-	Código do portador.
109	DIAS_PROTESTO	E	N	100	1-1	N	3	-	Número de dias para protesto de títulos.
110	COD_TP_IMP	E	N	100	1-1	N	2	-	Código do tipo de imposto.
111	TP_FRETE	E	N	100	1-1	C	1	-	Tipo de frete conforme tipos válidos até a versão 3.10 da NF-e: C-Cif; F-Fob; D-Daf; N-Sem Frete; O-Convênio; R-Retira; S-Cortesia; T-Terceiros. Tipo de frete conforme tipos válidos a partir da versão 4.0 da NF-e: C-Contratação do Frete por conta do Remetente (Cif); E-Transporte Próprio por conta do Remetente; F-Contratação do Frete por conta do Destinatário (Fob); I-Transporte Próprio por conta do Destinatário; D-Daf; N-Sem Frete; O-Convênio; R-Retira; S-Cortesia; T-Terceiros.
112	TP_FRETE_RDP	E	N	100	1-1	C	1	-	Tipo de frete redespacho conforme tipos válidos até a versão 3.10 da NF-e: C-Cif; F-Fob; D-Daf; N-Sem Frete; O-Convênio; R-Retira; S-Cortesia; T-Terceiros. Tipo de frete redespacho conforme tipos válidos a partir da versão 4.0 da NF-e: C-Contratação do Frete por conta do Remetente (Cif); E-Transporte Próprio por conta do Remetente; F-Contratação do Frete por conta do Destinatário (Fob); I-Transporte Próprio por conta do Destinatário; D-Daf; N-Sem Frete; O-Convênio; R-Retira; S-Cortesia; T-Terceiros.
113	SUFRAMA	E	N	100	1-1	C	12	-	Código do Suframa.
114	VALIDADE_SUFRAMA	E	N	100	1-1	D	-	-	Data de validade do suframa. Deverá estar no formato yyyy-mm-dd.
115	OBS	E	N	100	1-1	C	2000	-	Observações para o faturamento.
116	ARQUIVO_EDI	E	N	100	1-1	C	50	-	Nome do arquivo para envio de notas.
117	MODELO_ETQ	E	N	100	1-1	C	70	-	Modelo de etiqueta.
118	TP_COND_PGTO	E	N	100	1-1	C	1	-	Tipo de acesso as condições de pagamento. A- Vinculadas a ele e a nenhum; B- Somente vinculadas a ele.
119	TP_TAB_VENDA	E	N	100	1-1	C	1	-	Tipo de acesso as tabelas de venda. A- Vinculadas a ele, ao representante e a nenhum; B- Somente vinculadas a ele e ao representante.
120	DIAS_DESC_FIN	E	N	100	1-1	N	4	-	Número de dias a serem acrescidos da data de vencimento do título para data limite de concessão de desconto.
121	PERC_DESC_FIN	E	N	100	1-1	N	9	4	Percentual de desconto concedido default para o financeiro na geração de títulos.
122	EMBALAGEM	E	N	100	1-1	C	1	-	Tipo de embalagem. N-Normal; E-Especial.
123	INF_CADASTRAIS	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica se informações do cliente devem ser enviadas nos arquivos do Serasa, Equifax, CDI e outros convênios. 0-Não; 1-Sim.
124	DIAS_MIN_ENTREGA	E	N	100	1-1	N	3	-	Dias Mínimos para entrega.
125	COD_BARRAS	E	N	100	1-1	N	2	-	Código do Tipo de Código de Barras.
126	LINHA_COD_BARRAS	E	N	100	1-1	N	3	-	Linha do Código de Barras.
127	REG_SIMPLIFICADO	E	N	40	1-1	N	1	-	Indica se estabelecimento possui regime de estimativa simplificado. 0-Não; 1-Sim.
128	CNAE	E	N	40	1-1	C	7	-	Código do CNAE do estabelecimento.
129	FAT_PARCIAL	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica se aceita faturamento parcial de pedidos. 0-Não; 1-Sim.
130	FAT_ANTECIPADO	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica se aceita faturamento antecipado. 0-Não; 1-Sim.
131	AGRUPA_PEDIDOS	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica se permite agrupar pedidos. 0-Não; 1-Sim.
132	DESPESAS	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica se cobra despesas acessórias. 0-Não; 1-Sim.
133	AGRUPA_FATURA	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica se agrupa faturamento. 0-Não; 1-Sim.
134	AGRUPA_DESCRICAO	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica se agrupa itens pela descrição da classificação. 0-Não; 1-Sim.
135	ISS	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica se ISS é recolhido pelo cliente.
136	CALC_IBPT	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica se realiza o cálculo do imposto aproximado do IBPT.
137	ICMS_ST_COMPRA	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica onde imprime os valores de ICMS e ICMS ST de compra na nota de entrada. 0-Não imprimir; 1-Imprimir valores por classificação do item; 2-Imprimir valores por item (na obs. da nota); 3-Imprimir valores por item (na obs. do item).
138	TP_VENCIMENTO	E	N	100	1-1	C	1	-	Tipo de vencimento para agrupamento das faturas. M-Mensal; S-Semanal.
139	COD_TP_NF_CTE_PAGO_EST	E	N	100	1-1	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída para conhecimento de transporte eletrônico pago para dentro do estado.
140	COD_TP_NF_CTE_APAGAR_EST	E	N	100	1-1	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída para conhecimento de transporte eletrônico a pagar para dentro do estado.
141	COD_TP_NF_CTE_PAGO_FEST	E	N	100	1-1	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída para conhecimento de transporte eletrônico pago para fora do estado.
142	COD_TP_NF_CTE_APAGAR_FEST	E	N	100	1-1	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída para conhecimento de transporte eletrônico a pagar para fora do estado.
143	COD_TP_NF_CTE_PAGO_EXT	E	N	100	1-1	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída para conhecimento de transporte eletrônico pago para o exterior.
144	COD_TP_NF_CTE_APAGAR_EXT	E	N	100	1-1	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída para conhecimento de transporte eletrônico a pagar para o exterior.
145	PERM_BOL_ADM_PGTOS	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica se permite pagamento com boleto de administradoras de pagamentos. 0-Não; 1-Sim.
150	REPRESENTANTES	E	N	40	1-1	-	-	-	Representantes do estabelecimento.
151	REPRESENTANTE	E	S	150	1-n	-	-	-	Representante do estabelecimento.
152	COD_REP	A	S	151	1-1	N	6	-	Código do representante.
155	TRANSPORTADORAS	E	N	40	1-1	-	-	-	Transportadora do estabelecimento.
156	TRANSPORTADORA	E	S	155	1-n	-	-	-	Transportadora do estabelecimento.
157	COD_TRANSP	A	S	156	1-1	N	6	-	Código da transportadora.
170	TELEFONES	E	N	40	1-1	-	-	-	Telefones do estabelecimento.
161	TELEFONE	E	S	170	1-n	-	-	-	Telefone do estabelecimento.
162	DDD	E	S	161	1-1	C	5	-	Código do DDD.
163	NUMERO	E	S	161	1-1	C	10	-	Número do telefone.
164	TP_TEL	E	S	161	1-1	C	1	-	Tipo do telefone. C-Comercial; R-Residencial; F-Fax; M-Celular; X-Conexão.
170	EMAILS	E	N	40	1-1	-	-	-	E-mails do estabelecimento.
171	EMAIL	E	S	170	1-n	-	-	-	E-mail do estabelecimento.
172	EMAIL	A	S	171	1-1	C	4000	-	E-mail.
180	NORMAS	E	N	40	1-1	-	-	-	Normas do estabelecimento.
181	NORMA	E	S	180	1-n	-	-	-	Norma do estabelecimento.
182	DESCRICAO	A	S	181	1-1	C	500	-	Descrição da norma do estabelecimento.
190	CONTATOS	E	N	40	1-1	-	-	-	Contatos do estabelecimento.
191	CONTATO	E	S	190	1-n	-	-	-	Contato do estabelecimento.
192	CODIGO	A	S	191	1-1	N	10	-	Código do contato. Deverá ser único.
193	DESCRICAO	E	S	191	1-1	C	70	-	Descrição do contato.
194	TP_CNT	E	S	191	1-1	N	2	-	Código do tipo de contato.
195	MALA_DIRETA	E	S	191	1-1	N	1	-	Indica se o contato recebe mala direta. 0-Não; 1-Sim.
196	CARGO	E	N	191	1-1	C	70	-	Cargo do contato.
197	DEPARTAMENTO	E	N	191	1-1	C	70	-	Departamento do contato.
198	DT_NASC	E	N	191	1-1	D	-	-	Data de nascimento do contato. Deverá estar no formato yyyy-mm-dd.
210	TELEFONES	E	N	190	1-1	-	-	-	Telefones dos contatos do estabelecimento.
211	TELEFONE	E	S	210	1-n	-	-	-	Telefone do contato do estabelecimento.
212	DDD	E	S	211	1-1	C	5	-	Código do DDD.
213	NUMERO	E	S	211	1-1	C	10	-	Número do telefone.
214	TP_TEL	E	S	211	1-1	C	1	-	Tipo do telefone. C-Comercial; R-Residencial; F-Fax; M-Celular; X-Conexão.
220	EMAILS	E	N	190	1-1	-	-	-	E-mails dos contatos do estabelecimento.
221	EMAIL	E	S	220	1-n	-	-	-	E-mail do contato do estabelecimento.
222	EMAIL	E	S	221	1-1	C	4000	-	E-mail.
230	INTERESSES	E	N	40	1-1	-	-	-	Classificações de interesse do estabelecimento.
231	INTERESSE	E	S	230	1-n	-	-	-	Classificação de interesse do estabelecimento.
232	COD_CLASSIFICACAO	A	S	231	1-1	C	40	-	Código da classificação.
240	EXPORTACAO	E	N	40	1-1	-	-	-	Dados de exportação do cliente.
231	LOCAL_ORIGEM	E	N	240	1-1	C	50	-	Local de origem.
232	LOCAL_DESTINO	E	N	240	1-1	C	50	-	Local de destino.
233	COD_AGENTE	E	N	240	1-1	N	5	-	Código do agente.
234	COD_COND_EMB	E	N	240	1-1	C	3	-	Código da condição de embarque.
235	VIA_TRANSPORTE	E	N	240	1-1	C	1	-	Via de transporte. A-Aéreo; F-Ferroviário; M-Marítimo; R-Rodoviário.
236	DIAS_VIAGEM	E	N	240	1-1	N	5	-	Número de dias para viagem.
237	BANCO_COBRANCA	E	N	240	1-1	C	1000	-	Banco do exterior que enviará a cobrança.
250	DESONERACOES	E	N	40	1-1	-	-	-	Dados de desoneração de ICMS.
251	DESONERACAO	E	S	250	1-n	-	-	-	Dados de desoneração de ICMS.
252	CST	E	S	251	1-1	C	2	-	CST de ICMS.
253	MOTIVO	E	S	251	1-1	N	2	-	Motivo de desoneração de ICMS.
260	NF_ELETRONICA	E	N	40	1-1	-	-	-	Dados da nota fiscal eletrônica.
261	NF_ELETRONICA	E	S	260	1-n	-	-	-	Dados da nota fiscal eletrônica.
262	CPF_CNPJ	E	S	261	1-1	N	14	-	CPF ou CNPJ do contato com acesso à SEFAZ.
263	NOME	E	S	261	1-1	C	100	-	Nome do contato
264	DT_INI_VIG	E	S	261	1-1	D	-	-	Data inicial de vigência do contato. Deverá estar no formato yyyy-mm-dd.
265	DT_FIM_FIG	E	N	261	1-1	D	-	-	Data final de vigência do contato. Deverá estar no formato yyyy-mm-dd.
266	OBSERVACAO	E	N	261	1-1	C	250	-	Observação do contato.
267	COB_SEG	E	N	1	1-1	-	-	-	Cobertura de seguro do cliente.
268	VLR_SEGURO	E	N	267	1-1	N	19	8	Valor da cobertura de seguro.
269	COD_MOE	E	N	267	1-1	N	3	-	Código da moeda da cobertura de seguro.

Layout do XML de Exportação de Fornecedores

Segue modelo de arquivo XML para exportação de Fornecedores do FoccoERP:

Campos do XML de Fornecedores

ID	Nome	Elem.	Obr.	Pai	Ocor.	Tipo	Tam.	Dec.	Observação
1	FORNECEDOR	E	S	-	1-n	-	-	-	Fornecedor a ser importado.
2	CODIGO	A	S	1	1-1	N	10	-	Código do cliente. Deverá ser único.
3	DESCRICAO	A	S	1	1-1	C	70	-	Descrição do fornecedor.
4	COD_ERP	E	N	1	1-1	N	6	-	Código do fornecedor para no FoccoERP.
5	NOME_FAN	E	N	1	1-1	C	70	-	Nome fantasia.
6	LOGRADOURO	E	S	1	1-1	C	50	-	Logradouro. A junção do “logradouro” com o “nro” não pode ultrapassar 50 caracteres. A junção de “logradouro” com “nro” com “complemento” não pode ultrapassar 90 caracteres.
7	NRO	E	S	1	1-1	C	20	-	Número do endereço. A junção do “logradouro” com o “nro” não pode ultrapassar 50 caracteres. A junção de “logradouro” com “nro” com “complemento” não pode ultrapassar 90 caracteres.
8	COMPLEMENTO	E	N	1	1-1	C	60	-	Complemento. A junção de “logradouro” com “nro” com “complemento” não pode ultrapassar 90 caracteres.
9	BAIRRO	E	N	1	1-1	C	100	-	Bairro.
10	COD_CID	E	S	1	1-1	N	10	-	Código da cidade.
11	CEP	E	N	1	1-1	N	8	-	CEP.
12	CNPJ	E	N	1	1-1	N	14	-	CNPJ. Não será obrigatório informar caso tenha CPF.
13	CPF	E	N	1	1-1	N	11	-	CPF. Não será obrigatório informar caso tenha CNPJ.
14	INSC_EST	E	N	1	1-1	C	18	-	Inscrição estadual.
15	INSC_MUN	E	N	1	1-1	C	14	-	Inscrição municipal.
16	MEI	E	S	1	1-1	N	1	-	Indica se fornecedor é microempreendedor individual. 0-Não; 1-Sim
17	TP_FRETE	E	S	1	1-1	C	1	-	Tipo de frete conforme tipos válidos até a versão 3.10 da NF-e: C-Cif; F-Fob; D-Daf; N-Sem Frete; O-Convênio; R-Retira; S-Cortesia; T-Terceiros. Tipo de frete conforme tipos válidos a partir da versão 4.0 da NF-e: C-Contratação do Frete por conta do Remetente (Cif); E-Transporte Próprio por conta do Remetente; F-Contratação do Frete por conta do Destinatário (Fob); I-Transporte Próprio por conta do Destinatário; D-Daf; N-Sem Frete; O-Convênio; R-Retira; S-Cortesia; T-Terceiros.
18	COD_FORN_PAI	E	N	1	1-1	N	6	-	Código do fornecedor pai.
19	TP_FORN	E	N	1	1-1	N	1	-	Tipo de fornecedor. 1-Prod. Rural/Calc. Funrural; 2-Prod. Rural/Não Calc. Funrural.
20	OBRIGA_COD_VIT	E	S	1	1-1	N	1	-	Indica se obriga código de vitícola na nota de entrada. 0-Nunca; 1-Às Vezes; 2-Sempre.
21	COD_GLN	E	N	1	1-1	N	20	-	Global Local Number.
22	REG_MA	E	N	1	1-1	C	10	-	Registro no ministério da agricultura.
23	OBS	E	N	1	1-1	C	1000	-	Observação.
24	TAG_PDC	E	N	1	1-1	C	30	-	Nome da TAG onde o fornecedor irá enviar o número do pedido de compra.
25	COD_CTA_FIN	E	N	1	1-1	C	30	-	Código da conta financeira.
26	COD_TAB_COMPRA	E	N	1	1-1	N	6	-	Código da tabela de compra.
27	PRAZO	E	N	1	1-1	C	200	-	Prazo de pagamento. Deverá estar no formato nn/nn/.../nn.
28	TAXA_FIN	E	N	1	1-1	N	5	2	Taxa financeira.
29	HOMOLOGADO	E	S	1	1-1	N	1	-	Indica se fornecedor é homologado. 0-Não; 1-Sim.
30	IQF	E	N	1	1-1	N	19	8	Índice de Qualidade do Fornecedor.
31	COD_TP_NF	E	N	1	1-1	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de entrada.
32	COD_TP_FOR	E	S	1	1-1	N	3	-	Código do tipo de fornecedor.
33	IPI	E	S	1	1-1	N	1	-	Indica se desconsidera IPI. 0-Não; 1-Sim.
34	COD_RET_ISSQN	E	N	1	1-1	C	11	-	Código de retenção do ISSQN.
35	COD_CTA_CTAB	E	N	1	1-1	N	5	-	Código da conta contábil.
36	ALIQ_PIS_CONSUMO	E	S	1	1-1	N	1	-	Indica se utiliza a alíquota de PIS de consumo cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim.
37	ALIQ_COFINS_CONSUMO	E	S	1	1-1	N	1	-	Indica se utiliza a alíquota de COFINS de consumo cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim.
38	ALIQ_RED_BASE_PIS	E	S	1	1-1	N	1	-	Indica se utiliza a alíquota de redução de base de PIS cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim.
39	ALIQ_RED_BASE_COFINS	E	S	1	1-1	N	1	-	Indica se utiliza a alíquota de redução de base de COFINS cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim.
40	ALIQ_RET_PIS	E	S	1	1-1	N	1	-	Indica se utiliza a alíquota de retenção de PIS cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim.
41	ALIQ_RET_COFINS	E	S	1	1-1	N	1	-	Indica se utiliza a alíquota de retenção de COFINS cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim.
60	TELEFONES	E	N	1	1-1	-	-	-	Telefones do fornecedor.
61	TELEFONE	E	S	60	1-n	-	-	-	Telefone do fornecedor.
62	DDD	E	S	61	1-1	C	5	-	Código do DDD.
63	NUMERO	E	S	61	1-1	C	10	-	Número do telefone.
64	TP_TEL	E	S	61	1-1	C	1	-	Tipo do telefone. C-Comercial; R-Residencial; F-Fax; M-Celular; X-Conexão.
70	EMAILS	E	N	1	1-1	-	-	-	E-mails do fornecedor.
71	EMAIL	E	S	70	1-n	-	-	-	E-mail do fornecedor.
72	EMAIL	A	S	71	1-1	C	4000	-	E-mail.
80	COMPRADORES	E	N	1	1-1	-	-	-	Compradores que contatam o fornecedor.
81	COMPRADOR	E	S	80	1-n	-	-	-	Comprador que contata o fornecedor.
82	COD_COMPRADOR	A	S	81	1-1	C	20	-	Código do comprador.
90	TRANSPORTADORAS	E	N	1	1-1	-	-	-	Transportadoras do fornecedor.
91	TRANSPORTADORA	E	S	90	1-n	-	-	-	Transportadora do fornecedor.
92	COD_TRANSP	A	S	91	1-1	N	6	-	Código da transportadora.
100	VENCIMENTOS	E	N	1	1-1	-	-	-	Vencimentos para geração do pedido de frete.
101	TP_VENCIMENTO	E	S	100	1-1	C	1	-	Tipo de vencimento. F-Fixo; P-Posterga; A-Antecipa, U-Útil.
102	TP_PAGAMENTO	E	S	101	1-1	C	1	-	Tipo de pagamento. M-Mensal; S-Semanal.
103	TP_DATA_VENCIMENTO	E	S	101	1-1	C	1	-	Tipo da data de vencimento. E-Entrada; M-Emissão.
110	VENCIMENTOS_MENSAIS	E	N	100	1-1	-	-	-	Dados referente a vencimentos mensais.
111	VENCIMENTO_MENSAL	E	S	110	1-n	-	-	-	Dados referente a vencimentos mensais
111	DIA_INICIO	E	N	111	1-1	N	2	-	Dia inicial do vencimento.
112	DIA_FIM	E	N	111	1-1	N	2	-	Dia final do vencimento.
113	DIA_VENC	E	S	111	1-1	N	2	-	Dia do vencimento.
115	VENCIMENTOS_SEMANAIS	E	N	100	1-1	-	-	-	Dados referente a vencimentos semanais.
116	VENCIMENTO_SEMANAL	E	S	115	1-n	-	-	-	Dados referente a vencimentos semanais.
117	VENCIMENTO	E	S	116	1-1	N	2	-	Dia do vencimento. 1-Domingo; 2-Segunda-feira; 3-Terça-feira; 4-Quarta-feira; 5-Quinta-feira; 6-Sexta-feira.
120	CONTATOS	E	N	1	1-1	-	-	-	Contatos do fornecedor.
121	CONTATO	E	S	120	1-n	-	-	-	Contato do fornecedor.
122	CODIGO	A	S	121	1-1	N	10	-	Código do contato. Deverá ser único.
123	NOME	E	S	121	1-1	C	70	-	Nome do contato.
194	TP_CNT	E	S	121	1-1	N	2	-	Código do tipo de contato.
195	MALA_DIRETA	E	S	121	1-1	N	1	-	Indica se o contato recebe mala direta. 0-Não; 1-Sim.
196	CARGO	E	N	121	1-1	C	70	-	Cargo do contato.
197	DEPARTAMENTO	E	N	121	1-1	C	70	-	Departamento do contato.
210	TELEFONES	E	N	120	1-1	-	-	-	Telefones dos contatos do fornecedor.
211	TELEFONE	E	S	210	1-n	-	-	-	Telefone do contato do fornecedor.
212	DDD	E	S	211	1-1	C	5	-	Código do DDD.
213	NUMERO	E	S	211	1-1	C	10	-	Número do telefone.
214	TP_TEL	E	S	211	1-1	C	1	-	Tipo do telefone. C-Comercial; R-Residencial; F-Fax; M-Celular; X-Conexão
220	EMAILS	E	N	120	1-1	-	-	-	E-mails dos contatos do fornecedor.
221	EMAIL	E	S	220	1-n	-	-	-	E-mail do contato do fornecedor.
222	EMAIL	E	S	221	1-1	C	4000	-	E-mail.

Layout do XML de Exportação de Títulos do Contas a Receber

Segue modelo de arquivo XML para exportação de Títulos do Contas a Receber do FoccoERP:

Campos do XML de Títulos do Contas a Receber

ID	Nome	Elem.	Obr.	Pai	Ocor.	Tipo	Tam.	Dec.	Observação
1	TITULO	E	S	-	1-n	-	-	-	Título a ser importado.
2	NUM_TITULO	A	S	1	1-1	N	10	-	Número do título. Deverá ser único.
3	NUM_TITULO_ERP	E	S	1	1-1	N	15	-	Número do título no FoccoERP
4	PARCELA	E	S	1	1-1	A	3	-	Parcela do título
5	DATA_EMISSAO	E	S	1	1-1	D	-	-	Data de emissão. Deverá estar no formato yyyy-mm-dd
6	DATA_VENCIMENTO	E	S	1	1-1	D	-	-	Data de vencimento. Deverá estar no formato yyyy-mm-dd
7	COD_TP_DOC	E	S	1	1-1	A	3	-	Código do tipo de documento
8	COD_CLI	E	S	1	1-1	N	6	-	Código do cliente
9	NOME	E	N	1	1-1	C	70	-	Nome do consumidor final
10	CEP	E	N	1	1-1	N	8	-	Cep do consumidor final
11	ENDERECO	E	N	1	1-1	C	50	-	Endereço do consumidor final
12	BAIRRO	E	N	1	1-1	C	20	-	Bairro do consumidor final
13	CNPJ_CPF	E	N	1	1-1	N	14	-	CNPJ ou CPF do consumidor final
14	INSCR_EST	E	N	1	1-1	C	14	-	Inscrição estadual do consumidor final
15	TELEFONE	E	N	1	1-1	C	10	-	Telefone do consumidor final
16	COD_CID	E	N	1	1-1	N	10	-	Código da cidade do consumidor final
17	COD_CLI_VINC	E	N	1	1-1	N	6	-	Código do cliente vinculado (estatístico)
18	COD_EST_FAT	E	S	1	1-1	N	5	-	Código do estabelecimento de faturamento
19	COD_EST_CBR	E	S	1	1-1	N	5	-	Código do estabelecimento de cobrança
20	COD_MOE	E	N	1	1-1	N	3	-	Código da moeda
21	COD_MOE_VAR_CAMBIAL	E	N	1	1-1	N	3	-	Código da moeda de variação cambial
22	VLR_TIT	E	S	1	1-1	N	17	8	Valor do título
23	VLR_TIT_MOE_EST	E	N	1	1-1	N	17	8	Valor do título na moeda estrangeira utilizada para variação cambial
24	COD_TP_MOV	E	S	1	1-1	N	4	-	Código do tipo de movimento
25	VLR_DESC_ESP	E	N	1	1-1	N	17	8	Valor do desconto especial
26	COD_REP	E	S	1	1-1	N	6	-	Código do representante
27	BASE_COMIS	E	N	1	1-1	N	17	8	Base de comissão
28	PERC_COMIS	E	N	1	1-1	N	8	5	Percentual de comissão
29	NUM_NOTA	E	N	1	1-1	N	15	-	Número da nota fiscal
30	SERIE_NOTA	E	N	1	1-1	C	3	-	Série da nota fiscal
31	COD_POR	E	S	1	1-1	N	4	-	Código do portador
32	COD_TP_COBR	E	N	1	1-1	C	2	-	Código do tipo de cobrança
33	DATA_BANCO	E	N	1	1-1	D		-	Data de entrada no banco Deverá estar no formato yyyy-mm-dd
34	NUM_BANCO	E	N	1	1-1	C	20	-	Nosso número bancário
35	NUM_REMESSA		E	N	1	1-1	N	9	-
36	OBS	E	N	1	1-1	C	4000	-	Observação do título
37	DATA_DESC_PON	E	N	1	1-1	D	-	-	Data Limite para concessão de desconto pontualidade
38	VLR_DESC_PON	E	N	1	1-1	N	17	8	Valor do desconto pontualidade
39	COD_IND_RETENCAO	E	N	1	1-1	C	2	-	Código do indicador de retenção de PIS e COFINS
40	BASE_PIS_FAT	E	N	1	1-1	N	17	8	Base de cálculo do PIS faturamento
41	ALIQ_PIS_FAT	E	N	1	1-1	N	7	4	Alíquota de PIS faturamento
42	VLR_PIS_FAT	E	N	1	1-1	N	17	8	Valor de PIS faturamento
43	BASE_PIS_RET	E	N	1	1-1	N	17	8	Base de cálculo do PIS retenção
44	ALIQ_PIS_RET	E	N	1	1-1	N	7	4	Alíquota de PIS retenção
45	VLR_PIS_RET	E	N	1	1-1	N	17	8	Valor de PIS retenção
46	BASE_PIS_ST	E	N	1	1-1	N	17	8	Base de cálculo do PIS Substituição Tributária
47	ALIQ_PIS_ST	E	N	1	1-1	N	7	4	Alíquota de PIS Substituição Tributária
48	VLR_PIS_ST	E	N	1	1-1	N	17	8	Valor de PIS Substituição Tributária
49	BASE_COFINS_FAT	E	N	1	1-1	N	17	8	Base de cálculo do COFINS faturamento
50	ALIQ_COFINS_FAT	E	N	1	1-1	N	7	4	Alíquota de COFINS faturamento
51	VLR_COFINS_FAT	E	N	1	1-1	N	17	8	Valor de COFINS faturamento
52	BASE_COFINS_RET	E	N	1	1-1	N	17	8	Base de cálculo do COFINS retenção
53	ALIQ_COFINS_RET	E	N	1	1-1	N	7	4	Alíquota de COFINS retenção
54	VLR_COFINS_RET	E	N	1	1-1	N	17	8	Valor de COFINS retenção
55	BASE_COFINS_ST	E	N	1	1-1	N	17	8	Base de cálculo do COFINS Substituição Tributária
56	ALIQ_COFINS_ST	E	N	1	1-1	N	7	4	Alíquota de COFINS Substituição Tributária
57	VLR_COFINS_ST	E	N	1	1-1	N	17	8	Valor de COFINS Substituição Tributária
70	REPRESENTANTES	E	N	1	1-1	-	-	-	Representantes e comissões do título
71	REPRESENTANTE	E	N	70	1-n	-	-	-	Representante e comissão do título
72	COD_REP	E	S	71	1-1	N	6	-	Código do representante
73	PERC_COMIS	E	S	71	1-1	N	8	5	Percentual de comissão para o representante
80	MOVIMENTOS	E	N	1	1-1	-	-	-	Movimentos do título
81	MOVIMENTO	E	N	80	1-n	-	-	-	Movimento do título
82	SEQ	A	S	81	1-1	N	4	-	Sequência do movimento
83	COD_TP_MOV	E	S	81	1-1	N	4	-	Código do tipo de movimento
84	COD_POR	E	S	81	1-1	N	4	-	Código do portador
85	DATA_MOV	E	S	81	1-1	D	-	-	Data do movimento
86	DATA_CONTABIL	E	S	81	1-1	D	-	-	Data contábil
87	VLR_MOV	E	S	81	1-1	N	17	8	Valor do movimento
88	VLR_OUT_DESP	E	N	81	1-1	N	17	8	Valor de outras despesas
89	VLR_JUROS	E	N	81	1-1	N	17	8	Valor de juros
90	VLR_JUROS_ND	E	N	81	1-1	N	17	8	Valor de juros não pagos que serão levados para a Nota de Débito.
91	VLR_DESC	E	N	81	1-1	N	17	8	Valor de descontos
92	VLR_MULTA	E	N	81	1-1	N	17	8	Valor de multa
93	VLR_IRPJ	E	N	81	1-1	N	17	8	Valor de IRPJ
94	VLR_CSLL	E	N	81	1-1	N	17	8	Valor de CSLL
95	VLR_ISSQN	E	N	81	1-1	N	17	8	Valor de ISSQN

Layouts de Entrada de Dados

A seguir, serão descritos os layouts de importação de dados dos processos do FoccoINTEGRADOR, onde as tabelas dos layouts utilizarão a seguinte legenda:

Coluna	Legenda	Possíveis Respostas e/ou Exemplos
ID	Identificação da linha na tabela	Sequência numérica.
Nome	Nome do Elemento ou atributo no arquivo XML	Originário do XML.
Elem.	Identificador se o campo é um Elemento ou um Atributo	E=Elemento, A=Atributo.
Obr.	Obrigatoriedade do campo no XML, levando em conta a obrigatoriedade do elemento pai.	S=Sim (Obrigatório), N=Não (Não Obrigatório).
Pai	Identificação do elemento pai deste campo.	ID do Elemento Pai.
Ocor.	Ocorrências do campo para com o pai, onde a primeira informação referente ao pai e a segunda ao próprio campo.	1-n (para 1 campo pai, pode ter n ocorrências do campo em questão), 1-1 (para 1 campo pai, pode ter somente 1 ocorrência do campo em questão).
Tipo	Tipo da resposta do campo.	N=Numérico, C=Caractere.
Tam.	Tamanho máximo da resposta do campo.	Informação numérica.
Dec.	Informa a quantidade de casas decimais para quando o campo for do tipo numérico.	Informação numérica.
Observação	Observações relevantes para o preenchimento do campo.

Layout do XML de Importação de Conjunto e Variáveis

Segue modelo de arquivo XML para importação de Conjuntos e Variáveis no FoccoERP:

• Caso o arquivo XML possua apenas os conjuntos, sem as variáveis, ambos não serão importados.

Campos do XML de Variáveis

ID	Nome	Elem.	Obr.	Pai	Ocor.	Tipo	Tam.	Dec.	Observação
1	CONJUNTO	E	S	-	1-n	-	-	-	Tag do conjunto a ser importado.
2	DESCRICAO	A	S	1	1-1	C	70	-	Descrição do conjunto.
3	VARIAVEL	E	S	1	1-n	-	-	-	Tag da variável a ser importada
4	MNEMONICO	A	S	3	1-1	C	30	-	Mnemônico da variável.
5	CODIGO	E	N	3	1-1	N	6	0	O código da variável. Caso não for informado, será utilizada a regra de buscar do maior código de variável já cadastrado para o conjunto + 1.
6	DESCRICAO	E	S	3	1-1	C	70	-	Descrição da variável.
7	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	1	0-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributos filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.

• Não é possível remover variáveis através do FoccoIntegrador.

• Caso o mnemônico da variável já exista para o conjunto especificado, o registro será atualizado apenas com os campos código e descrição da variável, considerando o parâmetro UPDATE_VAR do processo de importação de conjuntos / variáveis que define se permite ou não atualizar informações de uma variável já existente.

• Caso o conjunto informado não exista, o mesmo será criado e se o conjunto já existir as variáveis serão vinculadas ao conjunto existente.

Layout do XML de Importação de Características

Segue modelo de arquivo XML para importação de Características no FoccoERP:

• O FoccoIntegrador irá validar se a característica que esta sendo importada já esta cadastrada no FoccoERP. Caso afirmativo, retorna uma falha informando que a característica <car> já existe para a empresa <emp>.

• Para a importação de diversas características ao mesmo tempo, a transação é individual (por característica), ou seja, se ocorrer algum erro durante a importação de uma característica, as demais serão importadas normalmente.

• Os campos de resposta (RESPOSTA_OPCAO_1, RESPOSTA_OPCAO_0) devem ser informados quando o tipo da característica for Opção(OP) e devem possuir valores distintos

• O mesmo padrão de importação de características poderá ser utilizado na importação de itens, adicionando a tag de características abaixo do item, porém com 2 atributos adicionais: SEQUENCIA (obrigatório) e FORMULA (opcional).

• Não é possível dar manutenção (alteração/exclusão) nas características através do Integrador. Para isso, é necessário utilizar o programa de Manutenção de Características por Item (FENG0250) no ERP.

Campos do XML de Características

ID	Nome	Elem.	Obr.	Pai	Ocor.	Tipo	Tam.	Dec.	Observação
1	CARACTERISTICA	E	S	-	1-n	-	-	-	Característica a ser importada.
2	CODIGO	A	S	1	1-1	C	20	-	Código da característica.
3	DESCRICAO	E	S	1	1-1	C	70	-	Descrição da característica.
4	TIPO	E	S	1	1-1	C	2	-	Os tipos válidos são: ES - Escolha, OP - Opção, IN - Informação numérica, IC Informação caractere,CA - Campo,FO - Fórmula ou ME - Múltipla Escolha.
5	TIPO_CAMPO	E	N	1	1-1	C	30	-	Informar apenas e obrigatoriamente se a característica for do tipo Campo(CA). Possíveis Respostas: Cod_Cli, Cod_Item, Num_Pedido e SEQ.
6	CONJUNTO	E	N	1	1-1	C	70	-	Descrição do Conjunto. Informar apenas e obrigatoriamente se a característica for do tipo ES – Escolha ou ME – Múltipla Escolha
7	INTERVALO	E	N	1	1-1	C	200	-	Informar um intervalo separado pelo caracter "
8	MULTIPLOS	E	N	1	1-1	N	11	6	Informar apenas se a característica for do tipo IN - Informação Numérica. Não obrigatório.
9	TEXTO_DEFAULT	E	N	1	1-1	C	2000	-	Informar apenas se a característica for do tipo IC - Informação Caractere. Não obrigatório.
10	RESPOSTA_OPCAO_1	E	N	1	1-1	C	30	-	Informar quando o tipo de resposta for OP - Opção. Não Obrigatória.
11	RESPOSTA_OPCAO_0	E	N	1	1-1	C	30	-	Informar quando o tipo de resposta for OP - Opção. Não Obrigatória.
12	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	1	0-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributos filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.

Layout do XML de Importação de Itens

Segue modelo de arquivo XML para importação de Itens no FoccoERP:

• Para que as pastas do item sejam cadastradas, é necessário que exista no arquivo XML o código do item, com exceção de quando são enviadas as respostas do PDM, neste caso o sistema irá buscar o item base relacionado a este PDM. A prioridade de utilização do item base é sempre a do PDM (caso informado os dois, será considerado o do PDM)

• Caso a característica do item constante no XML não existir no FoccoERP, o Integrador deve importar a característica informada para o item, desde que informados todos os dados necessários para importação, conforme definido no padrão de informação de características.

• Se o item não for configurado e existirem características informadas para este, o sistema irá retornar uma falha na importação do arquivo.

• Valida se as características informadas já estão vinculadas ao item.

• Valida se já existe uma descrição de PDM cadastrada igual a informada.

Campos do XML de Itens

ID	Nome	Elem.	Obr.	Pai	Ocor.	Tipo	Tam.	Dec.	Observação
10	ITEM	E	S	-	1-n	-	-	-	Item exportado.
20	CODIGO	A	S	10	1-1	C	20	-	Código do item.
30	DESCRICAO	E	N	10	1-1	C	70	-	Descrição do item. Esse campo é obrigatório caso os dados do PDM não forem informados e o item não exista no ERP
40	IND_ITEM_BASE	E	N	10	1-1	N	1	0	Indicador de item base. Possíveis valores: 0 e 1.
50	ITEM_BASE	E	N	10	1-1	C	20	-	Código do item base da pasta engenharia. Esse campo é obrigatório caso os dados do PDM não forem informados e o item não exista no ERP. Quando os dados do PDM forem informados, o item base será o cadastrado no grupo, modificador ou atributo. O item base informado deve existir no ERP e possuir seu indicador de item base selecionado. Caso exista a necessidade de importar um item utilizando um item base que não tenha o indicador selecionado, deverá ser respondido o parâmetro "ITEM_BASE", dos parâmetros de Importar Itens, como "S". Caso o ITEM_BASE seja um item configurado, tenha sido preenchido o parâmetro REPLICA_CAR_IT_BASE dos parâmetros da importação e não for informado características no XML de importação, será assumido as características do ITEM_BASE no momento da importação
60	PDM	E	N	10	1-1	-	-	-	Tag das respostas do PDM. Não é permitido incluir dados do PDM em um item que já exista no FoccoERP e tenha os dados do PDM informados
65	GRUPO	A	S	60	1-1	C	20	-	Código do grupo do PDM.
70	MODIFICADOR	A	S	60	1-1	C	20	-	Código do modificador do PDM.
75	ATRIBUTO	E	S	60	1-n	-	-	-	Atributos que irão compor a descrição do item.
80	DESCRICAO	A	S	75	1-1	C	50	-	Descrição do atributo do PDM.
85	CONTEUDO	E	S	75	1-1	C	240	-	Conteúdo do atributo do PDM. Utilizado para montar a descrição técnica do item.
90	ABREVIACAO	E	N	75	1-1	C	70	-	Abreviação do atributo do PDM. Utilizado para compor a descrição resumida do item.
110	CONFIGURADO	E	S	10	1-1	N	1	0	Indica se o item é configurado ou não. Possíveis valores: 1 ou 0.
115	ITEM_PROCESSO	E	N	10	1-1	N	1	0	Indica se o item é um item de processo. Possíveis valores: 1 ou 0.
120	PROTOTIPO	E	N	10	1-1	N	1	0	Indica se o item é um protótipo. Possíveis valores: 1 e 0.
125	COD_MARCA	E	N	10	1-1	C	70	-	Código da Marca do item.
130	OBSERVACOES	E	N	10	1-1	C	1000	-	Observações do item.
200	CARACTERISTICAS	E	N	10	1-1	-	-	-	Tag de características do item para itens configurados. As características do item serão importadas apenas quando o campo CONFIGURADO possuir resposta 1. Não é permitido incluir/alterar/excluir características do item quando o item já possuir características atreladas no FoccoERP.
205	CARACTERISTICA	E	S	200	1-n	-	-	-	Característica do item. Não é permitido incluir duas ou mais vezes a mesma característica para o item.
210	CODIGO	A	S	205	1-1	C	20	-	Código da característica.
215	SEQUENCIA	A	S	205	1-1	N	5	0	Sequência da característica no item.
220	RESPOSTA_PADRAO	A	N	205	1-1	C	-	-	Quando já existe máscara para o item e é incluída nova característica, pode-se informar a resposta padrão de acordo com o tipo da característica, onde: Escolha: a resposta deve ser o mnemônico da variável; Valor: a resposta deve ser numérica; Opção: a resposta deve estar de acordo com as opções SIM e NÃO da característica; Texto: aceitam até 2000 caracteres.
225	FORMULA	A	N	205	1-1	C	4000	-	Formula da característica do item. Operadores Válidos: Soma (+), subtração (-), multiplicação (*), divisão (/) e potencialização (^), além de “(“ e “)”. O campo fórmula poderá ser montado utilizando as seguintes TAGS: 1. Características [CAR:]; 2. PDM [PDM:]; 3. Dados Especiais [ESPEC:.]; 4. Hipotenusa [HIP:;]; 5. Unificador [UNI:]; 6. Variáveis [VAR:]; 7. Campos [CAM:.]; 8. Pi [PI]
-	-	-	-	205	-	-	-	-	Demais campos abaixo da tag <CARACTERISTICA>, segue mesmo padrão de exportação de Características.
400	ESTOQUE	E	N	10	1-1	-	-	-	Tag com campos da pasta Estoque do item.
405	CLASSIFICACAO_ITEM	E	N	400	1-1	C	30	-	Código da classificação da pasta Estoque do item.
410	ALMOXARIFADO	E	N	400	1-1	C	5	-	Código do almoxarifado de estoque. Não é permitido informar almoxarifados intermediários de entrada ou de saída
415	UNID_MED	E	N	400	1-1	C	3	-	Código da unidade de medida de estoque. Não é possível alterar a unidade de medida do estoque quando o item já possuir movimentação no estoque.
420	BAIXA_AUTOMATICA	E	N	400	1-1	N	1	0	Indicador de baixa automática. Possíveis valores: 1 ou 0. (1=Faz Baixa Automática ou 0=Não Faz Baixa Automática).
500	ENGENHARIA	E	N	10	1-1	-	-	-	Tag com campos da pasta Engenharia do item.
505	CLASSIFICACAO_ITEM	E	N	500	1-1	C	30	-	Código da classificação da pasta Engenharia do item.
510	TIPO_ITEM	E	N	500	1-1	C	1	-	Tipo do item. Opções válidas: C ou F. (C=Comprado, F=Fabricado ou T=Terceirizado).
515	TIPO_ESTRUTURA	E	N	500	1-1	C	1	-	Tipo de estrutura. Opções válidas: I ou C. (I=Industrial ou C=Comercial)
520	PESO_LIQUIDO	E	N	500	1-1	N	9	6	Peso líquido.
525	PESO_BRUTO	E	N	500	1-1	N	9	6	Peso bruto.
530	CODIGO_DESENHO	E	N	500	1-1	C	30	-	Código do desenho.
535	CUBAGEM	E	N	500	1-1	N	10	6	Cubagem do item.
540	TIPO_PRODUTO	E	N	500	1-1	C	1	-	Sigla do tipo de produto.
545	TP_PERDA	E	N	500	1-1	C	1	-	Tipo de Perda. Os valores poderão ser “P” (Percentual) ou “Q” (Quantidade)
550	PERDA_SETUP	E	N	500	1-1	N	4	6	Perda Setup.
555	PERDA	E	N	500	1-1	N	4	6	Percentual ou Quantidade de Perda. Observação: Este valor está diretamente ligado ao campo Tipo de Perda.
560	INSPECAO	E	N	500	1-1	N	1	0	Indicador de Inspeção no roteiro da pasta Engenharia. Possíveis valores: 0 e 1.
565	INSPECAO_LABORATORIAL	E	N	500	1-1	N	1	0	Indicador de Inspeção laboratorial da pasta Engenharia. Possíveis valores: 0 e 1.
570	RASTREABILIDADE	E	N	500	1-1	N	1	0	Indicador de Rastreabilidade da pasta Engenharia. Possíveis valores: 0 e 1.
575	CLIENTE	E	N	500	1-1	N	6	-	Código do Cliente da Propriedade de Itens Terceirizados. Esse campo é obrigatório quando o tipo do item for "Terceirizado" e a empresa possuir o parâmetro "45 - Obrigar controle de estoque de terceiros e em terceiros", dos parâmetros de estoque, com resposta "S". Quando o tipo do item não for "Terceirizado", essa informação não será importada.
576	ESTABELECIMENTO	E	N	500	1-1	N	5	-	Código do Estabelecimento do Cliente da Propriedade de Itens Terceirizados. Esse campo é obrigatório quando o tipo do item for "Terceirizado" e a empresa possuir o parâmetro "45 - Obrigar controle de estoque de terceiros e em terceiros", dos parâmetros de estoque, com resposta "S". Quando o tipo do item não for "Terceirizado", essa informação não será importada.
577	FORNECEDOR	E	N	500	1-1	N	6	-	Código do Fornecedor da Propriedade de Itens Terceirizados. Esse campo é obrigatório quando o tipo do item for "Terceirizado" e a empresa possuir o parâmetro "45 - Obrigar controle de estoque de terceiros e em terceiros", dos parâmetros de estoque, com resposta "S". Quando o tipo do item não for "Terceirizado", essa informação não será importada.
600	PLANEJAMENTO	E	N	10	1-1	-	-	-	Tag com campos da pasta Planejamento do item.
605	CLASSIFICACAO_ITEM	E	N	600	1-1	C	30	-	Código da classificação da pasta Planejamento do item.
610	FANTASMA	E	N	600	1-1	N	1	0	Indica se o item é fantasma. Possíveis valores: 1 ou 0. (1=Fantasma, 0=Normal)
615	TIPO_APONT	E	N	600	1-1	C	2	-	Tipo de apontamento. Possíveis valores: OP (Operação) e OR (Ordem).
700	COMERCIAL	E	N	10	1-1	-	-	-	Tag com campos da pasta Comercial do item.
705	CLASSIFICACAO_ITEM	E	N	700	1-1	C	30	-	Código da classificação da pasta Contábil do item.
710	DESCRICAO	E	N	700	1-1	C	250	-	Descrição comercial do item.
720	IND_EMBALAGEM	E	N	700	1-1	N	1	1	Indicador de Embalagem da pasta comercial do item.
730	COD_MARCA	E	N	700	1-1	C	70	-	Código da Marca do item.
800	CONTABIL	E	N	10	1-1	-	-	-	Tag com campos da pasta Contábil do item.
805	CLASSIFICACAO_ITEM	E	N	800	1-1	C	30	-	Código da classificação da pasta Contábil do item.
810	COD_CLAS_FISC	E	N	800	1-1	C	10	-	Código da classificação fiscal de venda.
900	CUSTOS	E	N	10	1-1	-	-	-	Tag com campos da pasta Custos do item.
905	CLASSIFICACAO_ITEM	E	N	900	1-1	C	30	-	Código da classificação da pasta Custos do item.
1000	SUPRIMENTOS	E	N	10	1-1	-	-	-	Tag com campos da pasta Suprimentos do item.
1005	CLASSIFICACAO_ITEM	E	N	1000	1-1	C	30	-	Código da classificação da pasta Suprimentos do item.
1100	DADO_ADICIONAL	E	N	10	1-1	C	-	-	Tag opcional para campos adicionais do item. Receberá a resposta do dado especial referenciado pelos atributos deste elemento.
1110	PASTA	A	S	1100	1-1	C	-	-	Nome da pasta do item que possui o dado especial
1120	CAMPO	A	S	1100	1-1	C	-	-	Nome do campo do dado especial.

Layout do XML de Importação de Configurados.

Segue modelo de arquivo XML para importação de Configurados no FoccoERP:

• Verifica se o item informado é configurado. Se não for configurado, uma falha é retornada.

• O item deve possuir as características informadas na importação, caso contrário, uma falha será retornada.

• Realiza todas as validações para a criação de uma máscara, da mesma forma que efetuando a criação através do FoccoERP.

• Caso o configurado já esteja cadastrado, será retornado uma falha “Máscara já existente - <descrição da máscara>”.

• Ao importar diversos configurados, se ocorrer uma falha durante a importação de um deles, este será marcado com falha e o processo continuará importando os demais registros.

Campos do XML de Configurados

ID	Nome	Elem.	Obr.	Pai	Ocor.	Tipo	Tam.	Dec.	Observação
1	ITEM	E	S	-	1-n	-	-	-	Tag do item do configurado a ser importado.
2	CODIGO	A	S	1	1-1	C	20	-	Código do item cuja configuração será importada.
3	CONFIGURADO	E	S	1	1-1	-	-	-	Tag para definir a nova máscara do item.
4	CARACTERISTICA	E	S	3	1-n	-	-	-	Tag que agrupa as Características que irão compor o configurado do item
5	CODIGO	A	S	4	1-1	C	20	-	Código da característica do item.
6	RESPOSTA	A	S	4	1-1	C	-	-	Resposta para a característica do item. A resposta para uma característica do tipo escolha ou múltipla escolha deve ser igual ao mnemônico no cadastro da variável (campo Composição Máscara).
A resposta de uma característica do campo Opção deve ser respondida com o mesmo texto definido no cadastro da característica, campos Másc. Opção Sim e Másc Opção Não. Após a montagem do configurado serão verificadas as restrições, podendo invalidar, alterar a resposta ou dar erro de resposta inválida na importação. Para importar características com respostas futuras, é necessário responder SIM ao parâmetro PER_RESP_FUTURA localizado nos parâmetros do processo “importar configurados” dentro do respectivo programa de integração cadastrado no “Cadastro de Programas de Integração” (FINT0200).
7	CAD3D_UNIQUE_ID	E	N	1	1-1	C	-	-	O campo "CAD3D_UNIQUE_ID" é um identificador único (GUID - Globally Unique IDentifier), com o objetivo de poder substituir uma máscara temporária cadastrada no FoccoWEB. As máscaras temporárias serão geradas pelo Software de Terceiro e importadas via FoccoWEB. Quando uma máscara possuir valor populado na tag CAD3D_UNIQUE_ID, indica que esta máscara é definitiva e possui uma máscara temporária que deve ser substituída em algum pedido no FoccoWEB. Ao atualizar a máscara temporária, a mesma será excluída do FoccoERP. As máscaras temporárias são máscaras criadas como inativas no FoccoERP, não sendo possível ativá-las, garantindo assim que nenhum programa do FoccoERP utilize esta configuração.
8	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	1	0-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributos filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.

Layout do XML de Importação de Estrutura de Produto.

Segue modelo de arquivo XML para importação de Estrutura de Produtos no FoccoERP:

• Estrutura de produto “Normal” x estrutura de produto configurada:

  • Quando o item pai da estrutura não for configurado, a estrutura será importada no cadastro de estrutura de produto do FoccoERP, somente se os itens filhos não forem configurados ou forem configurados e possuírem as respostas informadas.

  • Quando o item pai for configurado e sua máscara for informada, a estrutura será importada para a máscara do item pai, gerando assim uma estrutura configurada.

  • Ao importar uma estrutura configurada, todos os itens filhos que forem configurados, obrigatoriamente deverão ter suas máscaras informadas.

• Caso o item pai já possua uma estrutura cadastrada no FoccoERP, é verificado o parâmetro do processo SUBSTITUIR_CADASTRO de importação de estrutura, se estiver respondido como Sim, a estrutura existente é excluída e a nova estrutura é importada. Caso contrário, a importação desta estrutura não será realizada e será retornada a falha: “Não é possível substituir uma estrutura existente.

• Quando o parâmetro “Indica Se O Cliente Utiliza O Builder” da categoria “PARÂMETROS DE INTEGRAÇÃO FOCCOERP COM O BUILDER” estiver marcado como “S”

  • Caso algum nível possua uma característica com o código “VOLUME” a resposta da característica será utilizada como código do item de volume, vinculando todos os itens que possuírem essa característica com a mesma resposta ao mesmo volume. Caso o item do primeiro nível da estrutura seja configurado, o item de volume assumirá a mesma configuração do item do primeiro nível.

  • Observação: Para que o tratamento da característica “VOLUME” ocorra corretamente, os parâmetros da categoria “WEBAPI” encontrados na árvore de parâmetro devem estar todos respondidos corretamente, para que seja possível a comunicação entre os serviços.

• Caso o parâmetro HISTORICO_ESTRUTURA estiver respondido como Sim o sistema atualizará a estrutura da seguinte forma:

  • Ao eliminar um item, sua data final será alterada para a data do dia anterior.

  • Ao incluir um item, sua data inicial e final serão cadastradas conforme dados do XML. Caso não sejam informados, a data inicial será a data atual e a data fim 31/12/2099.

  • Ao alterar a quantidade, a data final da estrutura do ERP será atualizada para a data anterior e será incluído um novo registro com a quantidade modificada.

  • Ao alterar outras informações, as modificações serão efetuadas diretamente no cadastro.

  • IMPORTANTE: Para manter histórico em estruturas não configuradas, o parâmetro "27 - Permite cadastrar itens iguais no mesmo nível da estrutura", deve estar respondido como "S"

• A transação é separada por estrutura, ou seja, se ocorrer alguma erro na importação de um item filho na estrutura, toda aquela estrutura não será importada e será marcada com falha, mas continuará processando as demais estruturas a serem importadas.

• Para criar estruturas com vários níveis é necessário definir primeiramente o XML com o item pai e seus filhos, depois o filho com os netos e assim por diante.

Campos do XML de Estrutura de Produto

ID	Nome	Elem.	Obr.	Pai	Ocor.	Tipo	Tam.	Dec.	Observação
10	ITEM	E	S	-	1-n	-	-	-	Tag do item pai da estrutura de produto que será importada.
20	CODIGO	A	S	10	1-1	C	20	-	Código do item pai da estrutura de produto que será importada. O item informado deve possuir as pastas engenharia, planejamento e estoque ativas.
30	CONFIGURADO	E	N	10	1-1	-	-	-	Esta tag é informada quando a estrutura de produto a ser importada é uma estrutura configurada, ou seja, a estrutura de produto estará vincula a máscara informada.
40	CARACTERISTICA	E	S	30	1-n	-	-	-	Características que irão compor o configurado do item pai da estrutura.
50	CODIGO	A	S	40	1-1	C	20	-	Código da característica do item.
60	RESPOSTA	A	S	40	1-1	C	-	-	Resposta para a característica do item.
70	CAD3D_UNIQUE_ID	E	N	10	1-1	C	-	-	O campo "CAD3D_UNIQUE_ID" é um identificador único (GUID - Globally Unique IDentifier), com o objetivo de poder substituir uma máscara temporária cadastrada no FoccoWEB. As máscaras temporárias serão geradas pelo Software de Terceiro e importadas via FoccoWEB. Quando uma máscara possuir valor populado na tag CAD3D_UNIQUE_ID, indica que esta máscara é definitiva e possui uma máscara temporária que deve ser substituída em algum pedido no FoccoWEB. Ao atualizar a máscara temporária, a mesma será excluída do FoccoERP. As máscaras temporárias são máscaras criadas como inativas no FoccoERP, não sendo possível ativá-las, garantindo assim que nenhum programa do FoccoERP utilize esta configuração.
80	GUID_PROJETO	E	N	10	1-1	C	-	-	O campo "GUID_PROJETO" é referente a um identificador único de um projeto do builder.
90	ESTRUTURA	E	S	10	1-1	-	-	-	Tag da estrutura de produto a ser importada.
100	ITEM	E	S	90	1-n	-	-	-	Tag do item filho da estrutura que será importado.
110	CODIGO	A	S	100	1-1	C	20	-	Código do item filho na estrutura. O item informado deve possuir as pastas engenharia, planejamento e estoque ativas. O item filho não pode ser o mesmo do item pai. O tipo de estrutura do item não pode ser Comercial quando o pai for Industrial
120	CONFIGURADO	E	S	100	1-1	-	-	-	Configuração do item filho na estrutura.
130	CARACTERISTICA	E	S	110	1-n	-	-	-	Características que irão compor o configurado do item filho da estrutura
140	CODIGO	A	S	130	1-1	C	20	-	Código da característica do item.
150	RESPOSTA	A	S	130	1-1	C	-	-	Resposta para a característica do item.
160	SEQUENCIA	E	N	100	1-1	N	5	0	Sequência do item na estrutura de produto. Tag não obrigatória. Caso não informado, o FoccoINTEGRADOR irá gerar as sequências automaticamente. Para as estruturas configuradas (quando é informado as configurações dos itens), a sequência deve ser única para cada item filho.
170	QUANTIDADE	E	S	100	1-1	N	12	6	Quantidade do item filho na estrutura para produzir 1 (um) item pai.
180	EMBARQUE	E	N	100	1-1	N	1	0	Indicador de item de Embarque na estrutura. Utilizado somente pelo projeto CKD SKD. Possíveis Valores: 0 e 1. Tag não obrigatória, que por default assume o valor 0.
190	ALMOXARIFADO	E	N	100	1-1	C	5	-	Código do almoxarifado. Tag não obrigatória.
200	DATA_INICIAL	E	N	100	1-1	D	-	-	Data inicial de validade do item na estrutura de produto. Tag não obrigatória, que por default assume a data 01/01/1900. A data a ser importada deverá estar no formato yyyy-mm-dd. Ver comportamento do parâmetro HISTORICO_ESTRUTURA.
210	DATA_FINAL	E	N	100	1-1	D	-	-	Data final de validade do item na estrutura de produto. Tag não obrigatória, que por default assume a data 31/12/2099. A data a ser importada deverá estar no formato yyyy-mm-dd.
220	TP_PERDA	E	N	100	1-1	C	1	-	Tipo de Perda. Os valores poderão ser “P” (Percentual) ou “Q” (Quantidade). Tag não obrigatória assumindo por default o Tipo de Perda definido na pasta Engenharia do cadastro do item filho.
230	PERDA_SETUP	E	N	100	1-1	N	11	8	Perda Setup. Tag não obrigatória assumindo por default a Perda Setup definido na pasta Engenharia do cadastro do item filho.
240	PERDA	E	N	100	1-1	N	9	8	Percentual ou Quantidade de Perda. Tag não obrigatória assumindo por default a “Perda % / Qtde.” definido na pasta Engenharia do cadastro do item filho. Observação: Este valor está diretamente ligado ao campo Tipo de Perda.
250	TIPO_ESTRUTURA	E	N	100	1-1	C	1	-	Tipo de estrutura que será levado para o cadastro da estrutura. Possíveis valores: N – Normal, F – Fantasma ou I – Inativo.
260	IDENTIFICACAO	E	N	100	1-1	C	4000	-	Informação texto para identificar o item da estrutura. O valor informado será exibido nas mensagens de erro da integração.
270	CAMINHO_DESENHO	E	N	100	1-1	C	4000	-	Texto livre para identificar o arquivo do CAD que possui a informação do item da estrutura. Ex.: c:\Users\usuario\Arquivos CAD\peça.sldprt. Obs.: Esta informação ficará apenas no XML.
280	ESTRUTURA_ID	E	N	100	1-1	N	10	-	ID do registro da estrutura de produto. Quando informado o ID, o sistema deverá atualizar o valor da estrutura com o mesmo ID, e não exclui-lo da estrutura.
290	ITEM_DESENHADO	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica se o item é um item desenhado na estrutura de produto. Possíveis valores: 1 – Item Desenhado, 0 – Item Não Desenhado
300	EXCLUIR	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica se o item deverá ser excluído da estrutura de produto, mesmo sendo não desenhado. 1 – Indica que o item deverá ser excluído, 0 – Indica que o item não deverá ser excluído. Para que o sistema realiza a exclusão, a tag ESTRUTURA_ID deve ser informada.
310	ESPECIFICACOES	E	N	100	1-1	-	-	-	Características do produto que não estão cadastradas/vinculadas ao item no FoccoERP.
315	ESPECIFICACAO	E	N	310	1-1	-	-	-	Característica do produto que não está cadastrada/vinculada ao item no FoccoERP.
316	CODIGO	A	N	315	1-1	C	-	-	Código da especificação/característica.
317	RESPOSTA	A	N	315	1-1	C	-	-	Resposta respectiva da especificação/característica.
320	DADOS_ESPECIAIS	E	N	100	1-1	-	-	-	Tag opcional para importação dos dados especiais da estrutura de produto.
330	CAMPO	E	S	320	1-n	-	-	-	Tag do campo que será importado nos dados especiais do item da estrutura de produto.
340	NOME	A	S	330	1-1	C	30	-	Nome do campo do dado especial do item da estrutura de produto.
350	RESPOSTA	A	S	330	1-1	C		-	Resposta do campo do dado especial do item da estrutura de produto.
360	DESCRICAO	E	N	340	1-1	C	70	-	Descrição do item que será criado no caso de não existir no ERP.
370	ITEM_BASE	E	N	340	1-1	C	20	-	Item base de onde serão buscadas as demais informações do item. Caso o item base seja configurado, serão buscadas suas características para replicá-las ao item que está sendo criado.
380	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	100	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributos filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
390	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	90	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributos filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
400	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	10	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributos filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
401	MAQUINAS	E	N	10	1-1	-	-	-	Tag que abrange as informações a seguir, até a tag Programa.
402	MAQUINA	E	N	10	1-n	C	4000	-	Informações sobre as máquinas, ainda não tratado no processo de recepção do XML.
403	SETUPS	E	N	10	1-1	-	-	-	Abrange as informações de setup das máquinas, até a tag Programa.
404	SETUP	E	N	10	1-1	-	-	-	Informações sobre o setup da máquina, ainda não tratado no processo de recepção do XML.
405	PROGRAMAS	E	N	10	1-n	-	-	-	Abrange as informações de programas das máquinas. Até a tag Programa.
406	PROGRAMA	E	N	10	1-n	C	4000	-	Informação sobre o programa, composto por TIPO, CAMINHO e CÓDIGO.
407	DESENHO	E	N	10	1-1	C	4000	-	Informações sobre o desenho, composto por CAMINHO.

Layout do XML de Importação de Roteiro de Fabricação.

Segue modelo de arquivo XML para importação de Roteiros de Fabricação:

• Caso já exista um roteiro de fabricação cadastrado no FoccoERP para o item informado, é verificado o parâmetro do processo SUBSTITUIR_CADASTRO de importação do roteiro. Se estiver respondido como Sim, o roteiro existente é excluído e o novo roteiro é importado, caso contrário, a importação deste roteiro não será realizada e terá a falha: “O item já possui um roteiro cadastrado. O parâmetro SUBSTITUIR_CADASTRO (do processo importar roteiros de fabricação) está respondido para não permitir a substituição do cadastro existente”.

• A transação é separada por item do roteiro, ou seja, se ocorrer algum erro na importação de uma operação ou item de consumo do roteiro, todo o roteiro não será importado e será marcado com falha, mas continuará processando os demais roteiros a serem importados.

• A soma dos percentuais de consumo (% acumulado) de cada item do consumo deve ser igual a 100%.

• Os itens indicados como consumo devem ser filhos imediatos do item do roteiro na sua estrutura de produto.

Campos do XML de Roteiro de Fabricação

ID	Nome	Elem.	Obr.	Pai	Ocor.	Tipo	Tam.	Dec.	Observação
10	ITEM	E	S	-	1-n	-	-	-	Tag do item do roteiro de fabricação que será importado.
20	CODIGO	A	S	10	1-1	C	20	-	Código do item do roteiro de fabricação que será importado.
30	CONFIGURADO	E	N	10	1-1	-	-	-	Esta tag é informada quando o roteiro de fabricação a ser importado é configurado, ou seja, o roteiro de fabricação estará vinculo a máscara informada.
40	CARACTERISTICA	E	S	30	1-n	-	-	-	Características que irão compor o configurado do item do roteiro de fabricação.
50	CODIGO	A	S	40	1-1	C	20	-	Código da característica do item.
60	RESPOSTA	A	S	40	1-1	C	-	-	Resposta para a característica do item.
70	ROTEIRO	E	S	10	1-1	-	-	-	Tag do roteiro de fabricação que será importado.
80	OPERACAO	E	S	70	1-n	-	-	-	Tag da operação do roteiro de fabricação que será importada.
90	CODIGO	A	S	80	1-1	N	5	0	Código da operação do roteiro de fabricação.
100	SEQUENCIA	E	S	80	1-1	N	10	0	Sequência da operação dentro do roteiro de fabricação do item. Tag obrigatória.
110	TEMPO	E	N	80	1-1	N	6	6	Tempo da operação na sequência do roteiro de fabricação do item.
120	UNID_MED	E	S	80	1-1	C	6	-	Código da unidade de medida do tempo do roteiro de fabricação.
130	APONTAMENTO	E	N	80	1-1	N	1	0	Indica se a operação do roteiro sofrerá apontamento. Caso não informado, no momento da importação receberá por default o valor “0” (Zero). Possíveis valores: 0 ou 1. (0=Apontamento Não, 1=Apontamento Sim).
140	OBRIGATORIO	E	N	80	1-1	N	1	0	Indica se o apontamento desta operação do roteiro é obrigatório ou opcional. Caso não informado, no momento da importação receberá por default o valor “0” (Não). Este campo será importado como 0 (Não) se o campo APONTAMENTO for 0 (Não). Possíveis valores: 0 ou 1. (0=Não Obrigatório ou 1=Obrigatório).
150	CENTRO_TRABALHO	E	N	80	1-1	C	10	-	É opcional informar o centro de trabalho. Se não for informado, será utilizado o centro de trabalho da operação.
151	QTDE_HOMENS	E	N	80	1-1	N	5	2	Quantidade de homens da operação.
152	DATA_INICIAL	E	N	80	1-1	D	-	-	Data inicial de validade da operação do roteiro de fabricação. Tag não obrigatória, que por default assume a data atual. A data a ser importada deverá estar no formato yyyy-mm-dd.
153	DATA_FINAL	E	N	80	11	D	-	-	Data final de validade da operação do roteiro de fabricação. Tag não obrigatória, que por default assume a data 31/12/2099. A data a ser importada deverá estar no formato yyyy-mm-dd.
154	OBSERVACOES	E	N	80	1-1	C	500	-	Observação do roteiro de fabricação.
155	ROTEIRO_ID	E	N	80	1-1	N	10	-	ID referente a tabela TROTEIRO
170	RECURSOS	E	N	80	1-1	-	-	-	Tag dos recursos do roteiro de fabricação que serão importados.
170	MAQUINA	E	S	170	1-n	-	-	-	Tag das máquinas do roteiro de fabricação que serão importados.
180	CODIGO	A	S	170	1-1	C	10	-	Código da máquina.
190	PREFERENCIAL	E	N	170	1-1	N	1	0	Indicador de máquina preferencial. Caso não informado, no momento da importação receberá por default o valor “1” (Sim). Possíveis respostas: 0 ou 1. (0=Não Preferencial, 1=Preferencial).
200	UNID_MED	E	N	170	1-1	C	6	-	Código da unidade de medida da máquina.
210	LOTE	E	N	170	1-1	N	6	6	Lote da máquina na operação do roteiro de fabricação.
220	TEMPO	E	N	170	1-1	N	4	6	Tempo da máquina na operação do roteiro de fabricação.
230	PERC_RECUPER_PERDA	E	N	170	1-1	N	4	6	Percentual de recuperação de perda na operação do roteiro de fabricação.
240	TEMPO_PREPARACAO	E	N	170	1-1	N	4	6	Tempo de preparação da máquina na operação do roteiro de fabricação.
250	CRITICO	E	N	170	1-1	N	1	0	Indicador de crítico da máquina na operação do roteiro de fabricação. Caso não informado, no momento da importação receberá por default o valor “1” (Sim). Possíveis respostas: 0 ou 1. (0=Não Crítica, 1=Crítica).
260	PERC_SEQUENCIAMENTO	E	N	170	1-1	N	4	6	Percentual de Sequenciamento. O valor deverá ser nulo em todas as máquinas ou a soma do sequenciamento deverá ser igual a 100% em todas as máquinas da operação do roteiro de fabricação.
270	FERRAMENTAS	E	N	170	1-1	-	-	-	Tag das ferramentas da máquina da operação do roteiro de fabricação que serão importados.
280	FERRAMENTA	E	S	270	1-n	-	-	-	Tag da Ferramenta que será vinculada à máquina da operação do roteiro de fabricação.
290	CODIGO	A	S	280	1-1	C	10	-	Código da Ferramenta.
300	PREFERENCIAL	E	N	280	1-1	N	1	0	Indicador de ferramenta preferencial na máquina da operação do roteiro de fabricação. Caso não informado, no momento da importação receberá por default o valor “0” (Não). Possíveis respostas: 0 ou 1. (0=Não Preferencial, 1=Preferencial).
305	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	280	0-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributos filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
308	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	170	0-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributos filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
310	CONSUMOS	E	N	80	1-1	-	-	-	Tag opcional. Não é obrigatório informar os consumos do roteiro.
320	ITEM	E	S	310	1-N	-	-	-	Tag dos itens filhos do item do roteiro de fabricação que serão vinculados um percentual de consumo na operação do roteiro de fabricação.
330	CODIGO	A	S	320	1-1	C	20	-	Código do item do consumo. Deve ser filho imediato do item do roteiro. Não podem ser importados itens filhos fantasmas como consumo.
340	PER_CONSUMO	E	S	320	1-1	N	11	8	Percentual de consumo do item na operação do roteiro de fabricação.
350	IND_REM_RET	E	S	320	1-1	N	1	0	Indica se a demanda deve ser remetida para o fornecedor do serviço na emissão da NF de saída e retornada do fornecedor na emissão da NF de entrada. Possíveis valores: 0 ou 1
355	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	320	0-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributos filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
360	DADOS_ESPECIAIS	E	N	80	1-1	-	-	-	Tag opcional para importação dos dados especiais do roteiro de fabricação.
370	CAMPO	E	S	360	1-n	-	-	-	Tag do campo que será importado nos dados especiais da operação do roteiro de fabricação.
380	NOME	A	S	370	1-1	C	30	-	Nome do campo do dado especial da operação do roteiro de fabricação.
390	RESPOSTA	A	S	370	1-1	C		-	Resposta do campo do dado especial da operação do roteiro de fabricação
399	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	80	0-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributos filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
400	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	70	0-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributos filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.

Layout do XML de Importação de Clientes

Segue modelo de arquivo XML para importação de Clientes no FoccoERP:

Campos do XML de Clientes

ID	Nome	Elem.	Obr.	Pai	Ocor.	Tipo	Tam.	Dec.	Observação
1	CLIENTE	E	S	-	1-n	-	-	-	Cliente a ser importado.
2	CODIGO	A	S	1	1-1	N	10	-	Código do cliente. Deverá ser único.
3	NOME	A	S	1	1-1	C	70	-	Nome do Cliente.
4	OPERACAO	A	N	1	1-1	C	1	-	Operação a ser executada na importação. C-Cadastrar; A-Atualizar. Se não informado será considerado como cadastrar (“C”).
5	COD_ERP	E	N	1	1-1	N	6	-	Código do cliente para o FoccoERP.
6	COD_SEGMER	E	N	1	1-1	N	5	-	Código do Segmento de Mercado.
7	COD_TPCLI	E	N	1	1-1	N	3	-	Código do Tipo de Cliente.
8	ORGAO_PUBLICO	E	N	1	1-1	N	1	-	Indica se é órgão público. 0-Não; 1-Sim.
9	OBS	E	N	1	1-1	C	2000	-	Observações do cliente.
10	IMPORTANTE	E	N	1	1-1	N	1	-	Indica se a observação é importante. 0-Não; 1-Sim.
11	OBS_WEB	E	N	1	1-1	C	2000	-	Observações web do cliente.
12	COD_ESTAB_FAT	E	N	1	1-1	N	10	-	Código do estabelecimento de faturamento.
13	COD_ESTAB_COB	E	N	1	1-1	N	10	-	Código do estabelecimento de cobrança.
14	COD_ESTAB_ENT	E	N	1	1-1	N	10	-	Código do estabelecimento de entrega.
15	REVISADO	E	N	1	1-1	N	1	-	Indica se Cliente foi “Revisado”. 0-Não; 1-Sim
19	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	1	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filho deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade
20	INF_CREDITO	E	N	1	1-1	-	-	-	Informações de crédito do cliente.
21	LIMITE_CREDITO	E	N	20	1-1	N	19	8	Valor do limite de crédito do cliente.
22	TP_LIMITE	E	S	20	1-1	C	1	-	Tipo do limite de crédito. I-Informado; C-Calculado.
23	VALIDADE	E	N	20	1-1	D	-	-	Data de validade do limite. Deverá estar no formato yyyy-mm-dd.
24	ANALISE	E	S	20	1-1	C	1	-	Modo de Análise dos Pedidos de Venda da Empresa do Cliente. L-Libera sem Análise; S-Sempre Analisa.
25	COD_INF_DESAB	E	N	20	1-1	N	3	-	Código da informação desabonadora do cliente.
26	DIAS_ATRASO	E	N	20	1-1	N	5	-	Dias de tolerância para contar como atraso financeiro.
29	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	20	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filho deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade
30	CLIENTES_VINCULADOS	E	N	1	1-1	-	-	-	Clientes vinculados (estatístico financeiro).
31	CLIENTE_VINCULADO	E	S	30	1-n	-	-	-	Cliente vinculado (estatístico financeiro).
32	COD_CLI	A	S	31	1-1	N	6	-	Código do cliente vinculado.
39	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	31	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filho deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade
40	ESTABELECIMENTO	E	S*	1	1-n	-	-	-	Estabelecimento a ser importado.
41	CODIGO	A	S	40	1-1	N	10	-	Código do estabelecimento. Deverá ser único.
42	NOME	A	S	40	1-1	C	70	-	Nome do estabelecimento.
43	NOME_FAN	E	N	40	1-1	C	70	-	Nome fantasia do estabelecimento.
44	FATURAMENTO	E	N	40	1-1	N	1	-	Indica se permite utilizar o estabelecimento para faturamento. 0-Não; 1-Sim.
45	COBRANCA	E	N	40	1-1	N	1	-	Indica se permite utilizar o estabelecimento para cobrança. 0-Não; 1-Sim.
46	ENTREGA	E	N	40	1-1	N	1	-	Indica se permite utilizar o estabelecimento para entrega. 0-Não; 1-Sim.
47	CNPJ	E	S	40	1-1	N	14	-	CNPJ do estabelecimento. Não será obrigatório informar caso tenha informação na tag CPF.
48	CPF	E	S	40	1-1	N	11	-	CPF do estabelecimento. Não será obrigatório informar caso tenha informação na tag CNPJ.
49	INSC_EST	E	N	40	1-1	C	18	-	Inscrição Estadual do estabelecimento.
50	LOGRADOURO	E	S	40	1-1	C	50	-	Logradouro do estabelecimento. A junção de “logradouro” com “nro” não pode ultrapassar 50 caracteres. A junção de “logradouro” com “nro” com “complemento” não pode ultrapassar 90 caracteres.
51	NRO	E	S	40	1-1	C	20	-	Número do endereço do estabelecimento. A junção de “logradouro” com “nro” não pode ultrapassar 50 caracteres. A junção de “logradouro” com “nro” com “complemento” não pode ultrapassar 90 caracteres.
52	COMPLEMENTO	E	N	40	1-1	C	60	-	Complemento do endereço do estabelecimento. A junção de “logradouro” com “nro” com “complemento” não pode ultrapassar 90 caracteres.
53	BAIRRO	E	N	40	1-1	C	100	-	Bairro do estabelecimento.
54	COD_CID	E	S	40	1-1	N	10	-	Código da cidade do estabelecimento.
55	CEP	E	S	40	1-1	N	8	-	CEP do estabelecimento.
56	COD_SEGMER	E	N	40	1-1	N	5	-	Código do Segmento de Mercado.
57	COD_TPCLI	E	N	40	1-1	N	3	-	Código do Tipo de Cliente.
58	DOC_ESTRANGEIRO	E	N	40	1-1	C	200	-	Documento para estabelecimentos estrangeiros.
59	INSC_MUN	E	N	40	1-1	C	14	-	Inscrição municipal do estabelecimento.
60	PIS_RET	E	S	40	1-1	N	1	-	Indica se calcula PIS retenção. 0-Não; 1-Sim.
61	COFINS_RET	E	S	40	1-1	N	1	-	Indica se calcula COFINS retenção. 0-Não; 1-Sim.
62	PIS_RED	E	S	40	1-1	N	1	-	Indica se calcula PIS redução. 0-Não; 1-Sim.
63	COFINS_RED	E	S	40	1-1	N	1	-	Indica se calcula COFINS redução. 0-Não; 1-Sim.
64	PIS_CONSUMO	E	S	40	1-1	N	1	-	Indica se calcula PIS para consumo. 0-Não; 1-Sim.
65	COFINS_CONSUMO	E	S	40	1-1	N	1	-	Indica se calcula COFINS para consumo. 0-Não; 1-Sim.
66	SIMPLES	E	S	40	1-1	N	1	-	Indica se estabelecimento é optante do simples nacional. 0-Não; 1-Sim.
67	REV_EVENTUAL	E	S	40	1-1	N	1	-	Indica se estabelecimento é revendedor eventual. 0-Não; 1-Sim.
68	MEI	E	S	40	1-1	N	1	-	Indica se estabelecimento é microempreendedor individual. 0-Não; 1-Sim.
69	OBS	E	N	40	1-1	C	2000	-	Observação do estabelecimento.
70	IMPORTANTE	E	N	40	1-1	N	1	-	Indica se a observação é importante. 0-Não; 1-Sim.
71	REG_MA	E	N	40	1-1	C	10	-	Registro no ministério da agricultura.
72	OBS_WEB	E	N	40	1-1	C	2000	-	Observações web do estabelecimento.
73	OBS_ETIQUETA	E	N	40	1-1	C	2000	-	Observação para as etiquetas de embalamento do estabelecimento.
74	COD_GLN	E	N	40	1-1	C	20	-	Global Local Number.
75	COD_CLI_ASS	E	N	40	1-1	N	6	-	Código do cliente responsável pela assistência técnica.
76	COD_CLI_BCO	E	N	40	1-1	N	5	-	Código do sacado na cooperativa cedente (banco).
77	MALA_DIRETA	E	N	40	1-1	N	1	-	Indica se o estabelecimento recebe mala direta. 0-Não; 1-Sim.
78	PRODUTOR_RURAL	E	S	40	1-1	N	1	-	Indica se o estabelecimento é produtor rural. 0-Não; 1-Sim.
79	DEPOSITO_FECHADO	E	S	40	1-1	N	1	-	Indica se o estabelecimento é depósito fechado. 0-Não; 1-Sim.
80	COD_MICROREG	E	N	40	1-1	N	5	-	Código da microrregião.
81	ECOMMERCE	E	N	40	0-1	N	1	-	Indicador de ecommerce do cliente.
82	ENVIAR_ANEXOS_ITENS_NFE	E	N	40	0-1	N	1	-	Indica se os Documentos anexos dos Itens das Notas Fiscais de Entrada vinculadas também deverão ser enviados nas mensagens de e-mail NF-e. 0-Não; 1-Sim.
83	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	40	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filho deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
85	DT_CADASTRO	E	N	40	1-1	D	-	-	Data de Cadastro do Estabelecimento.
86	ATIVO	E	N	40	1-1	N	1	-	Indica se Estabelecimento está ativo. 0-Não; 1-Sim.
90	ESTABELECIMENTOS_ENTREGA	E	N	40	1-1	-	-	-	Estabelecimentos de entrega.
91	ESTAB_ENTREGA	E	S	90	1-n	-	-	-	Estabelecimento de entrega.
92	COD_ESTAB	A	S	91	1-1	N	10	-	Código do estabelecimento de entrega.
94	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	91	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filho deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
95	ESTABELECIMENTOS_COBRANCA	E	N	40	1-1	-	-	-	Estabelecimentos de cobrança.
96	ESTAB_COBRANCA	E	S	95	1-n	-	-	-	Estabelecimento de cobrança
97	COD_ESTAB	A	S	96	1-1	N	10	-	Código do estabelecimento de cobrança.
99	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	96	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filho deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
100	DADOS_FATURAMENTO	E	N	40	1-1	-	-	-	Dados de faturamento do estabelecimento.
101	COD_TP_NF	E	N	100	1-1	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída.
102	COD_TP_NF_REV	E	N	100	1-1	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída de revenda.
103	COD_TP_NF_ST	E	N	100	1-1	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída de substituição tributária.
104	COD_COND_PGTO	E	N	100	1-1	N	4	-	Código da condição de pagamento.
105	COD_TAB_VENDA	E	N	100	1-1	N	4	-	Código da tabela de venda.
106	COD_DIV_VENDA	E	N	100	1-1	N	3	-	Código da divisão de venda.
107	COD_GRUPO_POR	E	N	100	1-1	N	3	-	Código do grupo de portadores.
108	COD_POR	E	N	100	1-1	N	4	-	Código do portador.
109	DIAS_PROTESTO	E	N	100	1-1	N	3	-	Número de dias para protesto de títulos.
110	COD_TP_IMP	E	N	100	1-1	N	2	-	Código do tipo de imposto.
111	TP_FRETE	E	N	100	1-1	C	1	-	Tipo de frete conforme tipos válidos até a versão 3.10 da NF-e: C-Cif; F-Fob; D-Daf; N-Sem Frete; O-Convênio; R-Retira; S-Cortesia; T-Terceiros. Tipo de frete conforme tipos válidos a partir da versão 4.0 da NF-e: C-Contratação do Frete por conta do Remetente (Cif); E-Transporte Próprio por conta do Remetente; F-Contratação do Frete por conta do Destinatário (Fob); I-Transporte Próprio por conta do Destinatário; D-Daf; N-Sem Frete; O-Convênio; R-Retira; S-Cortesia; T-Terceiros.
112	TP_FRETE_RDP	E	N	100	1-1	C	1	-	Tipo de frete redespacho conforme tipos válidos até a versão 3.10 da NF-e: C-Cif; F-Fob; D-Daf; N-Sem Frete; O-Convênio; R-Retira; S-Cortesia; T-Terceiros. Tipo de frete redespacho conforme tipos válidos a partir da versão 4.0 da NF-e: C-Contratação do Frete por conta do Remetente (Cif); E-Transporte Próprio por conta do Remetente; F-Contratação do Frete por conta do Destinatário (Fob); I-Transporte Próprio por conta do Destinatário; D-Daf; N-Sem Frete; O-Convênio; R-Retira; S-Cortesia; T-Terceiros
113	SUFRAMA	E	N	100	1-1	C	12	-	Código do Suframa.
114	VALIDADE_SUFRAMA	E	N	100	1-1	D	-	-	Data de validade do suframa. Deverá estar no formato yyyy-mm-dd.
115	OBS	E	N	100	1-1	C	2000	-	Observações para o faturamento.
116	ARQUIVO_EDI	E	N	100	1-1	C	50	-	Nome do arquivo para envio de notas.
117	MODELO_ETQ	E	N	100	1-1	C	70	-	Modelo de etiqueta.
118	TP_COND_PGTO	E	N	100	1-1	C	1	-	Tipo de acesso as condições de pagamento. A- Vinculadas a ele e a nenhum; B- Somente vinculadas a ele.
119	TP_TAB_VENDA	E	N	100	1-1	C	1	-	Tipo de acesso as tabelas de venda. A- Vinculadas a ele, ao representante e a nenhum; B- Somente vinculadas a ele e ao representante.
120	DIAS_DESC_FIN	E	N	100	1-1	N	4	-	Número de dias a serem acrescidos da data de vencimento do título para data limite de concessão de desconto.
121	PERC_DESC_FIN	E	N	100	1-1	N	9	4	Percentual de desconto concedido default para o financeiro na geração de títulos.
122	EMBALAGEM	E	N	100	1-1	C	1	-	Tipo de embalagem. N-Normal; E-Especial.
123	INF_CADASTRAIS	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica se informações do cliente devem ser enviadas nos arquivos do Serasa, Equifax, CDI e outros convênios. 0-Não; 1-Sim.
124	DIAS_MIN_ENTREGA	E	N	100	1-1	N	3	-	Dias Mínimos para entrega.
125	COD_BARRAS	E	N	100	1-1	N	2	-	Código do Tipo de Código de Barras.
126	LINHA_COD_BARRAS	E	N	100	1-1	N	3	-	Linha do Código de Barras.
127	REG_SIMPLIFICADO	E	N	40	1-1	N	1	-	Indica se o estabelecimento possui regime de estimativa simplificado. 0-Não; 1-Sim.
128	CNAE	E	N	40	1-1	C	7	-	Código do CNAE do estabelecimento.
129	FAT_PARCIAL	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica se aceita faturamento parcial de pedidos. 0-Não; 1-Sim.
130	FAT_ANTECIPADO	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica se aceita faturamento antecipado. 0-Não; 1-Sim.
131	AGRUPA_PEDIDOS	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica se permite agrupar pedidos. 0-Não; 1-Sim.
132	DESPESAS	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica se cobra despesas acessórias. 0-Não; 1-Sim.
133	AGRUPA_FATURA	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica se agrupa faturamento. 0-Não; 1-Sim.
134	AGRUPA_DESCRICAO	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica se agrupa itens pela descrição da classificação. 0-Não; 1-Sim.
135	ISS	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica se ISS é recolhido pelo cliente.
136	CALC_IBPT	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica se realiza o cálculo do imposto aproximado do IBPT.
137	ICMS_ST_COMPRA	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica onde imprime os valores de ICMS e ICMS ST de compra na nota de entrada. 0-Não imprimir; 1-Imprimir valores por classificação do item; 2-Imprimir valores por item (na obs. da nota); 3-Imprimir valores por item (na obs. do item).
138	TP_VENCIMENTO	E	N	100	1-1	C	1	-	Tipo de vencimento para agrupamento das faturas. M-Mensal; S-Semanal.
139	COD_TP_NF_CTE_PAGO_EST	E	N	100	1-1	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída para conhecimento de transporte eletrônico pago para dentro do estado.
140	COD_TP_NF_CTE_APAGAR_EST	E	N	100	1-1	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída para conhecimento de transporte eletrônico a pagar para dentro do estado.
141	COD_TP_NF_CTE_PAGO_FEST	E	N	100	1-1	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída para conhecimento de transporte eletrônico pago para fora do estado.
142	COD_TP_NF_CTE_APAGAR_FEST	E	N	100	1-1	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída para conhecimento de transporte eletrônico a pagar para fora do estado.
143	COD_TP_NF_CTE_PAGO_EXT	E	N	100	1-1	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída para conhecimento de transporte eletrônico pago para o exterior.
144	COD_TP_NF_CTE_APAGAR_EXT	E	N	100	1-1	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída para conhecimento de transporte eletrônico a pagar para o exterior.
145	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	100	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filho deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade
146	PERM_BOL_ADM_PGTOS	E	N	100	1-1	N	1	-	Indica se permite pagamento com boleto de administradoras de pagamentos. 0-Não; 1-Sim.
150	REPRESENTANTES	E	N	40	1-1	-	-	-	Representantes do estabelecimento.
152	COD_REP	A	S	151	1-1	N	6	-	Código do representante.
154	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	151	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filho deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade
155	TRANSPORTADORAS	E	N	40	1-1	-	-	-	Transportadora do estabelecimento.
156	TRANSPORTADORA	E	S	155	1-n	-	-	-	Transportadora do estabelecimento.
157	COD_TRANSP	A	S	156	1-1	N	6	-	Código da transportadora.
159	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	151	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filho deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade
170	TELEFONES	E	N	40	1-1	-	-	-	Telefones do estabelecimento.
161	TELEFONE	E	S	170	1-n	-	-	-	Telefone do estabelecimento.
162	DDD	E	S	161	1-1	C	5	-	Código do DDD.
163	NUMERO	E	S	161	1-1	C	10	-	Número do telefone.
164	TP_TEL	E	S	161	1-1	C	1	-	Tipo do telefone. C-Comercial; R-Residencial; F-Fax; M-Celular; X-Conexão.
169	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	161	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filho deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
170	EMAILS	E	N	40	1-1	-	-	-	E-mails do estabelecimento.
171	EMAIL	E	S	170	1-n	-	-	-	E-mail do estabelecimento.
172	EMAIL	A	S	171	1-1	C	4000	-	E-mail.
179	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	171	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filho deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade
180	NORMAS	E	N	40	1-1	-	-	-	Normas do estabelecimento.
181	NORMA	E	S	180	1-n	-	-	-	Norma do estabelecimento.
182	DESCRICAO	A	S	181	1-1	C	500	-	Descrição da norma do estabelecimento.
183	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	181	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filho deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade
190	CONTATOS	E	N	40	1-1	-	-	-	Contatos do estabelecimento.
192	CODIGO	A	S	191	1-1	N	10	-	Código do contato. Deverá ser único.
193	DESCRICAO	E	S	191	1-1	C	70	-	Descrição do contato.
194	TP_CNT	E	S	191	1-1	N	2	-	Código do tipo de contato.
195	MALA_DIRETA	E	S	191	1-1	N	1	-	Indica se o contato recebe mala direta. 0-Não; 1-Sim.
196	CARGO	E	N	191	1-1	C	70	-	Cargo do contato.
197	DEPARTAMENTO	E	N	191	1-1	C	70	-	Departamento do contato.
198	DT_NASC	E	N	191	1-1	D	-	-	Data de nascimento do contato. Deverá estar no formato yyyy-mm-dd.
209	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	191	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filho deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
210	TELEFONES	E	N	190	1-1	-	-	-	Telefones dos contatos do estabelecimento.
211	TELEFONE	E	S	210	1-n	-	-	-	Telefone do contato do estabelecimento.
212	DDD	E	S	211	1-1	C	5	-	Código do DDD.
213	NUMERO	E	S	211	1-1	C	10	-	Número do telefone.
214	TP_TEL	E	S	211	1-1	C	1	-	Tipo do telefone. C-Comercial; R-Residencial; F-Fax; M-Celular; X-Conexão.
215	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	211	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filho deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
220	EMAILS	E	N	190	1-1	-	-	-	E-mails dos contatos do estabelecimento.
221	EMAIL	E	S	220	1-n	-	-	-	E-mail do contato do estabelecimento.
222	EMAIL	E	S	221	1-1	C	4000	-	E-mail.
229	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	221	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filho deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade
230	INTERESSES	E	N	40	1-1	-	-	-	Classificações de interesse do estabelecimento.
231	INTERESSE	E	S	230	1-n	-	-	-	Classificação de interesse do estabelecimento.
232	COD_CLASSIFICACAO	A	S	231	1-1	C	40	-	Código da classificação.
239	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	231	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filho deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
240	EXPORTACAO	E	N	40	1-1	-	-	-	Dados de exportação do cliente.
231	LOCAL_ORIGEM	E	N	240	1-1	C	50	-	Local de origem.
232	LOCAL_DESTINO	E	N	240	1-1	C	50	-	Local de destino.
233	COD_AGENTE	E	N	240	1-1	N	5	-	Código do agente.
234	COD_COND_EMB	E	N	240	1-1	C	3	-	Código da condição de embarque.
235	VIA_TRANSPORTE	E	N	240	1-1	C	1	-	Via de transporte. A-Aéreo; F-Ferroviário; M-Marítimo; R-Rodoviário.
236	DIAS_VIAGEM	E	N	240	1-1	N	5	-	Número de dias para viagem.
237	BANCO_COBRANCA	E	N	240	1-1	C	1000	-	Banco do exterior que enviará a cobrança.
249	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	240	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filho deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
250	DESONERACOES	E	N	40	1-1	-	-	-	Dados de desoneração de ICMS.
251	DESONERACAO	E	S	250	1-n	-	-	-	Dados de desoneração de ICMS.
252	CST	E	S	251	1-1	C	2	-	CST de ICMS.
253	MOTIVO	E	S	251	1-1	N	2	-	Motivo de desoneração de ICMS.
259	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	251	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filho deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
260	NF_ELETRONICA	E	N	40	1-1	-	-	-	Dados da nota fiscal eletrônica.
261	NF_ELETRONICA	E	S	260	1-n	-	-	-	Dados da nota fiscal eletrônica.
262	CPF_CNPJ	E	S	261	1-1	N	14	-	CPF ou CNPJ do contato com acesso à SEFAZ.
263	NOME	E	S	261	1-1	C	100	-	Nome do contato.
264	DT_INI_VIG	E	S	261	1-1	D	-	-	Data inicial de vigência do contato. Deverá estar no formato yyyy-mm-dd.
265	DT_FIM_FIG	E	N	261	1-1	D	-	-	Data final de vigência do contato. Deverá estar no formato yyyy-mm-dd.
266	OBSERVACAO	E	N	261	1-1	C	250	-	Observação do contato.
279	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	261	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filho deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
280	OUTRO_ESTABELECIMENTO	E	S*	1	1-N	-	-	-	Estabelecimento a ser importado, referenciando um estabelecimento existente no ERP.
281	CODIGO	A	S	280	1-1	N	5	-	Código do estabelecimento criado. Deverá ser único.
282	COD_CLI_OUTROS	E	S	280	1-1	N	6	-	Código do cliente que será usado para copiar os dados do estabelecimento.
283	COD_EST_OUTROS	E	S	280	1-1	N	5	-	Código do estabelecimento que será copiado para o cliente informado.
289	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	280	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filho deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
290	COB_SEG	E	N	1	1-1	-	-	-	Cobertura de seguro do cliente.
291	VLR_SEGURO	E	N	290	1-1	N	19	8	Valor da cobertura de seguro.
292	COD_MOE	E	N	290	1-1	N	3	-	Código da moeda da cobertura de seguro.
299	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	290	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filho deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.

• É obrigatório que seja informado um ESTABELECIMENTO ou um OUTRO_ESTABELECIMENTO. O XML não será importado se não existir ao menos uma das informações presentes.

Layout do XML de Importação de Fornecedores

Segue modelo de arquivo XML para importação de Fornecedores no FoccoERP:

Campos do XML de Fornecedores

ID	Nome	Elem.	Obr.	Pai	Ocor.	Tipo	Tam.	Dec.	Observação
1	FORNECEDOR	E	S	-	1-n	-	-	-	Fornecedor a ser importado.
2	CODIGO	A	S	1	1-1	N	10	-	Código do cliente. Deverá ser único.
3	DESCRICAO	A	S	1	1-1	C	70	-	Descrição do fornecedor.
4	COD_ERP	E	N	1	1-1	N	6	-	Código do fornecedor para no FoccoERP.
5	NOME_FAN	E	N	1	1-1	C	70	-	Nome fantasia.
6	LOGRADOURO	E	S	1	1-1	C	50	-	Logradouro. A junção do “logradouro” com o “nro” não pode ultrapassar 50 caracteres.
7	NRO	E	S	1	1-1	C	20	-	Número do endereço. A junção do “logradouro” com o “nro” não pode ultrapassar 50 caracteres.
8	COMPLEMENTO	E	N	1	1-1	C	60	-	Complemento.
9	BAIRRO	E	N	1	1-1	C	100	-	Bairro.
10	COD_CID	E	S	1	1-1	N	10	-	Código da cidade.
11	CEP	E	N	1	1-1	N	8	-	CEP.
12	CNPJ	E	N	1	1-1	N	14	-	CNPJ. Não será obrigatório informar caso tenha CPF.
13	CPF	E	N	1	1-1	N	11	-	CPF. Não será obrigatório informar caso tenha CNPJ.
14	INSC_EST	E	N	1	1-1	C	18	-	Inscrição estadual.
15	INSC_MUN	E	N	1	1-1	C	14	-	Inscrição municipal.
16	MEI	E	S	1	1-1	N	1	-	Indica se fornecedor é microempreendedor individual. 0-Não; 1-Sim.
17	TP_FRETE	E	S	1	1-1	C	1	-	Tipo de frete conforme tipos válidos até a versão 3.10 da NF-e: C-Cif; F-Fob; D-Daf; N-Sem Frete; O-Convênio; R-Retira; S-Cortesia; T-Terceiros. Tipo de frete conforme tipos válidos a partir da versão 4.0 da NF-e: C-Contratação do Frete por conta do Remetente (Cif); E-Transporte Próprio por conta do Remetente; F-Contratação do Frete por conta do Destinatário (Fob); I-Transporte Próprio por conta do Destinatário; D-Daf; N-Sem Frete; O-Convênio; R-Retira; S-Cortesia; T-Terceiros.
18	COD_FORN_PAI	E	N	1	1-1	N	6	-	Código do fornecedor pai.
19	TP_FORN	E	N	1	1-1	N	1	-	Tipo de fornecedor. 1-Prod. Rural/Calc. Funrural; 2-Prod. Rural/Não Calc. Funrural.
20	OBRIGA_COD_VIT	E	S	1	1-1	N	1	-	Indica se obriga código de vitícola na nota de entrada. 0-Nunca; 1-Às Vezes; 2-Sempre.
21	COD_GLN	E	N	1	1-1	N	20	-	Global Local Number.
22	REG_MA	E	N	1	1-1	C	10	-	Registro no ministério da agricultura.
23	OBS	E	N	1	1-1	C	1000	-	Observação.
24	TAG_PDC	E		N	1	1-1	C	30	-
25	COD_CTA_FIN	E	N	1	1-1	C	30	-	Código da conta financeira.
26	COD_TAB_COMPRA	E	N	1	1-1	N	6	-	Código da tabela de compra.
27	PRAZO	E	N	1	1-1	C	200	-	Prazo de pagamento. Deverá estar no formato nn/nn/.../nn.
28	TAXA_FIN	E	N	1	1-1	N	5	2	Taxa financeira.
29	HOMOLOGADO	E	S	1	1-1	N	1	-	Indica se fornecedor é homologado. 0-Não; 1-Sim.
30	IQF	E	N	1	1-1	N	19	8	Índice de Qualidade do Fornecedor.
31	COD_TP_NF	E	N	1	1-1	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de entrada.
32	COD_TP_FOR	E	S	1	1-1	N	3	-	Código do tipo de fornecedor.
33	IPI	E	S	1	1-1	N	1	-	Indica se desconsidera IPI. 0-Não; 1-Sim.
34	COD_RET_ISSQN	E	N	1	1-1	C	11	-	Código de retenção do ISSQN.
35	COD_CTA_CTAB	E	N	1	1-1	N	5	-	Código da conta contábil.
36	ALIQ_PIS_CONSUMO	E	S	1	1-1	N	1	-	Indica se utiliza a alíquota de PIS de consumo cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim.
37	ALIQ_COFINS_CONSUMO	E	S	1	1-1	N	1	-	Indica se utiliza a alíquota de COFINS de consumo cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim.
38	ALIQ_RED_BASE_PIS	E	S	1	1-1	N	1	-	Indica se utiliza a alíquota de redução de base de PIS cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim.
39	ALIQ_RED_BASE_COFINS	E	S	1	1-1	N	1	-	Indica se utiliza a alíquota de redução de base de COFINS cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim.
40	ALIQ_RET_PIS	E	S	1	1-1	N	1	-	Indica se utiliza a alíquota de retenção de PIS cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim.
41	ALIQ_RET_COFINS	E	S	1	1-1	N	1	-	Indica se utiliza a alíquota de retenção de COFINS cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim.
59	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	1	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
60	TELEFONES	E	N	1	1-1	-	-	-	Telefones do fornecedor.
61	TELEFONE	E	S	60	1-n	-	-	-	Telefone do fornecedor.
62	DDD	E	S	61	1-1	C	5	-	Código do DDD.
63	NUMERO	E	S	61	1-1	C	10	-	Número do telefone.
64	TP_TEL	E	S	61	1-1	C	1	-	Tipo do telefone. C-Comercial; R-Residencial; F-Fax; M-Celular; X-Conexão.
69	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	61	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
70	EMAILS	E	N	1	1-1	-	-	-	E-mails do fornecedor.
71	EMAIL	E	S	70	1-n	-	-	-	E-mail do fornecedor.
72	EMAIL	A	S	71	1-1	C	4000	-	E-mail.
79	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	71	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
80	COMPRADORES	E	N	1	1-1	-	-	-	Compradores que contatam o fornecedor.
81	COMPRADOR	E	S	80	1-n	-	-	-	Comprador que contata o fornecedor.
82	COD_COMPRADOR	A	S	81	1-1	C	20	-	Código do comprador.
89	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	81	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
90	TRANSPORTADORAS	E	N	1	1-1	-	-	-	Transportadoras do fornecedor.
91	TRANSPORTADORA	E	S	90	1-n	-	-	-	Transportadora do fornecedor.
92	COD_TRANSP	A	S	91	1-1	N	6	-	Código da transportadora.
99	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	91	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
100	VENCIMENTOS	E	N	1	1-1	-	-	-	Vencimentos para geração do pedido de frete.
101	TP_VENCIMENTO	E	S	100	1-1	C	1	-	Tipo de vencimento. F-Fixo; P-Posterga; A-Antecipa, U-Útil.
102	TP_PAGAMENTO	E	S	101	1-1	C	1	-	Tipo de pagamento. M-Mensal; S-Semanal.
103	TP_DATA_VENCIMENTO	E	S	101	1-1	C	1	-	Tipo da data de vencimento. E-Entrada; M-Emissão.
109	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	101	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
110	VENCIMENTOS_MENSAIS	E	N	100	1-1	-	-	-	Dados referente a vencimentos mensais.
111	VENCIMENTO_MENSAL	E	S	110	1-n	-	-	-	Dados referente a vencimentos mensais.
111	DIA_INICIO	E	N	111	1-1	N	2	-	Dia inicial do vencimento.
112	DIA_FIM	E	N	111	1-1	N	2	-	Dia final do vencimento.
113	DIA_VENC	E	S	111	1-1	N	2	-	Dia do vencimento.
114	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	111	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
115	VENCIMENTOS_SEMANAIS	E	N	100	1-1	-	-	-	Dados referente a vencimentos semanais.
116	VENCIMENTO_SEMANAL	E	S	115	1-n	-	-	-	Dados referente a vencimentos semanais.
117	VENCIMENTO	E	S	116	1-1	N	2	-	Dia do vencimento. 1-Domingo; 2-Segunda-feira; 3-Terça-feira; 4-Quarta-feira; 5-Quinta-feira; 6-Sexta-feira.
119	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	116	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
120	CONTATOS	E	N	1	1-1	-	-	-	Contatos do fornecedor.
121	CONTATO	E	S	120	1-n	-	-	-	Contato do fornecedor.
122	CODIGO	A	S	121	1-1	N	10	-	Código do contato. Deverá ser único.
123	NOME	E	S	121	1-1	C	70	-	Nome do contato.
194	TP_CNT	E	S	121	1-1	N	2	-	Código do tipo de contato.
195	MALA_DIRETA	E	S	121	1-1	N	1	-	Indica se o contato recebe mala direta. 0-Não; 1-Sim.
196	CARGO	E	N	121	1-1	C	70	-	Cargo do contato.
197	DEPARTAMENTO	E	N	121	1-1	C	70	-	Departamento do contato.
209	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	121	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
210	TELEFONES	E	N	120	1-1	-	-	-	Telefones dos contatos do fornecedor.
211	TELEFONE	E	S	210	1-n	-	-	-	Telefone do contato do fornecedor.
212	DDD	E	S	211	1-1	C	5	-	Código do DDD.
213	NUMERO	E	S	211	1-1	C	10	-	Número do telefone.
214	TP_TEL	E	S	211	1-1	C	1	-	Tipo do telefone. C-Comercial; R-Residencial; F-Fax; M-Celular; X-Conexão.
219	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	211	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
220	EMAILS	E	N	120	1-1	-	-	-	E-mails dos contatos do fornecedor.
221	EMAIL	E	S	220	1-n	-	-	-	E-mail do contato do fornecedor.
222	EMAIL	E	S	221	1-1	C	4000	-	E-mail.
224	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	221	1-1	-	-	-	O FoccoINTEGRADOR não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.

Layout do XML de Importação de Títulos do Contas a Receber

Segue modelo de arquivo XML para importação de Títulos do Contas a Receber no FoccoERP:

Campos do XML de Títulos do Contas a Receber

ID	Nome	Elem.	Obr.	Pai	Ocor.	Tipo	Tam.	Dec.	Observação
1	TITULO	E	S	-	1-n	-	-	-	Título a ser importado.
2	NUM_TITULO	A	S	1	1-1	N	10	-	Número do título. Deverá ser único.
3	NUM_TITULO_ERP	E	S	1	1-1	N	15	-	Número do título no FoccoERP
4	PARCELA	E	S	1	1-1	A	3	-	Parcela do título
5	DATA_EMISSAO	E	S	1	1-1	D	-	-	Data de emissão. Deverá estar no formato yyyy-mm-dd
6	DATA_VENCIMENTO	E	S	1	1-1	D	-	-	Data de vencimento. Deverá estar no formato yyyy-mm-dd
7	COD_TP_DOC	E	S	1	1-1	A	3	-	Código do tipo de documento
8	COD_CLI	E	S	1	1-1	N	6	-	Código do cliente
9	NOME	E	N	1	1-1	C	70	-	Nome do consumidor final
10	CEP	E	N	1	1-1	N	8	-	Cep do consumidor final
11	ENDERECO	E	N	1	1-1	C	50	-	Endereço do consumidor final
12	BAIRRO	E	N	1	1-1	C	20	-	Bairro do consumidor final
13	CNPJ_CPF	E	N	1	1-1	N	14	-	CNPJ ou CPF do consumidor final
14	INSCR_EST	E	N	1	1-1	C	14	-	Inscrição estadual do consumidor final
15	TELEFONE	E	N	1	1-1	C	10	-	Telefone do consumidor final
16	COD_CID	E	N	1	1-1	N	10	-	Código da cidade do consumidor final
17	COD_CLI_VINC	E	N	1	1-1	N	6	-	Código do cliente vinculado (estatístico)
18	COD_EST_FAT	E	S	1	1-1	N	5	-	Código do estabelecimento de faturamento
19	COD_EST_CBR	E	S	1	1-1	N	5	-	Código do estabelecimento de cobrança
20	COD_MOE	E	N	1	1-1	N	3	-	Código da moeda
21	COD_MOE_VAR_CAMBIAL	E	N	1	1-1	N	3	-	Código da moeda de variação cambial
22	VLR_TIT	E	S	1	1-1	N	17	8	Valor do título
23	VLR_TIT_MOE_EST	E	N	1	1-1	N	17	8	Valor do título na moeda estrangeira utilizada para variação cambial
24	COD_TP_MOV	E	S	1	1-1	N	4	-	Código do tipo de movimento
25	VLR_DESC_ESP	E	N	1	1-1	N	17	8	Valor do desconto especial
26	COD_REP	E	S	1	1-1	N	6	-	Código do representante
27	BASE_COMIS	E	N	1	1-1	N	17	8	Base de comissão
28	PERC_COMIS	E	N	1	1-1	N	8	5	Percentual de comissão
29	NUM_NOTA	E	N	1	1-1	N	15	-	Número da nota fiscal
30	SERIE_NOTA	E	N	1	1-1	C	3	-	Série da nota fiscal
31	COD_POR	E	S	1	1-1	N	4	-	Código do portador
32	COD_TP_COBR	E	N	1	1-1	C	2	-	Código do tipo de cobrança
33	DATA_BANCO	E	N	1	1-1	D		-	Data de entrada no banco Deverá estar no formato yyyy-mm-dd
34	NUM_BANCO	E	N	1	1-1	C	20	-	Nosso número bancário
35	NUM_REMESSA	E	N	1	1-1	N	9	-	Número da remessa
36	OBS	E	N	1	1-1	C	4000	-	Observação do título
37	DATA_DESC_PON	E	N	1	1-1	D	-	-	Data Limite para concessão de desconto pontualidade
38	VLR_DESC_PON	E	N	1	1-1	N	17	8	Valor do desconto pontualidade
39	COD_IND_RETENCAO	E	N	1	1-1	C	2	-	Código do indicador de retenção de PIS e COFINS
40	BASE_PIS_FAT	E	N	1	1-1	N	17	8	Base de cálculo do PIS faturamento
41	ALIQ_PIS_FAT	E	N	1	1-1	N	7	4	Alíquota de PIS faturamento
42	VLR_PIS_FAT	E	N	1	1-1	N	17	8	Valor de PIS faturamento
43	BASE_PIS_RET	E	N	1	1-1	N	17	8	Base de cálculo do PIS retenção
44	ALIQ_PIS_RET	E	N	1	1-1	N	7	4	Alíquota de PIS retenção
45	VLR_PIS_RET	E	N	1	1-1	N	17	8	Valor de PIS retenção
46	BASE_PIS_ST	E	N	1	1-1	N	17	8	Base de cálculo do PIS Substituição Tributária
47	ALIQ_PIS_ST	E	N	1	1-1	N	7	4	Alíquota de PIS Substituição Tributária
48	VLR_PIS_ST	E	N	1	1-1	N	17	8	Valor de PIS Substituição Tributária
49	BASE_COFINS_FAT	E	N	1	1-1	N	17	8	Base de cálculo do COFINS faturamento
50	ALIQ_COFINS_FAT	E	N	1	1-1	N	7	4	Alíquota de COFINS faturamento
51	VLR_COFINS_FAT	E	N	1	1-1	N	17	8	Valor de COFINS faturamento
52	BASE_COFINS_RET	E	N	1	1-1	N	17	8	Base de cálculo do COFINS retenção
53	ALIQ_COFINS_RET	E	N	1	1-1	N	7	4	Alíquota de COFINS retenção
54	VLR_COFINS_RET	E	N	1	1-1	N	17	8	Valor de COFINS retenção
55	BASE_COFINS_ST	E	N	1	1-1	N	17	8	Base de cálculo do COFINS Substituição Tributária
56	ALIQ_COFINS_ST	E	N	1	1-1	N	7	4	Alíquota de COFINS Substituição Tributária
57	VLR_COFINS_ST	E	N	1	1-1	N	17	8	Valor de COFINS Substituição Tributária
69	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	1	1-1	-	-	-	O FoccoIntegrador não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
70	REPRESENTANTES	E	N	1	1-1	-	-	-	Representantes e comissões do título
71	REPRESENTANTE	E	N	70	1-n	-	-	-	Representante e comissão do título
72	COD_REP	E	S	71	1-1	N	6	-	Código do representante
73	PERC_COMIS	E	S	71	1-1	N	8	5	Percentual de comissão para o representante
79	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	71	1-1	-	-	-	O FoccoIntegrador não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.
80	MOVIMENTOS	E	N	1	1-1	-	-	-	Movimentos do título
81	MOVIMENTO	E	N	80	1-n	-	-	-	Movimento do título
82	SEQ	A	S	81	1-1	N	4	-	Sequência do movimento
83	COD_TP_MOV	E	S	81	1-1	N	4	-	Código do tipo de movimento
84	COD_POR	E	S	81	1-1	N	4	-	Código do portador
85	DATA_MOV	E	S	81	1-1	D	-	-	Data do movimento
86	DATA_CONTABIL	E	S	81	1-1	D	-	-	Data contábil
87	VLR_MOV	E	S	81	1-1	N	17	8	Valor do movimento
88	VLR_OUT_DESP	E	N	81	1-1	N	17	8	Valor de outras despesas
89	VLR_JUROS	E	N	81	1-1	N	17	8	Valor de juros
90	VLR_JUROS_ND	E	N	81	1-1	N	17	8	Valor de juros não pagos que serão levados para a Nota de Débito.
91	VLR_DESC	E	N	81	1-1	N	17	8	Valor de descontos
92	VLR_MULTA	E	N	81	1-1	N	17	8	Valor de multa
93	VLR_IRPJ	E	N	81	1-1	N	17	8	Valor de IRPJ
94	VLR_CSLL	E	N	81	1-1	N	17	8	Valor de CSLL
95	VLR_ISSQN	E	N	81	1-1	N	17	8	Valor de ISSQN
100	DADOS_CUSTOMIZADOS	E	N	81	1-1	-	-	-	O FoccoIntegrador não valida e não utiliza nenhum elemento ou atributo filhos deste. Utilizado para customizações dos clientes conforme necessidade.

Rotinas de Integração

Procedure PKGINT_IMPORTACAO.SET_CHAVE

Procedure	Objetivo
PKGINT_IMPORTACAO.SET_CHAVE	Rotina responsável por setar a chave de programa para iniciar a sessão de trabalho no FoccoINTEGRADOR.

Parâmetro	Tipo	Formato	Default	Descrição
PI_CHAVE	IN	NUMBER		Chave do Programa de Integração a ser setada.

Procedure PKGINT_IMPORTACAO.IMPORTA_XML

Procedure	Objetivo
PKGINT_IMPORTACAO.IMPORTA_XML	Rotina responsável por realizar a importação de dados via XML.

Parâmetro	Tipo	Formato	Default	Descrição
pi_xml	IN	CLOB		XML de entrada para importação de dados, conforme padrões descritos nos Layouts de Entrada de Dados (Item 5 deste documento)
po_integracao_id	OUT	NUMBER		Saída do ID da integração.
po_erro	OUT	CLOB		Saída do erro, caso ocorra.
pi_finaliza	IN	BOOLEAN	FALSE	Parâmetro para executar ou não a importação através da rotina PKGINT_IMPORTACAO.RUN_IMPORTACAO.

Procedure PKGINT_IMPORTACAO.GET_INFO_IMPORTACAO

Procedure	Objetivo
PKGINT_IMPORTACAO.GET_INFO_IMPORTACAO	Rotina responsável por retornar as informações da importação.

Parâmetro	Tipo	Formato	Default	Descrição
PI_INTEGRACAO_ID	IN	NUMBER		ID da integração que se deseja buscar as informações.
PO_COD_INTEGRACAO	OUT	VARCHAR2		Retorno do código da Integração
PO_STATUS	OUT	VARCHAR2		Retorno do status da integração
PO_DESC_STATUS	OUT	VARCHAR2		Retorno da descrição do status da integração.
PO_PROCESSOS	OUT	VARCHAR2		Retorno dos processos da integração.
PO_SUCESSOS	OUT	CLOB		Retorno dos Sucessos da integração.
PO_FALHAS	OUT	CLOB		Retorno das Falhas da integração.

Procedure PKGINT_IMPORTACAO.RUN_IMPORTACAO

Procedure	Objetivo
PKGINT_IMPORTACAO.RUN_IMPORTACAO	Procedure responsável por executar o comando da importação dos dados pendentes da integração.

Parâmetro	Tipo	Formato	Default	Descrição
PI_INTEGRACAO_ID	IN	NUMBER	NULL	Id da integração a ser importada. Caso não informado nenhum id, todas as integrações pendentes serão importadas.

Function PKGINT_IMPORTACAO.NEXT_COD_ITEM

Function	Objetivo	Retorno
PKGINT_IMPORTACAO.NEXT_COD_ITEM	Função responsável por retornar o próximo código de item do FoccoERP, realizando a reserva deste código para não ser utilizado no FoccoERP e ser somente utilizado pela importação do item via FoccoINTEGRADOR.	Irá retornar o código do item no formato VARCHAR2.

Parâmetro	Tipo	Formato	Default	Descrição
PI_CNPJ	IN	NUMBER		CNPJ da empresa que se deseja retornar o código do item.
PI_COD_GRP_ITE	IN	VARCHAR2		Caso a parametrização da geração do próximo código de item seja por classificação, deverá ser informado o código da classificação.

Importação via INSERT

Exemplo INSERT

--SETAR A CHAVE DO PRODUTO NA SESSÃO 

pkgint_importacao.set_chave( :chave_do_produto ); 



--EFETUAR O(S) INSERT(S) NAS VIEWS. A COLUNA “INTEGRACAO_ID” PODE 

--SER OMITIDA OU INFORMADO NULO, ELA SERÁ ATRIBUIDA AUTOMATICAMENTE. 

--EXEMPLO:  

  INSERT INTO vint_configurado 

            ( empresa_cnpj 

            , item_codigo 

            , configuracao 

            , id_unico_cad3d 

            , integracao_id 

            ) 

     VALUES ( 12345678901234 

            , 'ITEM' 

            , 'MASCARA' 

            , NULL 

            , NULL 

         ); 

--CHAMAR A ROTINA PARA FINALIZAR A IMPORTAÇÃO 

pkgint_importacao.run_importacao;

Importação via XML

Exemplo 1 - Autenticar, importar, e finalizar a integração em apenas 1 comando

--CHAMAR A ROTINA DE IMPORTAÇÃO DE XML, PASSANDO O XML (DO TIPO XMLTYPE), 

--PASSANDO TRUE PARA O QUARTO PARÂMETRO PI_FINALIZA, QUE IRÁ CHAMAR 

--A ROTINA RUN_IMPORTACAO NO FINAL PARA FINALIZAR A INTEGRAÇÃO 

--A AUTENTICAÇÃO SERÁ EFETUADA AUTOMATICAMENTE COM A CHAVE CONTIDA NO XML 

--NÃO É NECESSÁRIO EXECUTAR COMMIT NO FINAL 

-- 

--UTILIZADO A ROTINA PKGINT_IMPORTACAO.GET_INFO_IMPORTACAO PARA RETORNO DAS INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO  



-- ***** BLOCO COMPLETO PARA TESTAR: 

DECLARE 



   -- Substituir o XML entre aspas abaixo: 

   XML  CLOB :=  

'<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<FOCCOINTEGRADOR CHAVE_PRODUTO="1234567890"> 

   <IMPORTACAO TIPO="ESTRUTURA"> 

      <EMPRESA CNPJ="12345678901234"> 

         <ITEM CODIGO="CH_0"> 

            <ESTRUTURA>                                                               

               <ITEM CODIGO="CH_1">                                                 

                  <QUANTIDADE>1</QUANTIDADE>                                          

               </ITEM> 

   <ITEM CODIGO="CH_2">                                                 

                  <QUANTIDADE>1</QUANTIDADE>                                          

               </ITEM> 

               <DADOS_CUSTOMIZADOS></DADOS_CUSTOMIZADOS>    

            </ESTRUTURA> 

         </ITEM>               

      </EMPRESA> 

   </IMPORTACAO> 

</FOCCOINTEGRADOR>'; 



   v_xml             XMLTYPE; 

   v_falha           CLOB; 

   v_integracao_id   tint_log_hist.id%TYPE; 

   v_cod_integracao  tint_log_hist.cod_integracao%TYPE; 

   v_status          VARCHAR2(32000); 

   v_desc_status     VARCHAR2(32000); 

   v_processos       VARCHAR2(32000); 

   v_sucessos        CLOB; 

   v_falhas          CLOB; 



BEGIN 

   v_xml := XMLTYPE (xml); 

   pkgint_importacao.importa_xml (v_xml, v_integracao_id, v_falha, TRUE); 



   IF v_falha IS NOT NULL THEN 

      dbms_output.put_line ('Integração não realizada.'||chr(13)|| 'Falha: ' || v_falha); 

   ELSE 



      pkgint_importacao.get_info_importacao( v_integracao_id   

                                           , v_cod_integracao  

                                           , v_status          

                                           , v_desc_status     

                                           , v_processos       

                                           , v_sucessos        

                                           , v_falhas          

                                           );  



      dbms_output.put_line ('Integracao ' || v_cod_integracao || ' realizada.'  

                                                                                 || chr(13) || chr(13) || 

       'Código da Integração: '||v_cod_integracao        || chr(13) || 

       'Status da Integração: '||v_status                || chr(13) || 

       'Descrição do Status : '||v_desc_status           || chr(13) || 

       'Processos           : '||v_processos             || chr(13) || 

       'Sucessos            : '||v_sucessos              || chr(13) || 

       'Falhas              : '||v_falhas         

     ); 



   END IF; 

END; 

Exemplo 2 – Importar XML, chamando rotina especifica para finalizar a integração

Utilizando o mesmo exemplo 1, acima descrito, trocando o quarto parâmetro da rotina PKGINT_IMPORTACAO.IMPORTA_XML para FALSE (ou deixa-lo nulo, que por default assume FALSE) será necessário chamar a rotina PKGINT_IMPORTACAO.RUN_IMPORTACAO para executar o processo de importação

--CHAMAR A ROTINA DE IMPORTAÇÃO DE XML, PASSANDO O XML (DO TIPO XMLTYPE), 

--PASSANDO FALSE PARA O QUARTO PARÂMETRO PI_FINALIZA, QUE NÃO IRÁ CHAMAR A ROTINA RUN_IMPORTACAO NO FINAL PARA FINALIZAR A INTEGRAÇÃO 

--A AUTENTICAÇÃO SERÁ EFETUADA AUTOMATICAMENTE COM A CHAVE CONTIDA NO XML 

--NÃO É NECESSÁRIO EXECUTAR COMMIT NO FINAL 





-- ***** BLOCO COMPLETO PARA TESTAR: 

DECLARE 

   -- Substituir o XML entre aspas abaixo: 

   XML  CLOB :=  

'<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<FOCCOINTEGRADOR CHAVE_PRODUTO="1234567890"> 

   <IMPORTACAO TIPO="ESTRUTURA"> 

      <EMPRESA CNPJ="12345678901234"> 

         <ITEM CODIGO="CH_0"> 

            <ESTRUTURA>                                                               

               <ITEM CODIGO="CH_1">                                                 

                  <QUANTIDADE>1</QUANTIDADE>                                          

               </ITEM> 

               <ITEM CODIGO="CH_2">                                                 

                  <QUANTIDADE>1</QUANTIDADE>                                          

               </ITEM> 

               <DADOS_CUSTOMIZADOS></DADOS_CUSTOMIZADOS>    

            </ESTRUTURA> 

         </ITEM>               

      </EMPRESA> 

   </IMPORTACAO> 

</FOCCOINTEGRADOR>'; 



   v_xml             XMLTYPE; 

   v_falha           CLOB; 

   v_integracao_id   tint_log_hist.id%TYPE; 

   v_cod_integracao  tint_log_hist.cod_integracao%TYPE; 

   v_status          VARCHAR2(32000); 

   v_desc_status     VARCHAR2(32000); 

   v_processos       VARCHAR2(32000); 

   v_sucessos        CLOB; 

   v_falhas          CLOB; 



BEGIN 

   v_xml := XMLTYPE (xml); 

   pkgint_importacao.importa_xml (v_xml, v_integracao_id, v_falha, false); 

   pkgint_importacao.run_importacao(v_integracao_id); 



   IF v_falha IS NOT NULL THEN 

      dbms_output.put_line ('Integração não realizada.'||chr(13)|| 'Falha: ' || v_falha); 

   ELSE 



      pkgint_importacao.get_info_importacao( v_integracao_id   

                                           , v_cod_integracao  

                                           , v_status          

                                           , v_desc_status     

                                           , v_processos       

                                           , v_sucessos        

                                           , v_falhas          

                                           );  



      dbms_output.put_line ('Integracao ' || v_cod_integracao || ' realizada.'  

                                                                                 || chr(13) || chr(13) || 

       'Código da Integração: '||v_cod_integracao        || chr(13) || 

       'Status da Integração: '||v_status                || chr(13) || 

       'Descrição do Status : '||v_desc_status           || chr(13) || 

       'Processos           : '||v_processos             || chr(13) || 

       'Sucessos            : '||v_sucessos              || chr(13) || 

       'Falhas              : '||v_falhas         

     ); 



   END IF; 

END; 

Views de Exportação

A seguir serão listadas todas as views de exportação padrões do FoccoINTEGRADOR. Todas as views permitirão leitura somente se possuir a chave de programa setada.

View de Variáveis

Mnemônico: VARIAVEIS

Descrição: View de Variáveis

Nome da View: VINT_VW_VARIAVEIS

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
30	CONJ_DESCRICAO	Descrição do Conjunto.
40	VAR_CODIGO	Código da Variável.
50	VAR_DESCRICAO	Descrição da Variável.
60	VAR_MNEMONICO	Mnemônico da Variável.
70	VAR_STATUS	Status da Variável.

View de Características

Mnemônico: CARACTERISTICAS

Descrição: View de Características

Nome da View: VINT_VW_CARACTERISTICAS

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
30	CAR_CODIGO	Código da Característica.
40	CAR_DESCRICAO	Descrição da Característica.
50	CAR_TIPO	Tipo da Característica.
60	CAR_TIPO_CAMPO	Se o tipo da característica for “Campo”, esta coluna indica o Tipo de Campo.
70	CAR_INTERVALO	Se o tipo da característica for “Informação Numérica”, esta coluna indica o intervalo de respostas possíveis para esta característica.
80	CAR_MULTIPLOS	Se o tipo da característica for “Informação Numérica”, esta coluna indica qual o múltiplo das respostas para esta característica.
90	CAR_TEXTO_DEFAULT	Se o tipo da característica for “Desenho” ou “Informação Caractere”, esta coluna indica qual o texto default para as respostas desta característica.
100	CAR_RESPOSTA_OPCAO_1	Se o tipo da característica for “Opção”, esta coluna indica qual a máscara para a opção SIM.
110	CAR_RESPOSTA_OPCAO_0	Se o tipo da característica for “Opção”, esta coluna indica qual a máscara para a opção NÃO.
120	CAR_FORMULA	Se o tipo da característica for “Fórmula”, esta coluna indica qual a fórmula default para a característica.
130	CAR_STATUS	Status da Característica.
140	CONJ_DESCRICAO	Se o tipo da característica for “Escolha” ou “Escolha Múltipla”, esta coluna indica qual a descrição do conjunto disponível para esta característica.

View de Itens

Mnemônico: ITENS

Descrição: View de Itens

Nome da View: VINT_VW_ITENS

ID	Coluna	Observações
10	ITE_CODIGO	Código do Item.
20	ITE_STATUS	Status do Item.
30	ITE_EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa ligada ao item.
40	ITE_EMPRESA_CODIGO	Código da empresa ligada ao item.
50	ITE_EMPRESA_STATUS	Status do item na Empresa.
60	ITE_DESCRICAO	Descrição técnica do item.
70	ITE_DESCRICAO_RESUMIDA	Descrição Resumida do item.
80	ITE_GENERICO	Indicador de item genérico.
90	ITE_PROTOTIPO	Indicador de item protótipo.
100	ITE_FERRAMENTA	Indicador de ferramenta.
110	ITE_CONFIGURADO	Indicador de item configurado.
115	ITE_IND_PROCESSO	Indicador de item de processo
120	ITE_IND_ITEM_BASE	Indicador de item base.
130	ITE_OBSERVACOES	Observações do item.
140	CTB_COD_CLASSIFICACAO_ITEM	Código da Classificação do Item na pasta Contábil.
150	CTB_DESC_CLASSIFICACAO_ITEM	Descrição da Classificação do Item na pasta Contábil.
170 CTB_STATUS	Status da pasta Contábil.
170	CTB_NCM	Nomenclatura Comum do Mercosul.
180	CTB_COD_CLAS_FISCAL	Código de Classificação Fiscal.
190	CTB_DSC_CLAS_FISCAL	Descrição da Classificação Fiscal.
200	COM_COD_CLASSIFICACAO_ITEM	Código da Classificação do Item na pasta Comercial.
210	COM_DESC_CLASSIFICACAO_ITEM	Descrição da Classificação do Item na pasta Comercial.
220	COM_STATUS	Status da pasta Comercial.
230	COM_DESCRICAO	Descrição Comercial do item na pasta Comercial.
240	COM_IND_EMBALAGEM	Indicador de embalagem na pasta Comercial.
250	CST_COD_CLASSIFICACAO_ITEM	Código da Classificação do Item na pasta Custos.
260	CST_DESC_CLASSIFICACAO_ITEM	Descrição da Classificação do Item na pasta Custos.
270	CST_STATUS	Status da pasta Custos.
280	ENG_COD_CLASSIFICACAO_ITEM	Código da Classificação do Item na pasta Engenharia.
290	ENG_DESC_CLASSIFICACAO_ITEM	Descrição da Classificação do Item na pasta Engenharia.
300	ENG_STATUS	Status da pasta Engenharia.
310	ENG_ITEM_BASE	Código do Item Base utilizado para criação do item, na pasta Engenharia.
320	ENG_TIPO_ITEM	Tipo do Item na pasta Engenharia.
330	ENG_TIPO_ESTRUTURA	Tipo de Estrutura na pasta Engenharia.
340	ENG_PESO_LIQUIDO	Peso Líquido na pasta Engenharia.
350	ENG_PESO_BRUTO	Peso Bruto na pasta Engenharia.
360	ENG_CUBAGEM	Cubagem na pasta Engenharia.
370	ENG_COD_DESENHO	Código do Desenho na pasta Engenharia.
380	ENG_SIGLA_TIPO_PRODUTO	Sigla do Tipo de Produto do item na pasta Engenharia.
390	ENG_DESCRICAO_TIPO_PRODUTO	Descrição do Tipo de Produto do Item na pasta Engenharia.
400	ENG_TIPO_PERDA	Tipo de Perda na pasta Engenharia.
410	ENG_PERDA_SETUP	Perda no Setup do item na pasta Engenharia.
420	ENG_PERDA	Perda do item na pasta Engenharia.
430	ENG_INSPECAO	Indicador de Inspeção na pasta Engenharia.
440	ENG_INSPECAO_LABORATORIAL	Indicador de Inspeção Laboratorial na pasta Engenharia.
450	ENG_RASTREABILIDADE	Indicador de Rastreabilidade na pasta Engenharia.
460	ENG_CLIENTE	Código do Cliente da Propriedade de Itens Terceirizados na pasta Engenharia.
470	ENG_ESTABELECIMENTO	Código do Estabelecimento da Propriedade de Itens Terceirizados na pasta Engenharia.
480	ENG_FORNECEDOR	Código do Fornecedor da Propriedade de Itens Terceirizados na pasta Engenharia.
490	EST_COD_CLASSIFICACAO_ITEM	Código da Classificação do Item na pasta Estoque.
500	EST_DESC_CLASSIFICACAO_ITEM	Descrição da Classificação do Item na pasta Estoque.
510	EST_STATUS	Status da pasta Estoque.
520	EST_ALMOXARIFADO	Código do almoxarifado de estoque na pasta Estoque.
530	EST_UNID_MED	Unidade de Medida de Estoque na pasta Estoque.
540	EST_BAIXA_AUTOMATICA	Indicador de Baixa Automática na pasta Estoque.
550	PLA_COD_CLASSIFICAO_ITEM	Código da Classificação do Item na pasta Planejamento.
560	PLA_DESC_CLASSIFICACAO_ITEM	Descrição da Classificação do Item na pasta Planejamento.
570	PLA_STATUS	Status da pasta Planejamento.
580	PLA_FANTASMA	Indicador de item fantasma na pasta Planejamento.
590	PLA_TIPO_APONTAMENTO	Tipo de apontamento.
600	SUP_COD_CLASSIFICAO_ITEM	Código da Classificação do Item na pasta Suprimentos.
610	SUP_DESC_CLASSIFICACAO_ITEM	Descrição da Classificação do Item na pasta Suprimentos.
620	SUP_STATUS	Status da pasta Suprimentos.

View de Características dos Itens

Mnemônico: ITENS_CAR

Descrição: View de Características dos Itens

Nome da View: VINT_VW_ITENS_CAR

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
30	ITEM_CODIGO	Código do Item.
40	ITEM_STATUS	Status do Item.
50	ITEM_EMPRESA_STATUS	Status d Item na Empresa.
60	CAR_CODIGO	Código da Característica ligada ao item.
70	CAR_DESCRICAO	Descrição da Característica ligada ao item.
80	ITEM_CAR_SEQUENCIA	Sequência da Característica no item.
90	ITEM_CAR_FORMULA	Se o tipo da característica for “Fórmula”, esta coluna indica qual a fórmula para esta característica neste item.

View de Repostas do PDM dos Itens

Mnemônico: ITENS_PDM

Descrição: View de PDM dos Itens

Nome da View: VINT_VW_ITENS_PDM

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
30	ITEM_CODIGO	Código do Item.
40	ITEM_STATUS	Status do Item.
50	ITEM_EMPRESA_STATUS	Status do Item na Empresa.
60	PDM_CODIGO_GRUPO	Código do Grupo PDM.
70	PDM_DESCRICAO_GRUPO	Descrição do Grupo PDM.
80	PDM_ABREVIACAO_GRUPO	Abreviação do Grupo PDM.
90	PDM_CODIGO_MODIFICADOR	Código do Modificador PDM.
100	PDM_DESCRICAO_MODIFICADOR	Descrição do Modificador PDM.
110	PDM_ABREVIACAO_MODIFICADOR	Abreviação do Modificador PDM.
120	PDM_CODIGO_ATRIBUTO	Código do Atributo PDM.
130	PDM_DESCRICAO_ATRIBUTO	Descrição do Atributo PDM.
140	PDM_SEQUENCIA_ATRIBUTO	Sequência do Atributo PDM.
150	PDM_ATRIBUTO_CONTEUDO	Conteúdo do Atributo PDM.
170	PDM_ATRIBUTO_ABREVIACAO	Abreviação do Atributo PDM.

View de Respostas dos Dados Especiais dos Itens

Mnemônico: ITENS_DADOS_ESP

Descrição: View das Respostas dos Dados Especiais dos Itens

Nome da View: VINT_VW_DADOS_ESP

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
30	ITEM_CODIGO	Código do Item.
40	ITEM_STATUS	Status do Item.
50	ITEM_EMPRESA_STATUS	Status do Item na Empresa.
60	DADOS_ESP_PASTA	Pasta do Cadastro do Item .
70	DADOS_ESP_CAMPO	Nome do Campo do Dado Especial.
80	DADOS_ESP_VALOR	Resposta do Campo do Dado Especial.

View dos Configurados dos Itens

Mnemônico: CONFIGURADO

Descrição: View dos Configurados dos Itens

Nome da View: VINT_VW_CONFIGURADO

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
30	ITEM_CODIGO	Código do Item.
40	ITEM_STATUS	Status do Item.
50	ITEM_EMPRESA_STATUS	Status do Item na Empresa.
60	CONF_MASCARA	Máscara do Configurado.
70	CONF_TEMPORARIA	Indicador de Máscara Temporária.
80	CONF_STATUS	Status do Configurado.

View de Estrutura de Produto

Mnemônico: ESTRUTURA

Descrição: View de Estrutura de Produto

Nome da View: VINT_VW_ESTRUTURA

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
30	ITEM_PAI_CODIGO	Código do Item Pai
40	ITEM_PAI_STATUS	Status do Item Pai.
50	ITEM_PAI_EMPRESA_STATUS	Status do Item Pai na Empresa.
60	ITEM_PAI_MASC_ITEM_ID	Id da Máscara do Item Pai.
70	ITEM_PAI_CONFIGURACAO	Máscara do Item Pai.
80	ITEM_FILHO_CODIGO	Código do Item Filho
90	ITEM_FILHO_STATUS	Status do Item Filho.
100		ITEM_FILHO_EMPRESA_STATUS
110	ITEM_FILHO_MASC_ITEM_ID	Id da Máscara do Item Filho.
120	ITEM_FILHO_CONFIGURACAO	Máscara do Item Filho.
130	EST_SEQUENCIA	Sequência do Item Filho na estrutura de produto.
140	EST_QUANTIDADE	Quantidade do Item Filho na estrutura de produto.
150	EST_FORMULA	Fórmula do Item Filho na estrutura de produto.
170	EST_CODIGO_ALMOXARIFADO	Código do Almoxarifado do Item Filho na estrutura de produto.
170	EST_DATA_INICIAL	Data Inicial da validade do Item Filho na estrutura de produto.
180	EST_DATA_FINAL	Data Final da validade do Item Filho na estrutura de produto.
190 EST_EMBARQUE	Indicador de Embarque do Item Filho na estrutura de produto.
200	EST_TIPO_PERDA	Tipo de Perda do Item Filho na estrutura de produto.
210	EST_PERDA_SETUP	Perda no Setup do Item Filho na estrutura de produto.
220	EST_PERDA	Perda do Item Filho na estrutura de produto.
230	EST_TIPO_ESTRUTURA	Tipo de Estrutura do Item Filho na estrutura de produto.
240	EST_ID	Id do Item Filho na estrutura de produto.
250	EST_ITEM_DESENHADO	Indicador de item desenhado na estrutura de produto.

View de Respostas dos Dados Especiais da Estrutura de Produto

Mnemônico: ESTRUTURA_ESP

Descrição: View de Respostas dos Dados Especiais da Estrutura de Produtos

Nome da View: VINT_VW_ESTRUTURA_ESP

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
30	ITEM_PAI_CODIGO	Código do Item Pai
40	ITEM_PAI_MASC_ITEM_ID	Id da Máscara do Item Pai.
50	ITEM_PAI_CONFIGURACAO	Máscara do Item Pai.
60	ITEM_FILHO_CODIGO	Código do Item Filho.
70	ITEM_FILHO_MASC_ITEM_ID	Id da Máscara do Item Filho.
80	ITEM_FILHO_CONFIGURACAO	Máscara do Item Filho.
90	EST_SEQUENCIA	Sequência do Item Filho na estrutura de produto.
100	EST_ID	Id do Item Filho na estrutura de produto.
110	DADO_ESP_NOME	Nome do Dado Especial.
120	DADO_ESP_RESPOSTA	Resposta do Dado Especial.

View de Roteiro de Fabricação

Mnemônico: ROTEIRO

Descrição: View de Roteiro de Fabricação

Nome da View: VINT_VW_ROTEIRO

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
30	ITEM_CODIGO	Código do Item.
40	ITEM_STATUS	Status do Item.
50	ITEM_EMPRESA_STATUS	Status do Item na Empresa.
60	ITEM_MASC_ITEM_ID	Id da Máscara do Item.
70	ITEM_CONFIGURACAO	Máscara do Item.
80	ROT_ID	Id da Operação no Roteiro de Fabricação.
90	ROT_SEQUENCIA	Sequência da Operação no roteiro de fabricação.
100	ROT_CODIGO_OPERACAO	Código da Operação.
110	ROT_DESCRICAO_OPERACAO	Descrição da Operação.
120	ROT_ORIGEM_OPERACAO	Origem da Operação.
130	ROT_TEMPO	Tempo da Operação no Roteiro de Fabricação.
140	ROT_UNID_MED	Unidade de Medida do tempo no Roteiro de Fabricação.
150	ROT_FORMULA	Fórmula do tempo no Roteiro de Fabricação.
170	ROT_APONTAMENTO	Indicador de Apontamento da operação no Roteiro de Fabricação.
170	ROT_OBRIGATORIO	Indicador de Obrigatoriedade de Apontamento da operação no Roteiro de Fabricação.
180	ROT_CODIGO_CENTRO_TRAB	Código do Centro de Trabalho da operação no Roteiro de Fabricação.
190	ROT_DESCRICAO_CENTRO_TRAB	Descrição do Centro de Trabalho da operação no Roteiro de Fabricação.
200	ROT_DATA_INICIAL	Data Inicial da validade da operação no Roteiro de Fabricação.
210	ROT_DATA_FINAL	Data Final da validade da operação no Roteiro de Fabricação.
220	ROT_SITUACAO	Situação da operação no Roteiro de Fabricação.
230	ROT_LOTE	Lote da operação no Roteiro de Fabricação.
240	ROT_ALTERNATIVO	Alternativos do Roteiro de Fabricação.
250	ROT_QTDE_HOMENS	Quantidade de Homens da Operação.
260	ROT_OBSERVACAO	Observação do Roteiro de Fabricação.

View de Recursos do Roteiro de Fabricação

Mnemônico: ROTEIRO_MAQUINAS

Descrição: View de Recursos do Roteiro de Fabricação

Nome da View: VINT_VW_ROTEIRO_MAQUINAS

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
30	ITEM_CODIGO	Código do Item.
40	ITEM_MASC_ITEM_ID	Id da Máscara do Item.
50	ITEM_CONFIGURACAO	Máscara do Item.
60	ROT_ID	Id da Operação no Roteiro de Fabricação.
70	ROT_SEQUENCIA	Sequência da Operação no roteiro de fabricação.
80	ROT_CODIGO_OPERACAO	Código da Operação.
90	ROT_DESCRICAO_OPERACAO	Descrição da Operação.
100	ROT_MAQ_ID	Id da Máquina na Operação do Roteiro de Fabricação.
110	ROT_MAQ_CODIGO_MAQUINA	Código da Máquina.
120	ROT_MAQ_DESCRICAO_MAQUINA	Descrição da Máquina.
130	ROT_MAQ_PREFERENCIAL	Indicador de Máquina Preferencial.
140	ROT_MAQ_UNID_MED	Unidade de Medida da Máquina.
150	ROT_MAQ_LOTE	Lote da Máquina.
170	ROT_MAQ_PERC_RECUPER_PERDA	Percentual de Recuperação de Perda da Máquina.
170	ROT_MAQ_TEMPO_PREPARACAO	Tempo de Preparação da Máquina.
180	ROT_MAQ_TEMPO	Tempo da Máquina.
190	ROT_MAQ_CRITICO	Indicador de Crítico da Máquina.
200	ROT_MAQ_PERC_SEQUENCIAMENTO	Percentual de Sequenciamento da Máquina.

View de Ferramentas dos Recursos do Roteiro de Fabricação

Mnemônico: ROTEIRO_MAQ_FER

Descrição: View das Máquinas do Roteiros de Fabricação

Nome da View: VINT_VW_ROTEIRO_MAQ_FER

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
30	ITEM_CODIGO	Código do Item Pai
40	ITEM_MASC_ITEM_ID	Id da Máscara do Item.
50	ITEM_CONFIGURACAO	Máscara do Item.
60	ROT_CODIGO_OPERACAO	Código da Operação do Roteiro de Fabricação.
70	ROT_DESCRICAO_OPERACAO	Descrição da Operação do Roteiro de Fabricação.
80	ROT_SEQUENCIA	Sequência da Operação no Roteiro de Fabricação.
90	ROT_ID	Id da Operação no Roteiro de Fabricação.
100	MAQ_CODIGO_MAQUINA	Código da Máquina.
110	MAQ_DESCRICAO_MAQUINA	Descrição da Máquina.
120	ROT_MAQ_ID	Id da Máquina na Operação do Roteiro de Fabricação.
130	FER_CODIGO_FERRAMENTA	Código da Ferramenta.
140	FER_DESCRICAO_FERRAMENTA	Descrição da Ferramenta.
150	FER_PREFERENCIAL	Indicador de Ferramenta Preferencial na Máquina.

View de Consumos do Roteiro de Fabricação

Mnemônico: ROTEIRO_CONSUMOS

Descrição: View dos Consumos do Roteiros de Fabricação

Nome da View: VINT_VW_ROTEIRO_CONSUMOS

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
30	ITEM_CODIGO	Código do Item Pai.
40	ITEM_MASC_ITEM_ID	Id da Máscara do Item.
50	ITEM_CONFIGURACAO	Máscara do Item.
60	ROT_CODIGO_OPERACAO	Código da Operação do Roteiro de Fabricação.
70	ROT_DESCRICAO_OPERACAO	Descrição da Operação do Roteiro de Fabricação.
80	ROT_SEQUENCIA	Sequência da Operação no Roteiro de Fabricação.
90	ROT_ID	Id da Operação no Roteiro de Fabricação.
100	CON_SEQUENCIA	Sequência do Consumo na Operação do Roteiro de Fabricação.
110	CON_ITEM_CODIGO	Código do Item do Consumo.
120	CON_PER_CONSUMO	Percentual que o item será consumido na operação.
130	CON_IND_REM_RET	Indicador de Remessa e Retorno.

View de Respostas dos Dados Especiais do Roteiro de Fabricação

Mnemônico: ROTEIRO_ESP

Descrição: View de Respostas dos Dados Especiais do Roteiros de Fabricação

Nome da View: VINT_VW_ROTEIRO_ESP

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
30	ITEM_CODIGO	Código do Item Pai.
40	ITEM_MASC_ITEM_ID	Id da Máscara do Item.
50	ITEM_CONFIGURACAO	Máscara do Item.
60	ROT_CODIGO_OPERACAO	Código da Operação do Roteiro de Fabricação.
70	ROT_DESCRICAO_OPERACAO	Descrição da Operação do Roteiro de Fabricação.
80	ROT_SEQUENCIA	Sequência da Operação no Roteiro de Fabricação.
90	ROT_ID	Id da Operação no Roteiro de Fabricação.
100	DADO_ESP_NOME	Nome do Dado Especial.
110	DADO_ESP_RESPOSTA	Resposta do Dado Especial.

View de Unidades de Medida

Mnemônico: UNID_MED

Descrição: View de Unidade de Medida

Nome da View: VINT_VW_UNID_MED

ID	Coluna	Observações
10	CODIDO_UNID_MED	Código da Unidade de Medida.
20	DESCRICAO_UNID_MED	Descrição da Unidade de Medida.

View de Grupos de PDM

Mnemônico: GRUPOS_PDM

Descrição: View de Grupos de PDM

Nome da View: VINT_VW_GRUPOS_PDM

ID	Coluna	Observações
10	GRP_CODIGO_GRUPO_PDM	Código do Grupo PDM.
20	GRP_DESCRICAO_GRUPO_PDM	Descrição do Grupo PDM.
30	GRP_ABREVIACAO_GRUPO_PDM	Abreviação do Grupo PDM.
40	GRP_EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
50	GRP_EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
60	GRP_CODIGO_ITEM_BASE	Código do item base.

View de Modificadores de PDM

Mnemônico: MODIFICADORES_PDM

Descrição: View de Modificadores de PDM

Nome da View: VINT_VW_MODIFICADORES_PDM

ID	Coluna	Observações
10	GRP_CODIGO_GRUPO_PDM	Código do Grupo PDM.
20	GRP_DESCRICAO_GRUPO_PDM	Descrição do Grupo PDM.
30	GRP_ABREVIACAO_GRUPO_PDM	Abreviação do Grupo PDM.
40	MOD_CODIGO_MODIFICADOR	Código do Modificador PDM.
50	MOD_DESCRICAO_MODIFICADOR	Descrição do Modificador PDM.
60	MOD_ABREVIACAO_MODIFICADOR	Abreviação do Modificador PDM.
70	GRP_EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
80	GRP_EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
90	GRP_CODIGO_ITEM_BASE	Código do item base.

View de Atributos de PDM

Mnemônico: ATRIBUTOS_PDM

Descrição: View de Atributos de PDM

Nome da View: VINT_VW_ATRIBUTOS_PDM

ID	Coluna	Observações
10	GRP_CODIGO_GRUPO_PDM	Código do Grupo PDM.
20	GRP_DESCRICAO_GRUPO_PDM	Descrição do Grupo PDM.
30	GRP_ABREVIACAO_GRUPO_PDM	Abreviação do Grupo PDM.
40	MOD_CODIGO_MODIFICADOR	Código do Modificador PDM.
50	MOD_DESCRICAO_MODIFICADOR	Descrição do Modificador PDM.
60	MOD_ABREVIACAO_MODIFICADOR	Abreviação do Modificador PDM.
70	ATRIB_CODIGO_ATRIBURO	Código do Atributo PDM.
80	ATRIB_DESCRICAO_ATRIBUTO	Descrição do Atributo PDM.
90	ATRIB_SEQUENCIA	Sequência do Atributo dentro do Modificador do PDM.
100	ATRIB_TAMANHO	Tamanho do Atributo.
110	ATRIB_ESSEN_COMP	Essencial ou Complementar.
120	ATRIB_TXT_ANTERIOR	Texto Anterior.
130	ATRIB_TXT_POSTERIOR	Texto Posterior
140	ATRIB_ESPACO_ANT_ANT	Indicador se haverá espaço antes do texto anterior.
150	ATRIB_ESPACO_ANT_POS	Indicador se haverá espaço posterior ao texto anterior.
170	ATRIB_ESPACO_POS_ANT	Indicador se haverá espaço antes do texto posterior.
170	ATRIB_ESPACO_POS_POS	Indicador se haverá espaço posterior ao texto posterior.
180	ATRIB_EMRPESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
190	ATRIB_CODIGO_ITEM_BASE	Código do item base.

View de Classificações de Itens

Mnemônico: CLASSIFICACOES_ITENS

Descrição: View de Classificações de Itens

Nome da View: VINT_VW_CLASSIFICACOES_ITENS

ID	Coluna	Observações
10	CLAS_CLASSIFICACAO_ITEM	Máscara da Classificação.
20	CLAS_DESCRICAO_CLAS	Descrição da Classificação.
30	CLAS_USO	Uso da Classificação (Pasta do Item).
40	CLAS_TIPO	Tipo da Classificação (Especifico ou Geral 1 a 7).
50	CLAS_DESC_NIVEL1	Descrição do Nível 1.
60	CLAS_DESC_NIVEL2	Descrição do Nível 2.
70	CLAS_DESC_NIVEL3	Descrição do Nível 3.
80	CLAS_DESC_NIVEL4	Descrição do Nível 4.
90	CLAS_DESC_NIVEL5	Descrição do Nível 5.
100	CLAS_DESC_NIVEL6	Descrição do Nível 6.
110	CLAS_DESC_NIVEL7	Descrição do Nível 7.
120	CLAS_DESC_NIVEL8	Descrição do Nível 8.
130	CLAS_DESC_NIVEL9	Descrição do Nível 9.
140	CLAS_DESC_NIVEL10	Descrição do Nível 10.
150	CLAS_DESC_NIVEL11	Descrição do Nível 11.
170	CLAS_DESC_NIVEL12	Descrição do Nível 12.
170	CLAS_DESC_NIVEL13	Descrição do Nível 13.
180	CLAS_DESC_NIVEL14	Descrição do Nível 14.
190	CLAS_DESC_NIVEL15	Descrição do Nível 15.
200	CLAS_EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
210	CLAS_EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
220	GRP_CODIGO_GRUPO_ITE	Código do Grupo da Classificação.
230	GRP_DESCRICAO_GRUPO_ITE	Descrição do Grupo da Classificação.

View de Dados Especiais de Itens

Mnemônico: DADOS_ESP_ITE

Descrição: View de Dados Especiais de Itens

Nome da View: VINT_VW_DADOS_ESP_ITE

ID	Coluna	Observações
10	DADO_ESP_NOME	Nome do Dado Especial.
20	DADO_ESP_TIPO	Tipo do Campo.
30	DADO_ESP_TAMANHO	Tamanho do Campo.
40	DADO_ESP_MASCARA	Máscara do Campo.
50	DADO_ESP_ORDEM	Ordem do Campo dentro das Pastas do item.
60	DADO_ESP_STATUS	Status do Dados Especial.
70	DADO_ESP_OBRIGATORIO	Obrigatoriedade de resposta do Campo.
80	DADO_ESP_PASTA	Pasta do Item.
90	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
100	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
110	CODIGO_GRP_ITE	Código do Grupo da Classificação.
120	DESCRICAO_GRP_ITE	Descrição do Grupo da Classificação.

View de Dados Especiais da Estrutura de Produto

Mnemônico: DADOS_ESP_EST

Descrição: View de Dados Especiais da Estrutura de Produto

Nome da View: VINT_VW_ DADOS_ESP_EST

ID	Coluna	Observações
10	DADO_ESP_NOME	Nome do Dado Especial.
20	DADO_ESP_TIPO	Tipo do Campo.
30	DADO_ESP_TAMANHO	Tamanho do Campo.
40	DADO_ESP_DECIMAIS	Decimais do Campo.
50	DADO_ESP_ORDEM	Ordem do Campo dentro da estrutura.
60	DADO_ESP_COMENTARIO	Comentário do Campo.
70	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
80	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.

View de Dados do Roteiro de Fabricação

Mnemônico: DADOS_ESP_ROT

Descrição: View de Dados Especiais do Roteiro de Fabricação

Nome da View: VINT_VW_ DADOS_ESP_ROT

ID	Coluna	Observações
10	DADO_ESP_NOME	Nome do Dado Especial.
20	DADO_ESP_TIPO	Tipo do Campo.
30	DADO_ESP_TAMANHO	Tamanho do Campo.
40	DADO_ESP_DECIMAIS	Decimais do Campo.
50	DADO_ESP_COMENTARIO	Comentário do Campo.
60	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
70	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
80	CODIGO_CENTRO_TRAB	Código do Centro de Trabalho.
90	DESCRICAO_CENTRO_TRAB	Descrição do Centro de Trabalho.

View de Itens de Embalagem

Mnemônico: ITENS_EMBALAGEM

Descrição: View de Itens de Embalagem

Nome da View: VINT_VW_ ITENS_EMBALAGEM

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
30	CODIGO_ITEM	Código do Item.
40	DESCRICAO_ITEM	Descrição do Item.

View de Itens Base

Mnemônico: ITENS_BASE

Descrição: View de Itens Base

Nome da View: VINT_VW_ ITENS_BASE

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
30	CODIGO_ITEM	Código do Item
40	DESCRICAO_ITEM	Descrição do Item.

View de Tipos de Produtos

Mnemônico: TIPOS_PRODUTOS

Descrição: View de Tipos de Produtos

Nome da View: VINT_VW_TIPOS_PRODUTOS

ID	Coluna	Observações
10	DESCRICAO	Descrição do tipo de Produto.
20	SIGLA	Sigla do tipo de Produto.
30	TIPO	Tipo do tipo de Produto.

View de Centros de Trabalho

Mnemônico: CENTROS_TRAB

Descrição: View de Centros de Trabalho

Nome da View: VINT_VW_CENTROS_TRAB

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
30	CODIGO_CENTRO_TRAB	Código do Centro de Trabalho.
40	DESCRICAO_CENTRO_TRAB	Descrição do Centro de Trabalho.

View de Almoxarifados

Mnemônico: ALMOXARIFADOS

Descrição: View de Almoxarifados

Nome da View: VINT_VW_ALMOXARIFADOS

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
30	CODIGO_ALMOX	Código do Almoxarifado.
40	DESCRICAO_ALMOX	Descrição do Almoxarifado.
50	LOCALIZACAO	Localização do Almoxarifado.
60	TIPO	Tipo do Almoxarifado.
70	ESTOQUE_DISPONIVEL	Indicador de Estoque Disponível para o cálculo do planejamento.
80	INDIC_SEM_LOC	Indica que o almoxarifado não irá controlar a localização dos itens.
90	DISPONIVEL_VENDA	Indica que o almoxarifado está disponível para venda.
100	CARRO_A_CARRO	Indica que o almoxarifado será considerado no planejamento carro-a-carro.
110	SOLIC_REQ_MAT	Indica que o almoxarifado estará disponível para solicitação de requisição de materiais.

View de Operações

Mnemônico: OPERACOES

Descrição: View de Operações

Nome da View: VINT_VW_OPERACOES

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
30	CODIGO_OPERACAO	Código da Operação.
40	DESCRICAO_OPERACAO	Descrição da Operação.
50	ORIGEM	Origem da Operação.
60	CODIGO_CENTRO_TRAB	Código do Centro de Trabalho.
70	DESCRICAO_CENTRO_TRAB	Descrição do Centro de Trabalho.
80	IND_RETRABALHO	Indicador de Retrabalho.
90	MOAGEM	Indica operação de Moagem.
100	IND_DIFERENCIADO	Cálculo Normal ou Diferenciado.

View de Máquinas

Mnemônico: MAQUINAS

Descrição: View de Máquinas

Nome da View: VINT_VW_MAQUINAS

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
30	CODIGO_MAQUINA	Código da Máquina.
40	DESCRICAO_MAQUINA	Descrição da Máquina.
50	UNID_MED	Código da Unidade de Medida.
60	CODIGO_CENTRO_TRAB	Código do Centro de Trabalho.
70	DESCRICAO_CENTRO_TRAB	Descrição do Centro de Trabalho.
80	USO	Descrição do Uso da Máquina.
90	DATA_AQUISICAO	Data de Aquisição da Máquina.
100	TEMPO_PREPARACAO	Tempo de Preparação da Máquina.
110	UNID_MED_PREPARACAO	Unidade de Medida da Preparação.
120	CODIGO_FORNECEDOR	Código do Fornecedor.
130	DESCRICAO_FORNECEDOR	Descrição do Fornecedor.
140	STATUS	Status da Máquina.
150	PREFERENCIAL	Indicador de Máquina Preferencial.
170	MARCA	Marca da Máquina.
170	CAPACIDADE	Capacidade da Máquina.
180	CODIGO_GRUPO_RECURSO	Código do Grupo de Recurso.
190	DESCRICAO_GRUPO_RECURSO	Descrição do Grupo de Recurso.
200	CODIGO_RESP_MANUTENCAO	Código do responsável pela Manutenção da máquina.
210	DESCRICAO_RESP_MANUTENCAO	Descrição do responsável pela Manutenção da máquina.
220	CODIGO_CALENDARIO	Código do calendário da máquina.
230	DESCRICAO_CALENDARIO	Descrição do calendário da máquina.
240	CRITICO	Indicador de máquina crítica.
250	LOCALIZACAO	Descrição da localização da máquina.

View de Ferramentas

Mnemônico: FERRAMENTAS

Descrição: View de Ferramentas

Nome da View: VINT_VW_FERRAMENTAS

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
30	COD_FERRAMENTA	Código da Ferramenta.
40	DESCRICAO_FERRAMENTA	Descrição da Ferramenta.
50	DESCRICAO_RESUMIDA	Descrição Resumida da Ferramenta.
60	LOCALIZACAO	Localização da Ferramenta.
70	PREFERENCIAL	Indicador de Ferramenta Preferencial.
80	LOTE	Lote para o módulo de Ferramentaria.
90	CODIGO_ITEM_FERRAMENTA	Código do Item.
100	DESCRICAO_ITEM_FERRAMENTA	Descrição do Item.

View de Ferramentas por Máquinas

Mnemônico: MAQ_FER

Descrição: View de Ferramentas por Máquinas

Nome da View: VINT_VW_MAQ_FER

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	EMPRESA_CODIGO	Código da empresa no FoccoERP.
30	CODIGO_MAQUINA	Código da Máquina.
40	DESCRICAO_MAQUINA	Descrição da Máquina.
50	COD_FERRAMENTA	Código da Ferramenta.
60	DESCRICAO_FERRAMENTA	Descrição da Ferramenta.

View de Logs Integração do FoccoINTEGRADOR

Mnemônico: INTEGRACAO

Descrição: View de Logs de Integração do FoccoINTEGRADOR

Nome da View: VINT_VW_INTEGRACAO

ID	Coluna	Observações
10	INTEGRACAO_ID	Id da Integração.
20	CODIGO_INTEGRACAO	Código da Integração.
30	VERSAO_INTEGRACAO	Versão da Integração.
40	TIPO	Tipo da Integração.
50	CHAVE_PROGRAMA	Chave do Programa integrado.
60	DESCRICAO_PROGRAMA	Descrição do Programa integrado.
70	DT_HR_INICIO	Data e hora início da integração.
80	DT_HR_FIM	Data e hora final da integração.
90	TEMPO_TOTAL	Tempo total da integração.
100	USUARIO	Usuário que executou a integração.
110	NOME_ARQ_XML_IMP	Nome do arquivo XML utilizado para a importação.
120	NOME_ARQ_XML_EXP	Nome do arquivo XML gerada na Exportação.
130	STATUS	Status da integração.
140	USUARIO_CANC	Usuário que efetuou o cancelamento da integração.
150	MOTIVO_CANC	Motivo do cancelamento.

View de Processos dos Logs de Integração do FoccoINTEGRADOR

Mnemônico: INTEGRACAO_PROC

Descrição: View dos Processos dos Logs de Integração do FoccoINTEGRADOR

Nome da View: VINT_VW_INTEGRACAO_PROC

ID	Coluna	Observações
10	INTEGRACAO_ID	Id da Integração.
20	CODIGO_INTEGRACAO	Código da Integração.
30	TIPO	Tipo da Integração.
40	CHAVE_PROGRAMA	Chave do Programa integrado.
50	DESCRICAO_PROGRAMA	Descrição do Programa integrado.
60	INTEGRACAO_STATUS	Status da integração.
70	INTEGRACAO_PROC_ID	Id do Processo na Integração.
80	INT_PROC_ID	Id do Processo.
90	INT_PROC_TIPO	Tipo do Processo.
100	INT_PROC_MNEMONICO	Mnemônico do Processo.
110	INTEGRACAO_PROC_DESCRICAO	Descrição do Processo na Integração.
120	INTEGRACAO_PROC_DT_HR_INICIO	Data e hora de início da integração do processo.
130	INTEGRACAO_PROC_DT_HR_FIM	Data e hora de final da integração do processo.
140	INTEGRACAO_PROC_TEMPO_TOTAL	Tempo total da integração do processo.
150	INTEGRACAO_PROC_STATUS	Status do processo na Integração.

View das Falhas dos Processos dos Logs de Integração do FoccoINTEGRADOR

Mnemônico: INTEGRACAO_PROC_FAL

Descrição: View das Falhas dos Processos dos Logs de Integração do FoccoINTEGRADOR

Nome da View: VINT_VW_INTEGRACAO_PROC_FAL

ID	Coluna	Observações
10	INTEGRACAO_ID	Id da Integração.
20	CODIGO_INTEGRACAO	Código da Integração.
30	INTEGRACAO_TIPO	Tipo da Integração.
40	CHAVE_PROGRAMA	Chave do Programa integrado.
50	DESCRICAO_PROGRAMA	Descrição do Programa integrado.
60	INTEGRACAO_STATUS	Status da integração.
70	INTEGRACAO_PROC_ID	Id do Processo na Integração.
80	INT_PROC_ID	Id do Processo.
90	INT_PROC_TIPO	Tipo do Processo.
100	INT_PROC_MNEMONICO	Mnemônico do Processo.
110	INTEGRACAO_PROC_STATUS	Status do processo na Integração.
120	INTEGRACAO_PROC_DESCRICAO	Descrição do Processo na Integração.
130	FALHA	Descrição da Falha.
140	FALHA_TIPO	Tipo da Falha.

View das Sucessos dos Processos dos Logs de Integração do FoccoINTEGRADOR

Mnemônico: INTEGRACAO_PROC_SUC

Descrição: View das Sucessos dos Processos dos Logs de Integração do FoccoINTEGRADOR

Nome da View: VINT_VW_INTEGRACAO_PROC_SUC

ID	Coluna	Observações
10	INTEGRACAO_ID	Id da Integração.
20	CODIGO_INTEGRACAO	Código da Integração.
30	TIPO	Tipo da Integração.
40	CHAVE_PROGRAMA	Chave do Programa integrado.
50	DESCRICAO_PROGRAMA	Descrição do Programa integrado.
60	INTEGRACAO_STATUS	Status da integração.
70	INTEGRACAO_PROC_ID	Id do Processo na Integração.
80	INT_PROC_ID	Id do Processo.
90	INT_PROC_TIPO	Tipo do Processo.
100	INT_PROC_MNEMONICO	Mnemônico do Processo.
110	INTEGRACAO_PROC_STATUS	Status do processo na Integração.
120	INTEGRACAO_PROC_DESCRICAO	Descrição do Processo na Integração.
130	INTEGRACAO_SUCESSO	Descrição do Sucesso.

View de Clientes

Mnemônico: CLIENTES

Descrição: View de Clientes

Nome da View: VINT_VW_CLIENTES

ID	Coluna	Observações
1	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
2	CODIGO	Código do cliente para controle de pai e filho.
3	NOME	Nome do Cliente.
4	COD_ERP	Código do cliente no ERP.
5	COD_SEGMER	Código do Segmento de Mercado.
6	COD_TPCLI	Código do Tipo de Cliente.
7	ORGAO_PUBLICO	Indica se é órgão público. 0-Não; 1-Sim.
8	OBS	Observações do cliente.
9	IMPORTANTE	Indica se a observação é importante. 0-Não; 1-Sim.
10	OBS_WEB	Observações web do cliente.
11	COD_ESTAB_FAT	Código do estabelecimento de faturamento.
12	COD_ESTAB_COB	Código do estabelecimento de cobrança.
13	COD_ESTAB_ENT	Código do estabelecimento de entrega.
14	REVISADO	Indica se Cliente foi “Revisado”. 0-Não; 1-Sim
15	INF_CREDITO_LIMITE_CREDITO	Valor do limite de crédito do cliente na pasta Inf.Crédito.
16	INF_CREDITO_TP_LIMITE	Tipo do limite de crédito na pasta Inf.Crédito.
17	INF_CREDITO_VALIDADE	Data de validade do limite na pasta Inf.Crédito.
18	INF_CREDITO_ANALISE	Modo de Análise dos Pedidos de Venda da Empresa do Cliente na pasta Inf.Crédito. L-Libera sem Análise; S-Sempre Analisa.
19	INF_CREDITO_COD_INF_DESAB	Código da informação desabonadora do cliente na pasta Inf.Crédito.
20	INF_CREDITO_DIAS_ATRASO	Dias de tolerância para contar como atraso financeiro na pasta Inf.Crédito.

View de Clientes Vinculados

Mnemônico: CLIENTES_VINC

Descrição: View de Clientes Vinculados

Nome da View: VINT_VW_CLIENTES_VINC

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	CLIENTE_CODIGO	Código do cliente.
30	COD_CLI	Código do cliente vinculado.

View de Estabelecimentos dos Clientes

Mnemônico: CLIENTES_EST

Descrição: View de Estabelecimentos dos Clientes

Nome da View: VINT_VW_CLIENTES_EST

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	CLIENTE_CODIGO	Código do cliente.
30	CODIGO	Código do estabelecimento para controle de pai e filho.
40	NOME	Nome do estabelecimento.
50	NOME_FAN	Nome fantasia do estabelecimento.
60	FATURAMENTO	Indica se permite utilizar o estabelecimento para faturamento. 0-Não; 1-Sim.
70	COBRANCA	Indica se permite utilizar o estabelecimento para cobrança. 0-Não; 1-Sim.
80	ENTREGA	Indica se permite utilizar o estabelecimento para entrega. 0-Não; 1-Sim.
90	CNPJ	CNPJ do estabelecimento.
100	CPF	CPF do estabelecimento.
110	INSC_EST	Inscrição Estadual do estabelecimento.
120	LOGRADOURO	Logradouro do estabelecimento.
130	NRO	Número do endereço do estabelecimento
140	COMPLEMENTO	Complemento do endereço do estabelecimento.
150	BAIRRO	Bairro do estabelecimento.
170	COD_CID	Código da cidade do estabelecimento.
170	CEP	CEP do estabelecimento.
180	COD_SEGMER	Código do Segmento de Mercado.
190	COD_TPCLI	Código do Tipo de Cliente.
200	DOC_ESTRANGEIRO	Documento para estabelecimentos estrangeiros.
210	INSC_MUN	Inscrição municipal do estabelecimento.
220	PIS_RET	Indica se calcula PIS retenção. 0-Não; 1-Sim.
230	COFINS_RET	Indica se calcula COFINS retenção. 0-Não; 1-Sim
240	PIS_RED	Indica se calcula PIS redução. 0-Não; 1-Sim.
250	COFINS_RED	Indica se calcula COFINS redução. 0-Não; 1-Sim.
260	PIS_CONSUMO	Indica se calcula PIS para consumo. 0-Não; 1-Sim.
270	COFINS_CONSUMO	Indica se calcula COFINS para consumo. 0-Não; 1-Sim.
280	SIMPLES	Indica se estabelecimento é optante do simples nacional. 0-Não; 1-Sim.
290	REV_EVENTUAL	Indica se estabelecimento é revendedor eventual. 0-Não; 1-Sim.
300	MEI	Indica se estabelecimento é microempreendedor individual. 0-Não; 1-Sim.
310	OBS	Observação do estabelecimento.
320	IMPORTANTE	Indica se a observação é importante. 0-Não; 1-Sim.
330	REG_MA	Registro no ministério da agricultura.
340	OBS_WEB	Observações web do estabelecimento.
350	OBS_ETIQUETA	Observação para as etiquetas de embalamento do estabelecimento.
360	COD_GLN	Global Local Number.
370	COD_CLI_ASS	Código do cliente responsável pela assistência técnica.
380	COD_CLI_BCO	Código do sacado na cooperativa cedente (banco).
390	MALA_DIRETA	Indica se o estabelecimento recebe mala direta. 0-Não; 1-Sim.
400	PRODUTOR_RURAL	Indica se o estabelecimento é produtor rural. 0-Não; 1-Sim.
410	DEPOSITO_FECHADO	Indica se o estabelecimento é depósito fechado. 0-Não; 1-Sim.
420	COD_MICROREG	Código da microrregião.
430	ECOMMERCE	Indicador de ecommerce do cliente.
440	ENVIAR_ANEXOS_ITENS_NFE	Indica se os Documentos anexos dos Itens das Notas Fiscais de Entrada vinculadas também deverão ser enviados nas mensagens de e-mail NF-e. 0-Não; 1-Sim.
441	DT_CADASTRO	Data de Cadastro do Estabelecimento.
442	ATIVO	Indica se Estabelecimento está ativo. 0-Não; 1-Sim.
450	DADOS_FAT_COD_TP_NF	Código do tipo de nota fiscal na pasta Dados Fatur.
460	DADOS_FAT_COD_TP_NF_REV	Código do tipo de nota fiscal de revenda na pasta Dados Fatur.
470	DADOS_FAT_COD_TP_NF_ST	Código do tipo de nota fiscal de substituição tributária na pasta Dados Fatur.
480	DADOS_FAT_COD_COND_PGTO	Código da condição de pagamento na pasta Dados Fatur.
490	DADOS_FAT_COD_TAB_VENDA	Código da tabela de venda na pasta Dados Fatur.
500	DADOS_FAT_COD_DIV_VENDA	Código da divisão de venda na pasta Dados Fatur.
510	DADOS_FAT_COD_GRUPO_POR	Código do grupo de portadores na pasta Dados Fatur.
520	DADOS_FAT_COD_POR	Código do portador na pasta Dados Fatur.
530	DADOS_FAT_DIAS_PROTESTO	Número de dias para protesto de títulos na pasta Dados Fatur.
540	DADOS_FAT_COD_TP_IMP	Código do tipo de imposto na pasta Dados Fatur.
550	DADOS_FAT_TP_FRETE	Tipo de frete na pasta Dados Fatur.
560	DADOS_FAT_TP_FRETE_RDP	Tipo de frete redespacho na pasta Dados Fatur.
570	DADOS_FAT_SUFRAMA	Código do Suframa na pasta Dados Fatur.
580	DADOS_FAT_VALIDADE_SUFRAMA	Data de validade do suframa na pasta Dados Fatur.
590	DADOS_FAT_OBS	Observações para o faturamento na pasta Dados Fatur.
600	DADOS_FAT_ARQUIVO_EDI	Nome do arquivo para envio de notas na pasta Dados Fatur.
610	DADOS_FAT_MODELO_ETQ	Modelo de etiqueta na pasta Dados Fatur.
620	DADOS_FAT_TP_COND_PGTO	Tipo de acesso as condições de pagamento na pasta Dados Fatur.
630	DADOS_FAT_TP_TAB_VENDA	Tipo de acesso as tabelas de venda na pasta Dados Fatur. A- Vinculadas a ele, ao representante e a nenhum; B- Somente vinculadas a ele e ao representante.
640	DADOS_FAT_DIAS_DESC_FIN	Número de dias a serem acrescidos da data de vencimento do título para data limite de concessão de desconto na pasta Dados Fatur.
650	DADOS_FAT_PERC_DESC_FIN	Percentual de desconto concedido default para o financeiro na geração de títulos na pasta Dados Fatur.
660	DADOS_FAT_EMBALAGEM	Tipo de embalagem na pasta Dados Fatur.
670	DADOS_FAT_INF_CADASTRAIS	Indica se informações do cliente devem ser enviadas nos arquivos do Serasa, Equifax, CDI e outros convênios na pasta Dados Fatur. 0-Não; 1-Sim
680	DADOS_FAT_DIAS_MIN_ENTREGA	Dias Mínimos para entrega na pasta Dados Fatur.
690 DADOS_FAT_COD_BARRAS	Código do Tipo de Código de Barras na pasta Dados Fatur.
700	DADOS_FAT_LINHA_COD_BARRAS	Linha do Código de Barras na pasta Dados Fatur.
710	DADOS_FAT_REG_SIMPLIFICADO	Indica se o estabelecimento possui regime de estimativa simplificado. 0-Não; 1-Sim.
720	DADOS_FAT_CNAE	Código do CNAE do estabelecimento.
730	DADOS_FAT_FAT_PARCIAL	Indica se aceita faturamento parcial de pedidos na pasta Dados Fatur. 0-Não; 1-Sim
740	DADOS_FAT_FAT_ANTECIPADO	Indica se aceita faturamento antecipado na pasta Dados Fatur. 0-Não; 1-Sim
750	DADOS_FAT_AGRUPA_PEDIDOS	Indica se permite agrupar pedidos na pasta Dados Fatur. 0-Não; 1-Sim
760	DADOS_FAT_DESPESAS	Indica se cobra despesas acessórias na pasta Dados Fatur. 0-Não; 1-Sim
770	DADOS_FAT_AGRUPA_FATURA	Indica se agrupa faturamento na pasta Dados Fatur. 0-Não; 1-Sim
780	DADOS_FAT_AGRUPA_DESCRICAO	Indica se agrupa itens pela descrição da classificação na pasta Dados Fatur. 0-Não; 1-Sim
790	DADOS_FAT_ISS	Indica se ISS é recolhido pelo cliente na pasta Dados Fatur.
800	DADOS_FAT_CALC_IBPT	Indica se realiza o cálculo do imposto aproximado do IBPT na pasta Dados Fatur.
810	DADOS_FAT_ICMS_ST_COMPRA	Indica onde imprime os valores de ICMS e ICMS ST de compra na nota de entrada na pasta Dados Fatur. 0-Não imprimir; 1-Imprimir valores por classificação do item; 2-Imprimir valores por item (na obs. da nota); 3-Imprimir valores por item (na obs. do item).
820	DADOS_FAT_TP_VENCIMENTO	Tipo de vencimento para agrupamento das faturas na pasta Dados Fatur.
830	DADOS_FAT_COD_TPNFCTE_PG_EST	Código do tipo de nota fiscal para conhecimento de transporte eletrônico pago para dentro do estado na pasta Dados Fatur.
840	DADOS_FAT_COD_TPNFCTE_APG_EST	Código do tipo de nota fiscal para conhecimento de transporte eletrônico a pagar para dentro do estado na pasta Dados Fatur.
850	DADOS_FAT_COD_TPNFCTE_PG_FEST	Código do tipo de nota fiscal para conhecimento de transporte eletrônico pago para fora do estado na pasta Dados Fatur.
860	DADOS_FAT_COD_TPNFCTE_APG_FEST	Código do tipo de nota fiscal para conhecimento de transporte eletrônico a pagar para fora do estado na pasta Dados Fatur.
870	DADOS_FAT_COD_TPNFCTE_PG_EXT	Código do tipo de nota fiscal para conhecimento de transporte eletrônico pago para o exterior na pasta Dados Fatur.
880	DADOS_FAT_COD_TPNFCTE_APG_EXT	Código do tipo de nota fiscal para conhecimento de transporte eletrônico a pagar para o exterior na pasta Dados Fatur.
890	DADOS_FAT_PERM_BOL_ADM_PGTOS	Indica se permite pagamento com boleto de administradoras de pagamentos. 0-Não; 1-Sim.
900	EXPORTACAO_LOCAL_ORIGEM	Local de origem na pasta Exportação.
910	EXPORTACAO LOCAL_DESTINO	Local de destino na pasta Exportação.
920	EXPORTACAO_COD_AGENTE	Código do agente na pasta Exportação.
930	EXPORTACAO_COD_COND_EMB	Código da condição de embarque na pasta Exportação.
940	EXPORTACAO_VIA_TRANSPORTE	Via de transporte na pasta Exportação.
950	EXPORTACAO_DIAS_VIAGEM	Número de dias para viagem na pasta Exportação.
960	EXPORTACAO_BANCO_COBRANCA	Banco do exterior que enviará a cobrança na pasta Exportação.

View de Estabelecimentos de Entrega dos Estabelecimentos dos Clientes

Mnemônico: CLIENTES_EST_ENTR

Descrição: View de Estabelecimentos de Entrega dos Estabelecimentos dos Clientes

Nome da View: VINT_VW_CLIENTES_EST_ENTR

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	CLIENTE_CODIGO	Código do cliente.
30	ESTABELECIMENTO_CODIGO	Código do estabelecimento.
40	COD_ESTAB	Código do estabelecimento de entrega.

View de Estabelecimentos de Cobrança dos Estabelecimentos dos Clientes

Mnemônico: CLIENTES_EST_COBR

Descrição: View de Estabelecimentos de Cobrança dos Estabelecimentos dos Clientes

Nome da View: VINT_VW_CLIENTES_EST_COBR

ID	Coluna	Observações
	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
	CLIENTE_CODIGO	Código do cliente.
	ESTABELECIMENTO_CODIGO	Código do estabelecimento.
	COD_ESTAB	Código do estabelecimento de cobrança.

View de Representantes dos Estabelecimentos dos Clientes

Mnemônico: CLIENTES_EST_REP

Descrição: View de Representantes dos Estabelecimentos dos Clientes

Nome da View: VINT_VW_CLIENTES_EST_REP

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	CLIENTE_CODIGO	Código do cliente.
30	ESTABELECIMENTO_CODIGO	Código do estabelecimento.
40	COD_REP	Código do representante.

View de Transportadoras dos Estabelecimentos dos Clientes

Mnemônico: CLIENTES_EST_TRANSP

Descrição: View de Transportadoras dos Estabelecimentos dos Clientes

Nome da View: VINT_VW_CLIENTES_EST_TRANSP

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	CLIENTE_CODIGO	Código do cliente.
30	ESTABELECIMENTO_CODIGO	Código do estabelecimento.
40	COD_TRANSP	Código da transportadora.

View de Telefones dos Estabelecimentos dos Clientes

Mnemônico: CLIENTES_EST_TEL

Descrição: View de Telefones dos Estabelecimentos dos Clientes

Nome da View: VINT_VW_CLIENTES_EST_TEL

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	CLIENTE_CODIGO	Código do cliente.
30	ESTABELECIMENTO_CODIGO	Código do estabelecimento.
40	DDD	Código do DDD.
50	TELEFONE	Número do telefone.
60	TP_TEL	Tipo do telefone.

View de e-mails dos Estabelecimentos dos Clientes

Mnemônico: CLIENTES_EST_EMAIL

Descrição: View de e-mails dos Estabelecimentos dos Clientes

Nome da View: VINT_VW_CLIENTES_EST_EMAIL

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	CLIENTE_CODIGO	Código do cliente.
30	ESTABELECIMENTO_CODIGO	Código do estabelecimento.
40	EMAIL	E-mail do estabelecimento.

View de Normas dos Estabelecimentos dos Clientes

Mnemônico: CLIENTES_EST_NORMAS

Descrição: View de Normas dos Estabelecimentos dos Clientes

Nome da View: VINT_VW_CLIENTES_EST_NORMAS

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	CLIENTE_CODIGO	Código do cliente.
30	ESTABELECIMENTO_CODIGO	Código do estabelecimento.
40	DESCRICAO	Descrição da norma do estabelecimento.

View de Contatos dos Estabelecimentos dos Clientes

Mnemônico: CLIENTES_EST_CNT

Descrição: View de Contatos dos Estabelecimentos dos Clientes

Nome da View: VINT_VW_CLIENTES_EST_CNT

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	CLIENTE_CODIGO	Código do cliente.
30	ESTABELECIMENTO_CODIGO	Código do estabelecimento.
40	CODIGO	Código do contato para controle de pai e filho.
50	DESCRICAO	Descrição do contato.
60	TP_CNT	Código do tipo de contato.
70	MALA_DIRETA	Indica se o contato recebe mala direta. 0-Não; 1-Sim.
80	CARGO	Cargo do contato.
90	DEPARTAMENTO	Departamento do contato.
100	DT_NASC	Data de nascimento do contato.

View de Telefones dos Contatos dos Estabelecimentos dos Clientes

Mnemônico: CLIENTES_EST_CNT_TEL

Descrição: View de Telefones dos Contatos dos Estabelecimentos dos Clientes

Nome da View: VINT_VW_CLIENTES_EST_CNT_TEL

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	CLIENTE_CODIGO	Código do cliente.
30	ESTABELECIMENTO_CODIGO	Código do estabelecimento.
40	CONTATO_CODIGO	Código do contato.
50	DDD	Código do DDD.
60	TELEFONE	Número do telefone.
70	TP_TEL	Tipo do telefone.

View de e-mails dos Estabelecimentos dos Clientes

Mnemônico: CLIENTES_EST_CNT_EMAIL

Descrição: View de e-mails dos Estabelecimentos dos Clientes

Nome da View: VINT_VW_CLIENTES_EST_EMAIL

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	CLIENTE_CODIGO	Código do cliente.
30	ESTABELECIMENTO_CODIGO	Código do estabelecimento.
40	CONTATO_CODIGO	Código do contato.
50	EMAIL	E-mail do estabelecimento.

View de Classificações de Interesse dos Estabelecimentos dos Clientes

Mnemônico: CLIENTES_EST_INTERES

Descrição: View de Classificações de Interesse dos Estabelecimentos dos Clientes

Nome da View: VINT_VW_CLIENTES_EST_INTERES

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	CLIENTE_CODIGO	Código do cliente.
30	ESTABELECIMENTO_CODIGO	Código do estabelecimento.
40	COD_CLASSIFICACAO	Código da classificação.

View de Dados de Desoneração de ICMS dos Estabelecimentos dos Clientes

Mnemônico: CLIENTES_EST_DESONER

Descrição: View de Dados de Desoneração de ICMS dos Estabelecimentos dos Clientes

Nome da View: VINT_VW_CLIENTES_EST_DESONER

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	CLIENTE_CODIGO	Código do cliente.
30	ESTABELECIMENTO_CODIGO	Código do estabelecimento.
40	CST	CST de ICMS.
50	MOTIVO	Motivo de desoneração de ICMS.

View de Dados da Nota Fiscal Eletrônica dos Estabelecimentos dos Clientes

Mnemônico: CLIENTES_EST_NFE

Descrição: View de Dados da Nota Fiscal Eletrônica dos Estabelecimentos dos Clientes

Nome da View: VINT_VW_CLIENTES_EST_NFE

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	CLIENTE_CODIGO	Código do cliente.
30	ESTABELECIMENTO_CODIGO	Código do estabelecimento.
40	CPF_CNPJ	CPF ou CNPJ do contato com acesso à SEFAZ.
50	NOME	Nome do contato.
60	DT_INI_VIG	Data inicial de vigência do contato.
70	DT_FIM_VIG	Data final de vigência do contato.
80	OBSERVAÇÃO	Observação do contato.

View de Fornecedores

Mnemônico: FORNECEDORES

Descrição: View de Fornecedores

Nome da View: VINT_VW_FORNECEDORES

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	CODIGO	Código do fornecedor para controle de pai e filho.
30	DESCRICAO	Descrição do fornecedor.
40	COD_ERP	Código do fornecedor para no FoccoERP.
50	NOME_FAN	Nome fantasia.
60	LOGRADOURO	Logradouro.
70	NRO	Número do endereço.
80	COMPLEMENTO	Complemento.
90	BAIRRO	Bairro.
100	COD_CID	Código da cidade.
110	CEP	CEP.
120	CNPJ	CNPJ.
130	CPF	CPF.
140	INSC_EST	Inscrição estadual.
150	INSC_MUN	Inscrição municipal.
170	MEI	Indica se fornecedor é microempreendedor individual. 0-Não; 1-Sim.
170	TP_FRETE	Tipo de frete.
180	COD_FORN_PAI	Código do fornecedor pai.
190	TP_FORN	Tipo de fornecedor. 1-Prod. Rural/Calc. Funrural; 2-Prod. Rural/Não Calc. Funrural.
200	OBRIGA_COD_VIT	Indica se obriga código de vitícola na nota de entrada. 0-Nunca; 1-Às Vezes; 2-Sempre.
210	COD_GLN	Global Local Number.
220	REG_MA	Registro no ministério da agricultura.
230	OBS	Observação.
240	TAG_PDC	Nome da TAG onde o fornecedor irá enviar o número do pedido de compra.
250	COD_CTA_FIN	Código da conta financeira.
260	COD_TAB_COMPRA	Código da tabela de compra.
270	PRAZO	Prazo de pagamento.
280	TAXA_FIN	Taxa financeira.
290	HOMOLOGADO	Indica se fornecedor é homologado. 0-Não; 1-Sim.
300	IQF	Índice de Qualidade do Fornecedor.
310	COD_TP_NF	Código do tipo de nota fiscal de entrada.
320	COD_TP_FOR	Código do tipo de fornecedor.
330	IPI	Indica se desconsidera IPI. 0-Não; 1-Sim.
340	COD_RET_ISSQN	Código de retenção do ISSQN.
350	COD_CTA_CTAB	Código da conta contábil.
360	ALIQ_PIS_CONSUMO	Indica se utiliza a alíquota de PIS de consumo cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim.
370	ALIQ_COFINS_CONSUMO	Indica se utiliza a alíquota de COFINS de consumo cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim.
380 ALIQ_RED_BASE_PIS	Indica se utiliza a alíquota de redução de base de PIS cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim.
390	ALIQ_RED_BASE_COFINS	Indica se utiliza a alíquota de redução de base de COFINS cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim.
400	ALIQ_RET_PIS	Indica se utiliza a alíquota de retenção de PIS cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim.
410	ALIQ_RET_COFINS	Indica se utiliza a alíquota de retenção de COFINS cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim.
420	VENC_TP_VENCIMENTO	Tipo de vencimento na pasta Vencimentos F-Fixo; P-Posterga; A-Antecipa, U-Útil.
430	VENC_TP_PAGAMENTO	Tipo de pagamento na pasta Vencimentos M-Mensal; S-Semanal.
440	VENC_TP_DATA_VENCIMENTO	Tipo da data de vencimento na pasta Vencimentos E-Entrada; M-Emissão.

View de Telefones dos Fornecedores

Mnemônico: FORNECEDORES_TEL

Descrição: View de Telefones dos Fornecedores

Nome da View: VINT_VW_FORNECEDORES_TEL

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	FORNECEDOR_CODIGO	Código do fornecedor.
30	DDD	Código do DDD.
40	TELEFONE	Número do telefone.
50	TP_TEL	Tipo do telefone.

View de e-mails dos Fornecedores

Mnemônico: FORNECEDORES_EMAIL

Descrição: View de e-mails dos Fornecedores

Nome da View: VINT_VW_FORNECEDORES_EMAIL

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	FORNECEDOR_CODIGO	Código do fornecedor.
30	EMAIL	E-mail do fornecedor.

View de Compradores dos Fornecedores

Mnemônico: FORNECEDORES_COMPRA

Descrição: View de Compradores dos Fornecedores

Nome da View: VINT_VW_FORNECEDORES_COMPRA

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	FORNECEDOR_CODIGO	Código do fornecedor.
30	COD_COMPRADOR	Código do comprador.

View de Transportadoras dos Fornecedores

Mnemônico: FORNECEDORES_TRANSP

Descrição: View de Transportadoras dos Fornecedores

Nome da View: VINT_VW_FORNECEDORES_TRANSP

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	FORNECEDOR_CODIGO	Código do fornecedor.
30	COD_TRANSP	Código da transportadora.

View de Vencimentos Mensais dos Fornecedores

Mnemônico: FORNECEDORES_VENCM

Descrição: View de Vencimentos Mensais dos Fornecedores

Nome da View: VINT_VW_FORNECEDORES_VENCM

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	FORNECEDOR_CODIGO	Código do fornecedor.
30	DIA_INICIO	Dia inicial do vencimento.
40	DIA_FIM	Dia final do vencimento.
50	DIA_VENC	Dia do vencimento.

View de Vencimentos Semanais dos Fornecedores

Mnemônico: FORNECEDORES_VENCS

Descrição: View de Vencimentos Semanais dos Fornecedores

Nome da View: VINT_VW_FORNECEDORES_VENCS

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	FORNECEDOR_CODIGO	Código do fornecedor.
30	DIA_VENC	Dia do vencimento. 1-Domingo; 2-Segunda-feira; 3-Terça-feira; 4-Quarta-feira; 5-Quinta-feira; 6-Sexta-feira.

View de Contatos dos Fornecedores

Mnemônico: FORNECEDORES_CNT

Descrição: View de Contatos dos Fornecedores

Nome da View: VINT_VW_FORNECEDORES_CNT

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	FORNECEDOR_CODIGO	Código do fornecedor.
30	CODIGO	Código do contato.
40	NOME	Nome do contato.
50	TP_CNT	Código do tipo de contato.
60	MALA_DIRETA	Indica se o contato recebe mala direta. 0-Não; 1-Sim.
70	CARGO	Cargo do contato.
80	DEPARTAMENTO	Departamento do contato.

View de Telefones dos Contatos dos Fornecedores

Mnemônico: FORNECEDORES_CNT_TEL

Descrição: View de Telefones dos Contatos dos Fornecedores

Nome da View: VINT_VW_FORNECEDORES_CNT_TEL

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	FORNECEDOR_CODIGO	Código do fornecedor.
30	CONTATO_CODIGO	Código do contato.
40	DDD	Código do DDD.
50	TELEFONE	Número do telefone.
60	TP_TEL	Tipo do telefone.

View de e-mails dos Contatos dos Fornecedores

Mnemônico: FORNECEDORES_CNT_EMAIL

Descrição: View de e-mails dos Contatos dos Fornecedores

Nome da View: VINT_VW_FORNECEDORES_CNT_EMAIL

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa.
20	FORNECEDOR_CODIGO	Código do fornecedor.
30	CONTATO_CODIGO	Código do contato.
40	EMAIL	E-mail do fornecedor.

View de Títulos do Contas a Receber

Mnemônico: TIT_CR

Descrição: View de Títulos do Contas a Receber

Nome da View: VINT_VW_TIT_CR

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa
20	NUM_TIT	Número do título
30	NUM_TIT_ERP	Número do título no FoccoERP
40	PARCELA	Parcela do título
50	DATA_EMISSAO	Data de emissão
60	DATA_VENCIMENTO	Data de vencimento
70	COD_TP_DOC	Código do tipo de documento
80	COD_CLI	Código do cliente
90	NOME	Nome do consumidor final
100	CEP	Cep do consumidor final
110	ENDERECO	Endereço do consumidor final
120	BAIRRO	Bairro do consumidor final
130	CNPJ_CPF	CNPJ ou CPF do consumidor final
140	INSCR_EST	Inscrição estadual do consumidor final
150	TELEFONE	Telefone do consumidor final
170	COD_CID	Código da cidade do consumidor final
170	COD_CLI_VINC	Código do cliente vinculado (estatístico)
180	COD_EST_FAT	Código do estabelecimento de faturamento
190	COD_EST_CBR	Código do estabelecimento de cobrança
200	COD_MOE	Código da moeda
210	COD_MOE_VAR_CAMBIAL	Código da moeda de variação cambial
220	VLR_TIT	Valor do título
230	VLR_TIT_MOE_EST	Valor do título na moeda estrangeira utilizada para variação cambial
240	COD_TP_MOV	Código do tipo de movimento
250	VLR_DESC_ESP	Valor do desconto especial
260	COD_REP	Código do representante
270	BASE_COMIS	Base de comissão
280	PERC_COMIS	Percentual de comissão
290	NUM_NOTA	Número da nota fiscal
300	SERIE_NOTA	Série da nota fiscal
310	COD_POR	Código do portador
320	COD_TP_COBR	Código do tipo de cobrança
330	DATA_BANCO	Data de entrada no banco
340	NUM_BANCO	Nosso número bancário
350	NUM_REMESSA	Número da remessa
360	OBS	Observação do título
370	DATA_DESC_PON	Data Limite para concessão de desconto pontualidade
380	VLR_DESC_PON	Valor do desconto pontualidade
390	COD_IND_RETENCAO	Código do indicador de retenção de PIS e COFINS
400	BASE_PIS_FAT	Base de cálculo do PIS faturamento
410	ALIQ_PIS_FAT	Alíquota de PIS faturamento
420	VLR_PIS_FAT	Valor de PIS faturamento
430	BASE_PIS_RET	Base de cálculo do PIS retenção
440	ALIQ_PIS_RET	Alíquota de PIS retenção
450	VLR_PIS_RET	Valor de PIS retenção
460	BASE_PIS_ST	Base de cálculo do PIS Substituição Tributária
470	ALIQ_PIS_ST	Alíquota de PIS Substituição Tributária
480	VLR_PIS_ST	Valor de PIS Substituição Tributária
490	BASE_COFINS_FAT	Base de cálculo do COFINS faturamento
500	ALIQ_COFINS_FAT	Alíquota de COFINS faturamento
510	VLR_COFINS_FAT	Valor de COFINS faturamento
520	BASE_COFINS_RET	Base de cálculo do COFINS retenção
530	ALIQ_COFINS_RET	Alíquota de COFINS retenção
540	VLR_COFINS_RET	Valor de COFINS retenção
550	BASE_COFINS_ST	Base de cálculo do COFINS Substituição Tributária
560	ALIQ_COFINS_ST	Alíquota de COFINS Substituição Tributária
570	VLR_COFINS_ST	Valor de COFINS Substituição Tributária

View de Representantes dos Títulos do Contas a Receber

Mnemônico: TIT_CR_REP

Descrição: View de Representantes dos Títulos do Contas a Receber

Nome da View: VINT_VW_TIT_CR_REP

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa
20	NUM_TIT	Número do título
30	COD_REP	Código do representante
40	PERC_COMIS	Percentual de comissão para o representante

View de Movimentos dos Títulos do Contas a Receber

Mnemônico: TIT_CR_MOV

Descrição: View de Movimentos dos Títulos do Contas a Receber

Nome da View: VINT_VW_TIT_CR_MOV

ID	Coluna	Observações
10	EMPRESA_CNPJ	CNPJ da empresa
20	NUM_TIT	Número do título
30	SEQ	Sequência do movimento
40	COD_TP_MOV	Código do tipo de movimento
50	COD_POR	Código do portador
60	DATA_MOV	Data do movimento
70	DATA_CONTABIL	Data contábil
80	VLR_MOV	Valor do movimento
90	VLR_OUT_DESP	Valor de outras despesas
100	VLR_JUROS	Valor de juros
110	VLR_JUROS_ND	Valor de juros não pagos que serão levados para a Nota de Débito.
120	VLR_DESC	Valor de descontos
130	VLR_MULTA	Valor de multa
140	VLR_IRPJ	Valor de IRPJ
150	VLR_CSLL	Valor de CSLL
170	VLR_ISSQN	Valor de ISSQN

View de Classificações Fiscais

Mnemônico: CLAS_FISC

Descrição: View de Classificações Fiscais

Nome da View: VINT_VW_CLAS_FISC

ID	Coluna	Observações
10	NCM	Nomenclatura Comum do Mercosul.
20	DESCRICAO	Descrição da Classificação Fiscal.
30	CODIGO	Código da Classificação Fiscal.

Views de Importação

A seguir serão listadas todas as views de importação padrões do FoccoINTEGRADOR. Todas as views permitirão escrita somente se possuir a chave de programa setada.

Views de Importação de Clientes

Descrição: View de Clientes

Nome da View: VINT_CLIENTES

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
CODIGO	S	N	10	-	Código do cliente. Deverá ser único.
NOME	S	C	70	-	Nome do Cliente.
OPERACAO	N	C	1	-	Operação a ser executada na importação. C-Cadastrar; A-Atualizar.
COD_ERP	N	N	6	-	Código do cliente para o FoccoERP.
COD_SEGMER	N	N	5	-	Código do Segmento de Mercado.
COD_TPCLI	N	N	3	-	Código do Tipo de Cliente.
ORGAO_PUBLICO	N	N	1	-	Indica se é órgão público. 0-Não; 1-Sim
OBS	N	C	2000	-	Observações do cliente.
IMPORTANTE	N	N		1	-
OBS_WEB	N	C	2000	-	Observações web do cliente.
COD_ESTAB_FAT	N	N	10	-	Código do estabelecimento de faturamento.
COD_ESTAB_COB	N	N	10	-	Código do estabelecimento de cobrança.
COD_ESTAB_ENT	N	N	10	-	Código do estabelecimento de entrega.
REVISADO	N	N	1	-	Indica se Cliente foi “Revisado”. 0-Não; 1-Sim
INF_CREDITO_LIMITE_CREDITO	N	N	19	8	Valor do limite de crédito do cliente.
INF_CREDITO_TP_LIMITE	S	C	1	-	Tipo do limite de crédito. I-Informado; C-Calculado
INF_CREDITO_VALIDADE	N	D	-	-	Data de validade do limite
INF_CREDITO_ANALISE	S	C		1	-
INF_CREDITO_COD_INF_DESAB	N	N	3	-	Código da informação desabonadora do cliente.
INF_CREDITO_DIAS_ATRASO	N	N	5	-	Dias de tolerância para contar como atraso financeiro.
COB_SEG_VLR_SEGURO	N		N	19	8
COB_SEG_COD_MOE	N	N	3	-	Código da moeda da cobertura de seguro.

Descrição: View de Clientes Vinculados

Nome da View: VINT_CLI_VINC

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
CLIENTE_CODIGO	S	N	6	-	Código do cliente
COD_CLI	S	N	6	-	Código do cliente vinculado

Descrição: View de Estabelecimentos

Nome da View: VINT_CLIENTES_EST

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
CLIENTE_CODIGO	S	N	6	-	Código do cliente
CODIGO	S	N	10	-	Código do estabelecimento. Deverá ser único.
NOME	S	C	70	-	Nome do estabelecimento.
NOME_FAN	N	C	70	-	Nome fantasia do estabelecimento.
FATURAMENTO	N	N	1	-	Indica se permite utilizar o estabelecimento para faturamento. 0-Não; 1-Sim
COBRANCA	N	N	1	-	Indica se permite utilizar o estabelecimento para cobrança. 0-Não; 1-Sim
ENTREGA	N	N	1	-	Indica se permite utilizar o estabelecimento para entrega. 0-Não; 1-Sim
CNPJ	S	N	14	-	CNPJ do estabelecimento. Não será obrigatório informar caso tenha informação na tag CPF.
CPF	S	N	11	-	CPF do estabelecimento. Não será obrigatório informar caso tenha informação na tag CNPJ.
INSC_EST	N	C	18	-	Inscrição Estadual do estabelecimento.
LOGRADOURO	S	C	50	-	Logradouro do estabelecimento. A junção de “logradouro” com “nro” não pode ultrapassar 50 caracteres. A junção de “logradouro” com “nro” com “complemento” não pode ultrapassar 90 caracteres.
NRO	S	C	20	-	Número do endereço do estabelecimento A junção de “logradouro” com “nro” não pode ultrapassar 50 caracteres. A junção de “logradouro” com “nro” com “complemento” não pode ultrapassar 90 caracteres.
COMPLEMENTO	N	C	60	-	Complemento do endereço do estabelecimento. A junção de “logradouro” com “nro” com “complemento” não pode ultrapassar 90 caracteres.
BAIRRO	N	C	100	-	Bairro do estabelecimento.
COD_CID	S	N	10	-	Código da cidade do estabelecimento.
CEP	S	N	8	-	CEP do estabelecimento.
COD_SEGMER	N	N	5	-	Código do Segmento de Mercado.
COD_TPCLI	N	N	3	-	Código do Tipo de Cliente.
DOC_ESTRANGEIRO	N	C	200	-	Documento para estabelecimentos estrangeiros.
INSC_MUN	N	C	14	-	Inscrição municipal do estabelecimento.
PIS_RET	S	N	1	-	Indica se calcula PIS retenção. 0-Não; 1-Sim
COFINS_RET	S	N	1	-	Indica se calcula COFINS retenção. 0-Não; 1-Sim
PIS_RED	S	N	1	-	Indica se calcula PIS redução. 0-Não; 1-Sim
COFINS_RED	S	N	1	-	Indica se calcula COFINS redução. 0-Não; 1-Sim
PIS_CONSUMO	S	N	1	-	Indica se calcula PIS para consumo. 0-Não; 1-Sim
COFINS_CONSUMO	S	N	1	-	Indica se calcula COFINS para consumo. 0-Não; 1-Sim
SIMPLES	S	N	1	-	Indica se estabelecimento é optante do simples nacional. 0-Não; 1-Sim
REV_EVENTUAL	S	N	1	-	Indica se estabelecimento é revendedor eventual. 0-Não; 1-Sim
MEI	S	N	1	-	Indica se estabelecimento é microempreendedor individual. 0-Não; 1-Sim
OBS	N	C	2000	-	Observação do estabelecimento.
IMPORTANTE	N	N	1	-	Indica se a observação é importante. 0-Não; 1-Sim
REG_MA	N	C	10	-	Registro no ministério da agricultura.
OBS_WEB	N	C	2000	-	Observações web do estabelecimento.
OBS_ETIQUETA	N	C	2000	-	Observação para as etiquetas de embalamento do estabelecimento.
COD_GLN	N	C	20	-	Global Local Number.
COD_CLI_ASS	N	N	6	-	Código do cliente responsável pela assistência técnica.
COD_CLI_BCO	N	N	5	-	Código do sacado na cooperativa cedente (banco).
MALA_DIRETA	N	N	1	-	Indica se o estabelecimento recebe mala direta. 0-Não; 1-Sim
PRODUTOR_RURAL	S	N	1	-	Indica se o estabelecimento é produtor rural. 0-Não; 1-Sim
DEPOSITO_FECHADO	S	N	1	-	Indica se o estabelecimento é depósito fechado. 0-Não; 1-Sim
COD_MICROREG	N	N	5	-	Código da microrregião.
DT_CADASTRO	N	D	-	-	Data de Cadastro do Estabelecimento.
ATIVO	N	N	1	-	Indica se Estabelecimento está ativo. 0-Não; 1-Sim.
DADOS_FAT_COD_TP_NF	N	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída.
DADOS_FAT_COD_TP_NF_REV	N	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída de revenda.
DADOS_FAT_COD_TP_NF_ST	N	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída de substituição tributária.
DADOS_FAT_COD_COND_PGTO	N	N	4	-	Código da condição de pagamento.
DADOS_FAT_COD_TAB_VENDA	N	N	4	-	Código da tabela de venda.
DADOS_FAT_COD_DIV_VENDA	N	N	3	-	Código da divisão de venda.
DADOS_FAT_COD_GRUPO_POR	N	N	3	-	Código do grupo de portadores.
DADOS_FAT_COD_POR	N	N	4	-	Código do portador.
DADOS_FAT_DIAS_PROTESTO	N	N	3	-	Número de dias para protesto de títulos.
DADOS_FAT_COD_TP_IMP	N	N	2	-	Código do tipo de imposto.
DADOS_FAT_TP_FRETE	N	C	1	-	Tipo de frete conforme tipos válidos até a versão 3.10 da NF-e: C-Cif; F-Fob; D-Daf; N-Sem Frete; O-Convênio; R-Retira; S-Cortesia; T-Terceiros. Tipo de frete conforme tipos válidos a partir da versão 4.0 da NF-e: C-Contratação do Frete por conta do Remetente (Cif); E-Transporte Próprio por conta do Remetente; F-Contratação do Frete por conta do Destinatário (Fob); I-Transporte Próprio por conta do Destinatário; D-Daf; N-Sem Frete; O-Convênio; R-Retira; S-Cortesia; T-Terceiros.
DADOS_FAT_TP_FRETE_RDP	N	C	1	-	Tipo de frete redespacho conforme tipos válidos até a versão 3.10 da NF-e: C-Cif; F-Fob; D-Daf; N-Sem Frete; O-Convênio; R-Retira; S-Cortesia; T-Terceiros. Tipo de frete redespacho conforme tipos válidos a partir da versão 4.0 da NF-e: C-Contratação do Frete por conta do Remetente (Cif); E-Transporte Próprio por conta do Remetente; F-Contratação do Frete por conta do Destinatário (Fob); I-Transporte Próprio por conta do Destinatário; D-Daf; N-Sem Frete; O-Convênio; R-Retira; S-Cortesia; T-Terceiros.
DADOS_FAT_SUFRAMA	N	C	12	-	Código do Suframa.
DADOS_FAT_VALIDADE_SUFRAMA	N	D	-	-	Data de validade do suframa.
DADOS_FAT_OBS	N	C	2000	-	Observações para o faturamento.
DADOS_FAT_ARQUIVO_EDI	N	C	50	-	Nome do arquivo para envio de notas.
DADOS_FAT_MODELO_ETQ	N	C	70	-	Modelo de etiqueta.
DADOS_FAT_TP_COND_PGTO	N	C	1	-	Tipo de acesso as condições de pagamento. A- Vinculadas a ele e a nenhum; B- Somente vinculadas a ele.
DADOS_FAT_TP_TAB_VENDA	N	C	1	-	Tipo de acesso as tabelas de venda. A- Vinculadas a ele, ao representante e a nenhum; B- Somente vinculadas a ele e ao representante.
DADOS_FAT_DIAS_DESC_FIN	N	N	4	-	Número de dias a serem acrescidos da data de vencimento do título para data limite de concessão de desconto.
DADOS_FAT_PERC_DESC_FIN	N	N	9	4	Percentual de desconto concedido default para o financeiro na geração de títulos.
DADOS_FAT_EMBALAGEM	N	C	1	-	Tipo de embalagem. N-Normal; E-Especial
DADOS_FAT_INF_CADASTRAIS	N	N	1	-	Indica se informações do cliente devem ser enviadas nos arquivos do Serasa, Equifax, CDI e outros convênios. 0-Não; 1-Sim
DADOS_FAT_DIAS_MIN_ENTREGA	N	N	3	-	Dias Mínimos para entrega.
DADOS_FAT_COD_BARRAS	N	N	2	-	Código do Tipo de Código de Barras.
DADOS_FAT_LINHA_COD_BARRAS	N	N	3	-	Linha do Código de Barras.
DADOS_FAT_REG_SIMPLIFICADO	N	N	1	-	Indica se o estabelecimento possui regime de estimativa simplificado. 0-Não; 1-Sim.
DADOS_FAT_CNAE	N	C	7	-	Código do CNAE do estabelecimento.
DADOS_FAT_FAT_PARCIAL	N	N	1	-	Indica se aceita faturamento parcial de pedidos. 0-Não; 1-Sim
DADOS_FAT_FAT_ANTECIPADO	N	N	1	-	Indica se aceita faturamento antecipado. 0-Não; 1-Sim
DADOS_FAT_AGRUPA_PEDIDOS	N	N	1	-	Indica se permite agrupar pedidos. 0-Não; 1-Sim
DADOS_FAT_DESPESAS	N	N	1	-	Indica se cobra despesas acessórias. 0-Não; 1-Sim
DADOS_FAT_AGRUPA_FATURA	N	N	1	-	Indica se agrupa faturamento. 0-Não; 1-Sim
DADOS_FAT_AGRUPA_DESCRICAO	N	N	1	-	Indica se agrupa itens pela descrição da classificação. 0-Não; 1-Sim
DADOS_FAT_ISS	N	N	1	-	Indica se ISS é recolhido pelo cliente.
DADOS_FAT_CALC_IBPT	N	N	1	-	Indica se realiza o cálculo do imposto aproximado do IBPT.
DADOS_FAT_ICMS_ST_COMPRA	N	N	1	-	Indica onde imprime os valores de ICMS e ICMS ST de compra na nota de entrada. 0-Não imprimir; 1-Imprimir valores por classificação do item; 2-Imprimir valores por item (na obs. da nota); 3-Imprimir valores por item (na obs. do item)
DADOS_FAT_TP_VENCIMENTO	N	C	1	-	Tipo de vencimento para agrupamento das faturas. M-Mensal; S-Semanal
DADOS_FAT_COD_TPNFCTE_PG_EST	N	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída para conhecimento de transporte eletrônico pago para dentro do estado.
DADOS_FAT_COD_TPNFCTE_APG_EST	N	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída para conhecimento de transporte eletrônico a pagar para dentro do estado.
DADOS_FAT_COD_TPNFCTE_PG_FEST	N	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída para conhecimento de transporte eletrônico pago para fora do estado.
DADOS_FAT_COD_TPNFCTE_APG_FEST	N	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída para conhecimento de transporte eletrônico a pagar para fora do estado.
DADOS_FAT_COD_TPNFCTE_PG_EXT	N	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída para conhecimento de transporte eletrônico pago para o exterior.
DADOS_FAT_COD_TPNFCTE_APG_EXT	N	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de saída para conhecimento de transporte eletrônico a pagar para o exterior.
DADOS_FAT_PERM_BOL_ADM_PGTOS	N	N	1	-	Indica se permite pagamento com boleto de administradoras de pagamentos. 0-Não; 1-Sim.
EXPORTACAO_LOCAL_ORIGEM	N	C	50	-	Local de origem.
EXPORTACAO LOCAL_DESTINO	N	C	50	-	Local de destino.
EXPORTACAO_COD_AGENTE	N	N	5	-	Código do agente.
EXPORTACAO_COD_COND_EMB	N	C	3	-	Código da condição de embarque.
EXPORTACAO_VIA_TRANSPORTE	N	C	1	-	Via de transporte. A-Aéreo; F-Ferroviário; M-Marítimo; R-Rodoviário
EXPORTACAO_DIAS_VIAGEM	N	N	5	-	Número de dias para viagem.
EXPORTACAO_BANCO_COBRANCA	N	C	1000	-	Banco do exterior que enviará a cobrança.

Descrição: View de Estabelecimentos de Entrega

Nome da View: VINT_CLIENTES_EST_ENTR

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ		S	N	14	-
CLIENTE_CODIGO	S	N	6	-	Código do cliente
ESTABELECIMENTO_CODIGO	S	N	10	-	Código do estabelecimento
COD_ESTAB	S	N	10	-	Código do estabelecimento de entrega

Descrição: View de Estabelecimentos de Cobrança

Nome da View: VINT_CLIENTES_EST_COBR

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
CLIENTE_CODIGO	S	N	6	-	Código do cliente
ESTABELECIMENTO_CODIGO	S	N	10	-	Código do estabelecimento
COD_ESTAB	S	N	10	-	Código do estabelecimento de cobrança

Descrição: View de Representantes do Estabelecimento

Nome da View: VINT_CLIENTES_EST_REP

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
CLIENTE_CODIGO	S	N	6	-	Código do cliente
ESTABELECIMENTO_CODIGO	S	N	10	-	Código do estabelecimento
COD_REP	S	N	6	-	Código do representante

Descrição: View de Transportadoras do Estabelecimento

Nome da View: VINT_CLIENTES_EST_TRANSP

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
CLIENTE_CODIGO	S	N	6	-	Código do cliente
ESTABELECIMENTO_CODIGO	S	N	10	-	Código do estabelecimento
COD_TRANSP	S	N	6	-	Código da transportadora

Descrição: View de Telefones do Estabelecimento

Nome da View: VINT_CLIENTES_EST_TEL

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
CLIENTE_CODIGO	S	N	6	-	Código do cliente
ESTABELECIMENTO_CODIGO	S	N	10	-	Código do estabelecimento
DDD	S	C	5	-	Código do DDD.
TELEFONE	S	C	10	-	Número do telefone.
TP_TEL	S	C	1	-	Tipo do telefone.

Descrição: View de e-mails do Estabelecimento

Nome da View: VINT_CLIENTES_EST_EMAIL

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
CLIENTE_CODIGO	S	N	6	-	Código do cliente
ESTABELECIMENTO_CODIGO	S	N	10	-	Código do estabelecimento
EMAIL	S	C	4000	-	e-mail

Descrição: View de Normas do Estabelecimento

Nome da View: VINT_CLIENTES_EST_NORMAS

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
CLIENTE_CODIGO	S	N	6	-	Código do cliente
ESTABELECIMENTO_CODIGO	S	N	10	-	Código do estabelecimento
DESCRICAO	S	C	500	-	Descrição da norma do estabelecimento

Descrição: View de Contatos do Estabelecimento

Nome da View: VINT_CLIENTES_EST_CNT

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
CLIENTE_CODIGO	S	N	6	-	Código do cliente
ESTABELECIMENTO_CODIGO	S	N	10	-	Código do estabelecimento
CODIGO	S	N	10	-	Código do contato. Deverá ser único.
DESCRICAO	S	C	70	-	Descrição do contato.
TP_CNT	S	N	2	-	Código do tipo de contato.
MALA_DIRETA	S	N	1	-	Indica se o contato recebe mala direta. 0-Não; 1-Sim
CARGO	N	C	70	-	Cargo do contato.
DEPARTAMENTO	N	C	70	-	Departamento do contato.
DT_NASC	N	D	-	-	Data de nascimento do contato.

Descrição: View de Telefones dos Contatos do Estabelecimento

Nome da View: VINT_CLIENTES_EST_CNT_TEL

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
CLIENTE_CODIGO	S	N	6	-	Código do cliente
ESTABELECIMENTO_CODIGO	S	N	10	-	Código do estabelecimento
CONTATO_CODIGO	S	N	10	-	Código do contato
DDD	S	C	5	-	Código do DDD.
TELEFONE	S	C	10	-	Número do telefone.
TP_TEL	S	C	1	-	Tipo do telefone.

Descrição: View de e-mails dos Contatos do Estabelecimento

Nome da View: VINT_CLIENTES_EST_CNT_EMAIL

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S		N	14	-
CLIENTE_CODIGO	S	N	6	-	Código do cliente
ESTABELECIMENTO_CODIGO	S	N	10	-	Código do estabelecimento
CONTATO_CODIGO	S	N	10	-	Código do contato
EMAIL	S	C	4000	-	e-mail

Descrição: View de Classificações de Interesse do Estabelecimento

Nome da View: VINT_CLIENTES_EST_INTERESSES

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
CLIENTE_CODIGO	S	N	6	-	Código do cliente
ESTABELECIMENTO_CODIGO	S	N	10	-	Código do estabelecimento
COD_CLASSIFICACAO	S	C	40	-	Código da classificação

Descrição: View de Desoneração de ICMS do Estabelecimento

Nome da View: VINT_CLIENTES_EST_DESONERACAO

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
CLIENTE_CODIGO	S	N	6	-	Código do cliente
ESTABELECIMENTO_CODIGO	S	N	10	-	Código do estabelecimento
CST	S	C	2	-	CST de ICMS
MOTIVO	S	N	2	-	Motivo de desoneração de ICMS

Descrição: View de Dados da Nota Fiscal Eletrônica

Nome da View: VINT_CLIENTES_EST_NFE

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
CLIENTE_CODIGO	S	N	6	-	Código do cliente
ESTABELECIMENTO_CODIGO	S	N	10	-	Código do estabelecimento
CPF_CNPJ	S	N	14	-	CPF ou CNPJ do contato com acesso à SEFAZ.
NOME	S	C	100	-	Nome do contato
DT_INI_VIG	S	D	-	-	Data inicial de vigência do contato.
DT_FIM_VIG	N	D	-	-	Data final de vigência do contato.
OBSERVAÇÃO	N	C	250	-	Observação do contato.

Views de Importação de Fornecedores

Descrição: View de Fornecedores

Nome da View: VINT_FORNECEDORES

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
CODIGO	S	N	10	-	Código do fornecedor. Deverá ser único.
DESCRICAO	S	C	70	-	Descrição do fornecedor
COD_ERP	N	N	6	-	Código do fornecedor para no FoccoERP
NOME_FAN	N	C	70	-	Nome fantasia
LOGRADOURO	S	C	50	-	Logradouro. A junção do “logradouro” com o “nro” não pode ultrapassar 50 caracteres
NRO	S	C	20	-	Número do endereço. A junção do “logradouro” com o “nro” não pode ultrapassar 50 caracteres
COMPLEMENTO	N	C	60	-	Complemento
BAIRRO	N	C	100	-	Bairro
COD_CID	S	N	10	-	Código da cidade
CEP	N	N	8	-	CEP
CNPJ	N	N	14	-	CNPJ. Não será obrigatório informar caso tenha CPF.
CPF	N	N	11	-	CPF. Não será obrigatório informar caso tenha CNPJ.
INSC_EST	N	C	18	-	Inscrição estadual
INSC_MUN	N	C	14	-	Inscrição municipal
MEI	S	N	1	-	Indica se fornecedor é microempreendedor individual. 0-Não; 1-Sim
TP_FRETE	S	C	1	-	Tipo de frete conforme tipos válidos até a versão 3.10 da NF-e: C-Cif; F-Fob; D-Daf; N-Sem Frete; O-Convênio; R-Retira; S-Cortesia; T-Terceiros. Tipo de frete conforme tipos válidos a partir da versão 4.0 da NF-e: C-Contratação do Frete por conta do Remetente (Cif); E-Transporte Próprio por conta do Remetente; F-Contratação do Frete por conta do Destinatário (Fob); I-Transporte Próprio por conta do Destinatário; D-Daf; N-Sem Frete; O-Convênio; R-Retira; S-Cortesia; T-Terceiros.
COD_FORN_PAI	N	N	6	-	Código do fornecedor pai.
TP_FORN	N	N	1	-	Tipo de fornecedor. 1-Prod. Rural/Calc. Funrural; 2-Prod. Rural/Não Calc. Funrural
OBRIGA_COD_VIT	S	N	1	-	Indica se obriga código de vitícola na nota de entrada. 0-Nunca; 1-Às Vezes; 2-Sempre
COD_GLN	N	N	20	-	Global Local Number
REG_MA	N	C	10	-	Registro no ministério da agricultura
OBS	N	C	1000	-	Observação
TAG_PDC	N	C	30	-	Nome da TAG onde o fornecedor irá enviar o número do pedido de compra
COD_CTA_FIN	N	C	30	-	Código da conta financeira
COD_TAB_COMPRA	N	N	6	-	Código da tabela de compra
PRAZO	N	C	200	-	Prazo de pagamento. Deverá estar no formato nn/nn/.../nn
TAXA_FIN	N	N	5	2	Taxa financeira
HOMOLOGADO	S	N	1	-	Indica se fornecedor é homologado. 0-Não; 1-Sim
IQF	N	N	19	8	Índice de Qualidade do Fornecedor
COD_TP_NF	N	N	4	-	Código do tipo de nota fiscal de entrada
COD_TP_FOR	S	N	3	-	Código do tipo de fornecedor
IPI	S	N	1	-	Indica se desconsidera IPI. 0-Não; 1-Sim
COD_RET_ISSQN	N	C	11	-	Código de retenção do ISSQN
COD_CTA_CTAB	N	N	5	-	Código da conta contábil
ALIQ_PIS_CONSUMO	S	N	1	-	Indica se utiliza a alíquota de PIS de consumo cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim
ALIQ_COFINS_CONSUMO	S	N	1	-	Indica se utiliza a alíquota de COFINS de consumo cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim
ALIQ_RED_BASE_PIS	S	N	1	-	Indica se utiliza a alíquota de redução de base de PIS cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim
ALIQ_RED_BASE_COFINS	S	N	1	-	Indica se utiliza a alíquota de redução de base de COFINS cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim
ALIQ_RET_PIS	S	N	1	-	Indica se utiliza a alíquota de retenção de PIS cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim
ALIQ_RET_COFINS	S	N	1	-	Indica se utiliza a alíquota de retenção de COFINS cadastrada na classificação fiscal. 0-Não; 1-Sim
VENC_TP_VENCIMENTO	S	C	1	-	Tipo de vencimento. F-Fixo; P-Posterga; A-Antecipa, U-Útil
VENC_TP_PAGAMENTO	S	C	1	-	Tipo de pagamento. M-Mensal; S-Semanal
VENC_TP_DATA_VENCIMENTO	S	C	1	-	Tipo da data de vencimento. E-Entrada; M-Emissão

Descrição: View de Telefones do Fornecedor

Nome da View: VINT_FORNECEDORES_TEL

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
FORNECEDOR_CODIGO	S	N	10	-	Código do fornecedor
DDD	S	C	5	-	Código do DDD
TELEFONE	S	C	10	-	Número do telefone
TP_TEL	S	C	1	-	Tipo do telefone C-Comercial; R-Residencial; F-Fax; M-Celular; X-Conexão

Descrição: View de e-mails do Fornecedor

Nome da View: VINT_FORNECEDORES_EMAIL

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
FORNECEDOR_CODIGO	S	N	10	-	Código do fornecedor
EMAIL	S	C	4000	-	e-mail

Descrição: View de Compradores que Contatam o Fornecedor

Nome da View: VINT_FORNECEDORES_COMPRAS

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
FORNECEDOR_CODIGO	S	N	10	-	Código do fornecedor
COD_COMPRADOR	S	C	20	-	Código do comprador

Descrição: View de Transportadoras do Fornecedor

Nome da View: VINT_FORNECEDORES_TRANSP

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
FORNECEDOR_CODIGO	S	N	10	-	Código do fornecedor
COD_TRANSP	S	N	6	-	Código da transportadora

Descrição: View de Vencimentos Mensais

Nome da View: VINT_FORNECEDORES_VENCM

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
FORNECEDOR_CODIGO	S	N	10	-	Código do fornecedor
DIA_INICIO	N	N	2	-	Dia inicial do vencimento
DIA_FIM	N	N	2	-	Dia final do vencimento
DIA_VENC	S	N	2	-	Dia do vencimento

Descrição: View de Vencimentos Semanais

Nome da View: VINT_FORNECEDORES_VENCS

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
FORNECEDOR_CODIGO	S	N	10	-	Código do fornecedor
DIA_VENC	N	N	2	-	Dia do vencimento. 1-Domingo; 2-Segunda-feira; 3-Terça-feira; 4-Quarta-feira; 5-Quinta-feira; 6-Sexta-feira

Descrição: View de Contatos do Fornecedor

Nome da View: VINT_FORNECEDORES_CNT

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
FORNECEDOR_CODIGO	S	N	10	-	Código do fornecedor
CODIGO	S	N	10	-	Código do contato. Deverá ser único.
NOME	S	C	70	-	Nome do contato.
TP_CNT	S	N	2	-	Código do tipo de contato.
MALA_DIRETA	S	N	1	-	Indica se o contato recebe mala direta. 0-Não; 1-Sim
CARGO	N	C	70	-	Cargo do contato.
DEPARTAMENTO	N	C	70	-	Departamento do contato.

Descrição: View de Telefones dos Contatos do Fornecedor

Nome da View: VINT_FORNECEDORES_CNT_TEL

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
FORNECEDOR_CODIGO	S	N	10	-	Código do fornecedor
CONTATO_CODIGO	S	N	10	-	Código do contato
DDD	S	C	5	-	Código do DDD.
TELEFONE	S	C	10	-	Número do telefone.
TP_TEL	S	C	1	-	Tipo do telefone. C-Comercial; R-Residencial; F-Fax; M-Celular; X-Conexão

Descrição: View de e-mails dos Contatos do Fornecedor

Nome da View: VINT_FORNECEDORES_CNT_EMAIL

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
FORNECEDOR_CODIGO	S	N	10	-	Código do fornecedor
CONTATO_CODIGO	S	N	10	-	Código do contato
EMAIL	S	C	4000	-	e-mail

Views de Importação de Títulos do Contas a Receber

Descrição: View de Títulos do Contas a Receber

Nome da View: VINT_TIT_CR

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
NUM_TIT	S	N	10	-	Número do título. Deverá ser único.
NUM_TIT_ERP	S	N	15	-	Número do título no FoccoERP
PARCELA	S	A	3	-	Parcela do título
DATA_EMISSAO	S	D	-	-	Data de emissão.
DATA_VENCIMENTO	S	D	-	-	Data de vencimento.
COD_TP_DOC	S	A	3	-	Código do tipo de documento
COD_CLI	S	N	6	-	Código do cliente
NOME	N	C	70	-	Nome do consumidor final
CEP	N	N	8	-	Cep do consumidor final
ENDERECO	N	C	50	-	Endereço do consumidor final
BAIRRO	N	C	20	-	Bairro do consumidor final
CNPJ_CPF	N	N	14	-	CNPJ ou CPF do consumidor final
INSCR_EST	N	C	14	-	Inscrição estadual do consumidor final
TELEFONE	N	C	10	-	Telefone do consumidor final
COD_CID	N	N	10	-	Código da cidade do consumidor final
COD_CLI_VINC	N	N	6	-	Código do cliente vinculado (estatístico)
COD_EST_FAT	S	N	5	-	Código do estabelecimento de faturamento
COD_EST_CBR	S	N	5	-	Código do estabelecimento de cobrança
COD_MOE	N	N	3	-	Código da moeda
COD_MOE_VAR_CAMBIAL	N	N	3	-	Código da moeda de variação cambial
VLR_TIT	S	N	17	8	Valor do título
VLR_TIT_MOE_EST	N	N	17	8	Valor do título na moeda estrangeira utilizada para variação cambial
COD_TP_MOV	S	N	4	-	Código do tipo de movimento
VLR_DESC_ESP	N	N	17	8	Valor do desconto especial
COD_REP	S	N	6	-	Código do representante
BASE_COMIS	N	N	17	8	Base de comissão
PERC_COMIS	N	N	8	5	Percentual de comissão
NUM_NOTA	N	N	15	-	Número da nota fiscal
SERIE_NOTA	N	C	3	-	Série da nota fiscal
COD_POR	S	N	4	-	Código do portador
COD_TP_COBR	N	C	2	-	Código do tipo de cobrança
DATA_BANCO	N	D	-	Data de entrada no banco
NUM_BANCO	N	C	20	-	Nosso número bancário
NUM_REMESSA	N	N	9	-	Número da remessa
OBS	N	C	4000	-	Observação do título
DATA_DESC_PON	N	D	-	-	Data Limite para concessão de desconto pontualidade
VLR_DESC_PON	N	N	17	8	Valor do desconto pontualidade
COD_IND_RETENCAO	N	C	2	-	Código do indicador de retenção de PIS e COFINS
BASE_PIS_FAT	N	N	17	8	Base de cálculo do PIS faturamento
ALIQ_PIS_FAT	N	N	7	4	Alíquota de PIS faturamento
VLR_PIS_FAT	N	N	17	8	Valor de PIS faturamento \
BASE_PIS_RET	N	N	17	8	Base de cálculo do PIS retenção
ALIQ_PIS_RET	N	N	7	4	Alíquota de PIS retenção
VLR_PIS_RET	N	N	17	8	Valor de PIS retenção
BASE_PIS_ST	N	N	17	8	Base de cálculo do PIS Substituição Tributária
ALIQ_PIS_ST	N	N	7	4	Alíquota de PIS Substituição Tributária
VLR_PIS_ST	N	N	17	8	Valor de PIS Substituição Tributária
BASE_COFINS_FAT	N	N	17	8	Base de cálculo do COFINS faturamento
ALIQ_COFINS_FAT	N	N	7	4	Alíquota de COFINS faturamento
VLR_COFINS_FAT	N	N	17	8	Valor de COFINS faturamento
BASE_COFINS_RET	N	N	17	8	Base de cálculo do COFINS retenção
ALIQ_COFINS_RET	N	N	7	4	Alíquota de COFINS retenção
VLR_COFINS_RET	N	N	17	8	Valor de COFINS retenção
BASE_COFINS_ST	N	N	17	8	Base de cálculo do COFINS Substituição Tributária
ALIQ_COFINS_ST	N	N	7	4	Alíquota de COFINS Substituição Tributária
VLR_COFINS_ST	N	N	17	8	Valor de COFINS Substituição Tributária

Descrição: View de Representantes e Comissões do Título

Nome da View: VINT_TIT_CR_RE

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
TIT_CR_NUM_TIT	S	N	10	-	Número do título
COD_REP	S	N	6	-	Código do representante
PERC_COMIS	S	N	8	5	Percentual de comissão para o representante

Descrição: View de Movimentos do Título

Nome da View: VINT_TIT_CR_REP

Coluna	Obr.	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
EMPRESA_CNPJ	S	N	14	-	CNPJ da empresa
TIT_CR_NUM_TIT	S	N	10	-	Número do título
SEQ	S	N	4	-	Sequência do movimento
COD_TP_MOV	S	N	4	-	Código do tipo de movimento
COD_POR	S	N	4	-	Código do portador
DATA_MOV	S	D	-	-	Data do movimento
DATA_CONTABIL	S	D	-	-	Data contábil
VLR_MOV	S	N	17	8	Valor do movimento
VLR_OUT_DESP	N	N	17	8	Valor de outras despesas
VLR_JUROS	N	N	17	8	Valor de juros
VLR_JUROS_ND	N	N	17	8	Valor de juros não pagos que serão levados para a Nota de Débito.
VLR_DESC	N	N	17	8	Valor de descontos
VLR_MULTA	N	N	17	8	Valor de multa
VLR_IRPJ	N	N	17	8	Valor de IRPJ
VLR_CSLL	N	N	17	8	Valor de CSLL
VLR_ISSQN	N	N	17	8	Valor de ISSQN