Como excluir\apagar uma nota fiscal de entrada que possui erro de estoque negativo?

Existem duas alternativas:

Primeira alternativa: No cadastro do Item (FITE0200) na pasta Estoque, marcar o campo Aceita Quantidade Negativa e o Parâmetro 4 - Consistência quando estoque negativo, dos Parâmetros de Estoque, deve estar respondido como 4 - Conforme cadastro do Item.

Segunda alternativa: Realizar um acerto de estoque (FEST0107) com o valor que está sendo exibido na mensagem que ficará negativo, com data anterior a data de entrada da nota que está sendo excluída.